ZARZĄDZENIE NR 134/2025 WÓJTA GMINY GÓRNO z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Górno na 2026 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt budżetu Gminy Górno na 2026 rok wraz z załącznikami. § 2. Projekt budżetu Gminy Górno na 2026 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Górno mgr Przemysław Łysak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Uchwała Nr ............... Rady Gminy ...................... z dnia .................... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2026 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 132.788.227,26 zł, z tego: 1) dochody bieżące 108.602.848,26 zł 2) dochody majątkowe 24.185.379,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. §2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 147.387.719,39 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 105.383.084,99 zł 2) wydatki majątkowe 42.004.634,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. §3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.599.492,13 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 14.350.000,00 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 249.492,13zł, §4 Ustala się: 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 18.339.492,13 zł 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.740.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 §5 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł, 2) celowe w łącznej wysokości - 227.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 227.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 §6 W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. §7 W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw: 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733), 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4- 6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2025 r. poz. 285 ze zm.), ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 2 Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami, 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 ze zm.), 8) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami, 9) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2025 r. poz. 94), 10) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9. §8 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11. §9 Ustala się: 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 3 Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 3 § 10 Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.350.000,00zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.740.000,00zł. § 11 Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2026 roku do kwoty 700.000,00 zł na okres nie przekraczający roku budżetowego. § 12 Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,  zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia, 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały. § 13 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do: 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 4 Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 4 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. § 14 Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 512.587,56 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy ................................................................. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 5 Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 5 Dochody budżetu Gminy na 2026 rok Załącznik Nr 1 w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 3 484 015,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 472 417,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2170 3 472 417,01 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 11 598,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 0620 11 598,18 opłaty za częstotliwości 700 Gospodarka mieszkaniowa 253 444,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 253 444,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 22 713,19 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 495,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 214 972,61 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 263,40 710 Działalność usługowa 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 71035 Cmentarze 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 2 000,00 administracji rządowej 720 Informatyka 182 255,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 182 255,30 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 182 255,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 182 255,30 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 182 255,30 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 205 066,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 205 066,00 Strona 1 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 205 066,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 3 083,00 oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 083,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 083,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 54 675 622,58 poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 20 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 874 076,61 jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 702 907,69 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 523,13 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 840,79 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 118 805,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 4 545 142,97 lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 112 350,66 0320 Wpływy z podatku rolnego 454 087,37 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 440,94 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 920 264,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 787 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 37 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 250 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 47 449 403,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 46 981 365,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 468 038,00 758 Różne rozliczenia 29 748 088,00 Strona 2 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 29 748 088,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 748 088,00 801 Oświata i wychowanie 2 921 925,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 649 366,31 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 15 000,00 80104 Przedszkola 907 211,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 787 211,81 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 120 000,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 746 434,24 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 40 777,57 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 12 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 12 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 1 100 000,00 80195 Pozostała działalność 887 713,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 862 154,50 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 11 862,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 13 697,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 815 080,86 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 47 073,64 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 852 Pomoc społeczna 2 863 700,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 448 106,96 pkt 2 i 3 85203 Ośrodki wsparcia 997 009,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15 609,72 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 978 741,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 3 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 2 659,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 6 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 60 334,00 zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 60 334,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 99 645,00 emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 99 645,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 775 707,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 770 707,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 195 810,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 195 810,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7 500,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 268 292,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 268 292,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 453 402,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 448 106,96 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 400 937,81 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2009 47 169,15 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 296,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 10 853 648,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 8 000,00 Strona 4 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 9 003 856,00 społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 8 971 856,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 126,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 126,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 7 762,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 2030 7 762,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 174 904,00 opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 174 904,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 659 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 240 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 419 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 410 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 3 400 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 10 000,00 korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 bieżące razem: 108 602 848,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 279 728,57 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 720 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 720 000,00 pkt 2 i 3 Strona 5 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 5 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2 720 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 720 000,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 2 720 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 11 180 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 11 180 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 3 200 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 6370 7 980 000,00 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 630 Turystyka 1 470 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 470 000,00 pkt 2 i 3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 470 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 470 000,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 1 470 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 400 000,00 pkt 2 i 3 70095 Pozostała działalność 2 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 400 000,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 2 400 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 720 Informatyka 315 379,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 315 379,00 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 315 379,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 315 379,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 258 610,78 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 56 768,22 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 6 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 4 100 000,00 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 2 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3 Strona 6 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 6 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 2 000 000,00 powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 4 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 4 100 000,00 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 4 100 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 24 185 379,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 11 005 379,00 pkt 2 i 3 Ogółem: 132 788 227,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 13 285 107,57 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 7 Wydatki budżetu Gminy na 2026 r. Załącznik Nr 2 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 394 476,00 1 763 233,00 1 763 233,00 0,00 1 763 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 631 243,00 6 631 243,00 4 340 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 9 133,00 9 133,00 9 133,00 0,00 9 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 2850 w wysokości 1,5 % 9 133,00 9 133,00 9 133,00 0,00 9 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego Infrastruktura wodociągowa 01043 909 600,00 369 600,00 369 600,00 0,00 369 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 wsi 4260 Zakup energii 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Infrastruktura sanitacyjna 01044 7 470 693,00 1 379 450,00 1 379 450,00 0,00 1 379 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 091 243,00 6 091 243,00 4 340 000,00 0,00 0,00 wsi 4300 Zakup usług pozostałych 1 330 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00 0,00 1 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 1 751 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 751 243,00 1 751 243,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 2 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720 000,00 2 720 000,00 2 720 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 1 620 000,00 1 620 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 01095 Pozostała działalność 5 050,00 5 050,00 5 050,00 0,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 600 Transport i łączność 26 688 035,41 8 038 715,41 5 950 010,47 0,00 5 950 010,47 2 088 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 18 649 320,00 18 649 320,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 955 662,54 5 955 662,54 3 866 957,60 0,00 3 866 957,60 2 088 704,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 2 051 962,00 2 051 962,00 0,00 0,00 0,00 2 051 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 36 742,94 36 742,94 0,00 0,00 0,00 36 742,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 865 957,60 3 865 957,60 3 865 957,60 0,00 3 865 957,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 242 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 320,00 242 320,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 242 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 320,00 242 320,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 20 433 752,87 2 078 752,87 2 078 752,87 0,00 2 078 752,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 355 000,00 18 355 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 101 000,00 101 000,00 101 000,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 904 752,87 904 752,87 904 752,87 0,00 904 752,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 11 900,00 11 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 10 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 375 000,00 10 375 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program 7 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 980 000,00 7 980 000,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Funkcjonowanie 60020 przystanków 56 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 komunikacyjnych Zakup materiałów i 4210 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 630 Turystyka 1 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 1 745 000,00 0,00 0,00 Strona 2 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zadania w zakresie 63003 1 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 000,00 1 745 000,00 1 745 000,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne 6057 1 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 053 500,00 53 500,00 53 500,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Zakup materiałów i 4210 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 70095 Pozostała działalność 3 020 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Wydatki inwestycyjne 6057 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 1 422 050,00 1 422 050,00 1 422 050,00 30 000,00 1 392 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 1 212 050,00 1 212 050,00 1 212 050,00 20 000,00 1 192 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 1 192 050,00 1 192 050,00 1 192 050,00 0,00 1 192 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 83 000,00 83 000,00 83 000,00 10 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartografii Wynagrodzenia 4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 71095 Pozostała działalność 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 1 035 307,37 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 391,20 0,00 0,00 387 916,17 387 916,17 387 916,17 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 391,20 0,00 0,00 387 916,17 387 916,17 387 916,17 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4217 182 255,30 182 255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 465 135,90 465 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 135,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Strona 3 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 3 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki inwestycyjne 6057 258 610,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 610,78 258 610,78 258 610,78 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 129 305,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 305,39 129 305,39 129 305,39 0,00 0,00 jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 11 221 882,68 11 221 882,68 10 703 490,68 9 540 485,93 1 163 004,75 150 000,00 368 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 205 066,00 205 066,00 205 066,00 205 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 172 256,00 172 256,00 172 256,00 172 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 28 709,00 28 709,00 28 709,00 28 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 101,00 4 101,00 4 101,00 4 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Rady gmin (miast i miast na 75022 264 192,00 264 192,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 249 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 249 192,00 249 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast 75023 9 230 240,68 9 230 240,68 9 201 640,68 8 258 799,93 942 840,75 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 6 482 158,68 6 482 158,68 6 482 158,68 6 482 158,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 431 292,80 431 292,80 431 292,80 431 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 155 647,00 1 155 647,00 1 155 647,00 1 155 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 164 708,27 164 708,27 164 708,27 164 708,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 10 560,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 166 631,63 166 631,63 166 631,63 0,00 166 631,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 197 709,12 197 709,12 197 709,12 0,00 197 709,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 4 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług 4530 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT). Koszty postępowania 4610 sądowego i 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 14 433,18 14 433,18 14 433,18 14 433,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Promocja jednostek 75075 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Zakup materiałów i 4210 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 1 143 284,00 1 143 284,00 1 140 284,00 1 006 620,00 133 664,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 776 103,00 776 103,00 776 103,00 776 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 55 894,00 55 894,00 55 894,00 55 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 145 279,00 145 279,00 145 279,00 145 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 20 384,00 20 384,00 20 384,00 20 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 200,00 56 200,00 56 200,00 0,00 56 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 19 064,00 19 064,00 19 064,00 0,00 19 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 75095 Pozostała działalność 365 600,00 365 600,00 128 000,00 70 000,00 58 000,00 150 000,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 5 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz 3030 84 600,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia agencyjno- 4100 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 083,00 3 083,00 3 083,00 3 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 3 083,00 3 083,00 3 083,00 3 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 2 590,00 2 590,00 2 590,00 2 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 431,00 431,00 431,00 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 62,00 62,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania o charakterze obronnym wynikające z 75281 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i 754 1 683 307,58 772 307,58 692 307,58 178 171,58 514 136,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 911 000,00 911 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 448 107,58 537 107,58 457 107,58 178 171,58 278 936,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 911 000,00 911 000,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz 3030 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 10 286,50 10 286,50 10 286,50 10 286,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 466,08 1 466,08 1 466,08 1 466,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 165 990,00 165 990,00 165 990,00 165 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Strona 6 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 6 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i 4210 115 936,00 115 936,00 115 936,00 0,00 115 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wpłaty na PPK finansowane 4710 429,00 429,00 429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6050 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 75421 Zarządzanie kryzysowe 227 000,00 227 000,00 227 000,00 0,00 227 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 227 000,00 227 000,00 227 000,00 0,00 227 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 3 010 000,00 3 010 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 3 010 000,00 3 010 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 59 585 295,47 50 349 333,57 47 005 346,26 39 839 727,38 7 165 618,88 0,00 1 694 621,00 1 649 366,31 0,00 0,00 9 235 961,90 9 235 961,90 4 800 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 34 563 942,90 30 127 981,00 28 973 890,00 26 518 153,00 2 455 737,00 0,00 1 154 091,00 0,00 0,00 0,00 4 435 961,90 4 435 961,90 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 154 091,00 1 154 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 154 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Strona 7 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 7 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wynagrodzenia osobowe 4010 3 567 187,00 3 567 187,00 3 567 187,00 3 567 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 250 832,00 250 832,00 250 832,00 250 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 023 258,00 4 023 258,00 4 023 258,00 4 023 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 574 049,00 574 049,00 574 049,00 574 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 32 076,00 32 076,00 32 076,00 32 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 678 261,00 678 261,00 678 261,00 0,00 678 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 341 995,00 341 995,00 341 995,00 0,00 341 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 450,00 27 450,00 27 450,00 0,00 27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 227 020,00 227 020,00 227 020,00 0,00 227 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 420,00 14 420,00 14 420,00 0,00 14 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 152 440,00 152 440,00 152 440,00 0,00 152 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 922 251,00 922 251,00 922 251,00 0,00 922 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 92 593,00 92 593,00 92 593,00 92 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 16 835 519,00 16 835 519,00 16 835 519,00 16 835 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 1 142 639,00 1 142 639,00 1 142 639,00 1 142 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Wydatki inwestycyjne 6050 4 435 961,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435 961,90 4 435 961,90 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 3 744 920,00 3 744 920,00 3 595 566,00 2 784 059,00 811 507,00 0,00 149 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 149 354,00 149 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 414 852,00 414 852,00 414 852,00 414 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 59 297,00 59 297,00 59 297,00 59 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 328 450,00 328 450,00 328 450,00 0,00 328 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 212 615,00 212 615,00 212 615,00 0,00 212 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 8 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 50 070,00 50 070,00 50 070,00 0,00 50 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 106 772,00 106 772,00 106 772,00 0,00 106 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 18 269,00 18 269,00 18 269,00 18 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 2 153 358,00 2 153 358,00 2 153 358,00 2 153 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 138 283,00 138 283,00 138 283,00 138 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80104 Przedszkola 8 381 417,19 3 581 417,19 2 682 619,38 2 196 971,38 485 648,00 0,00 111 586,00 787 211,81 0,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 111 586,00 111 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wydatki osobowe 3027 niezaliczone do 19 343,28 19 343,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 343,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wydatki osobowe 3029 niezaliczone do 1 056,72 1 056,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 145 730,00 145 730,00 145 730,00 145 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 172 195,01 172 195,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 195,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 9 406,99 9 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 406,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 408,58 8 408,58 8 408,58 8 408,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 329 611,42 329 611,42 329 611,42 329 611,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 93 127,05 93 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 5 087,29 5 087,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 087,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 46 584,38 46 584,38 46 584,38 46 584,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 13 233,10 13 233,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 233,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 722,87 722,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4177 28 928,63 28 928,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 928,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 1 580,37 1 580,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 580,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 90 500,00 90 500,00 90 500,00 0,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 33 146,41 33 146,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 146,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Strona 9 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 9 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i 4219 1 810,79 1 810,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 100 135,00 100 135,00 100 135,00 0,00 100 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 970,00 22 970,00 22 970,00 0,00 22 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 37 708,94 37 708,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 708,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 060,03 2 060,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 84 266,00 84 266,00 84 266,00 0,00 84 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy 4447 fundusz świadczeń 22 191,52 22 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy 4449 fundusz świadczeń 1 212,58 1 212,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 212,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 777,00 1 777,00 1 777,00 0,00 1 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 051,00 6 051,00 6 051,00 6 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wpłaty na PPK finansowane 4717 6 930,89 6 930,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 930,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wpłaty na PPK finansowane 4719 378,63 378,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 1 568 253,00 1 568 253,00 1 568 253,00 1 568 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wynagrodzenia osobowe 4797 308 440,45 308 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wynagrodzenia osobowe 4799 16 850,05 16 850,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 850,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 92 333,00 92 333,00 92 333,00 92 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4807 11 188,96 11 188,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 188,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4809 611,25 611,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Wydatki inwestycyjne 6057 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Inne formy wychowania 80106 1 168 174,00 1 168 174,00 1 129 006,00 708 621,00 420 385,00 0,00 39 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 39 168,00 39 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Strona 10 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 10 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenia 4110 108 847,00 108 847,00 108 847,00 108 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 15 002,00 15 002,00 15 002,00 15 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 178 400,00 178 400,00 178 400,00 0,00 178 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 102 550,00 102 550,00 102 550,00 0,00 102 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 900,00 32 900,00 32 900,00 0,00 32 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 28 935,00 28 935,00 28 935,00 0,00 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 547 392,00 547 392,00 547 392,00 547 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 32 080,00 32 080,00 32 080,00 32 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80107 Świetlice szkolne 1 353 137,00 1 353 137,00 1 291 230,00 1 238 988,00 52 242,00 0,00 61 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 61 907,00 61 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 32 825,00 32 825,00 32 825,00 32 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 846,00 846,00 846,00 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 184 699,00 184 699,00 184 699,00 184 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 26 390,00 26 390,00 26 390,00 26 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 39 742,00 39 742,00 39 742,00 0,00 39 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 938 218,00 938 218,00 938 218,00 938 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 47 310,00 47 310,00 47 310,00 47 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Dowożenie uczniów do 80113 250 450,00 250 450,00 250 450,00 0,00 250 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół 4300 Zakup usług pozostałych 250 450,00 250 450,00 250 450,00 0,00 250 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 11 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dokształcanie i 80146 201 687,00 201 687,00 201 687,00 0,00 201 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 27 482,00 27 482,00 27 482,00 0,00 27 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 174 205,00 174 205,00 174 205,00 0,00 174 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i 80148 3 426 963,00 3 426 963,00 3 414 263,00 1 928 028,00 1 486 235,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 500 700,00 1 500 700,00 1 500 700,00 1 500 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 107 171,00 107 171,00 107 171,00 107 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 269 638,00 269 638,00 269 638,00 269 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 39 390,00 39 390,00 39 390,00 39 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 151 100,00 151 100,00 151 100,00 0,00 151 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 127 909,00 127 909,00 127 909,00 0,00 127 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 550,00 5 550,00 5 550,00 0,00 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 050,00 41 050,00 41 050,00 0,00 41 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 53 826,00 53 826,00 53 826,00 0,00 53 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 11 129,00 11 129,00 11 129,00 11 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 374 873,88 374 873,88 372 642,88 110 004,00 262 638,88 0,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 231,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 12 878,00 12 878,00 12 878,00 12 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 324,00 3 324,00 3 324,00 3 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 152 159,00 152 159,00 152 159,00 0,00 152 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Strona 12 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 12 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup środków 4240 109 821,88 109 821,88 109 821,88 0,00 109 821,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 658,00 658,00 658,00 0,00 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 89 673,00 89 673,00 89 673,00 89 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 3 329,00 3 329,00 3 329,00 3 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 5 057 576,00 5 057 576,00 4 893 992,00 4 354 903,00 539 089,00 0,00 163 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 163 584,00 163 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 847 996,00 847 996,00 847 996,00 847 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 48 539,00 48 539,00 48 539,00 48 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 640 348,00 640 348,00 640 348,00 640 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 86 778,00 86 778,00 86 778,00 86 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 155 707,00 155 707,00 155 707,00 0,00 155 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 209 571,00 209 571,00 209 571,00 0,00 209 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250,00 4 250,00 4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 138 561,00 138 561,00 138 561,00 0,00 138 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 15 147,00 15 147,00 15 147,00 15 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 2 584 695,00 2 584 695,00 2 584 695,00 2 584 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 131 400,00 131 400,00 131 400,00 131 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80195 Pozostała działalność 1 062 154,50 1 062 154,50 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 862 154,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 118 131,98 118 131,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 131,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 6 822,52 6 822,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 822,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 71 071,86 71 071,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 071,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 4 104,64 4 104,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 104,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 10 078,34 10 078,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 078,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Strona 13 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 13 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 582,06 582,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 196 151,59 196 151,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 151,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 328,41 11 328,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 328,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4717 6 198,14 6 198,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 198,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wpłaty na PPK finansowane 4719 357,96 357,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4797 413 448,95 413 448,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 448,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Wynagrodzenia osobowe 4799 23 878,05 23 878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 851 Ochrona zdrowia 256 000,00 256 000,00 206 000,00 115 648,00 90 352,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 242 000,00 242 000,00 192 000,00 115 648,00 76 352,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia 4110 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 104 998,00 104 998,00 104 998,00 104 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 352,00 2 352,00 2 352,00 0,00 2 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 14 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 Pomoc społeczna 5 156 554,68 5 156 554,68 3 456 265,72 2 384 638,00 1 071 627,72 0,00 1 252 182,00 448 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 370 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 370 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 997 009,72 997 009,72 996 009,72 830 433,00 165 576,72 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 634 000,00 634 000,00 634 000,00 634 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 134 600,00 134 600,00 134 600,00 134 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 18 833,00 18 833,00 18 833,00 18 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 18 902,43 18 902,43 18 902,43 0,00 18 902,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 105,67 14 105,67 14 105,67 0,00 14 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 750,20 64 750,20 64 750,20 0,00 64 750,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 118,42 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 domowej Zakup materiałów i 4210 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 60 334,00 60 334,00 60 334,00 0,00 60 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 60 334,00 60 334,00 60 334,00 0,00 60 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Strona 15 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 15 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 235 570,00 235 570,00 104 925,00 0,00 104 925,00 0,00 130 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 130 645,00 130 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 925,00 104 925,00 104 925,00 0,00 104 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 775 707,00 775 707,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 770 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 770 707,00 770 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 614 302,00 1 614 302,00 1 609 802,00 1 403 378,00 206 424,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 079 500,00 1 079 500,00 1 079 500,00 1 079 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 198 816,00 198 816,00 198 816,00 198 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 26 426,00 26 426,00 26 426,00 26 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 784,00 132 784,00 132 784,00 0,00 132 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 240,00 3 240,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 9 136,00 9 136,00 9 136,00 9 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 31 790,00 31 790,00 31 790,00 29 540,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Strona 16 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 16 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenia 4110 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 25 250,00 25 250,00 25 250,00 25 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Pomoc w zakresie 85230 454 292,00 454 292,00 115 962,00 0,00 115 962,00 0,00 338 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 338 330,00 338 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 962,00 115 962,00 115 962,00 0,00 115 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 611 549,96 611 549,96 156 443,00 121 287,00 35 156,00 0,00 7 000,00 448 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 78 300,00 78 300,00 78 300,00 78 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 98 778,94 98 778,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 778,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 11 621,06 11 621,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 621,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 630,00 2 630,00 2 630,00 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Dodatkowe wynagrodzenie 4047 6 461,79 6 461,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 461,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Dodatkowe wynagrodzenie 4049 760,21 760,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 17 380,00 17 380,00 17 380,00 17 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 14 332,79 14 332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 686,21 1 686,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 982,00 1 982,00 1 982,00 1 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 2 315,58 2 315,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 272,42 272,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 2 056,07 2 056,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 241,89 241,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4227 Zakup środków żywności 1 073,68 1 073,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 126,32 126,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 17 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 896,00 8 896,00 8 896,00 0,00 8 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 273 234,75 273 234,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 234,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 32 145,25 32 145,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 145,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy 4447 fundusz świadczeń 2 684,21 2 684,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy 4449 fundusz świadczeń 315,79 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 995,00 995,00 995,00 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Pozostałe zadania w 853 441 654,00 441 654,00 441 654,00 397 754,00 43 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 441 654,00 441 654,00 441 654,00 397 754,00 43 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 286 656,00 286 656,00 286 656,00 286 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 56 732,00 56 732,00 56 732,00 56 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 7 582,00 7 582,00 7 582,00 7 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 3 984,00 3 984,00 3 984,00 3 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Edukacyjna opieka 854 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza Strona 18 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 18 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 12 418 120,00 12 418 120,00 4 921 590,00 3 884 639,00 1 036 951,00 0,00 7 496 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 9 003 856,00 9 003 856,00 1 515 326,00 1 451 546,00 63 780,00 0,00 7 488 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 7 487 830,00 7 487 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 487 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 234 516,00 234 516,00 234 516,00 234 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 18 200,00 18 200,00 18 200,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 192 518,00 1 192 518,00 1 192 518,00 1 192 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 192,00 4 192,00 4 192,00 4 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Strona 19 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 19 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 2 120,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85503 Karta Dużej Rodziny 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 85504 Wspieranie rodziny 125 394,00 125 394,00 125 394,00 118 214,00 7 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 97 395,00 97 395,00 97 395,00 97 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 17 279,00 17 279,00 17 279,00 17 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 460,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85508 Rodziny zastępcze 103 200,00 103 200,00 103 200,00 0,00 103 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 103 200,00 103 200,00 103 200,00 0,00 103 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 174 904,00 174 904,00 174 904,00 0,00 174 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Składki na ubezpieczenie 4130 174 904,00 174 904,00 174 904,00 0,00 174 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne System opieki nad dziećmi 85516 3 002 640,00 3 002 640,00 2 994 640,00 2 314 879,00 679 761,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wieku do lat 3 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 775 799,00 1 775 799,00 1 775 799,00 1 775 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 144 798,00 144 798,00 144 798,00 144 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Strona 20 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 20 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenia 4110 335 337,00 335 337,00 335 337,00 335 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 45 959,00 45 959,00 45 959,00 45 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 7 986,00 7 986,00 7 986,00 7 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 100,00 73 100,00 73 100,00 0,00 73 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 59 561,00 59 561,00 59 561,00 0,00 59 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Gospodarka komunalna i 900 6 788 164,98 6 438 164,98 6 436 164,98 666 170,78 5 769 994,20 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 4 821 671,90 4 821 671,90 4 819 671,90 650 378,30 4 169 293,60 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 456 126,00 456 126,00 456 126,00 456 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 29 487,00 29 487,00 29 487,00 29 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 68 700,00 68 700,00 68 700,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 82 943,76 82 943,76 82 943,76 82 943,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 11 821,54 11 821,54 11 821,54 11 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 150 000,00 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 11 693,60 11 693,60 11 693,60 0,00 11 693,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Strona 21 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 21 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 215 300,00 215 300,00 215 300,00 0,00 215 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 45 193,08 45 193,08 45 193,08 15 792,48 29 400,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia osobowe 4010 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 2 269,08 2 269,08 2 269,08 2 269,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 323,40 323,40 323,40 323,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 19 400,60 19 400,60 19 400,60 0,00 19 400,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 155 500,00 155 500,00 155 500,00 0,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 1 288 000,00 938 000,00 938 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 dróg Zakup materiałów i 4210 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 251 000,00 251 000,00 251 000,00 0,00 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 106 000,00 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami Strona 22 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 22 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 2 476 337,12 2 389 337,12 116 897,12 15 730,00 101 167,12 2 272 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 1 840 337,12 1 753 337,12 101 897,12 15 730,00 86 167,12 1 651 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 1 651 440,00 1 651 440,00 0,00 0,00 0,00 1 651 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Wynagrodzenia 4170 15 730,00 15 730,00 15 730,00 15 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 37 963,41 37 963,41 37 963,41 0,00 37 963,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 203,71 26 203,71 26 203,71 0,00 26 203,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka 92120 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 1 636 951,10 629 757,77 344 557,77 0,00 344 557,77 260 000,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 1 007 193,33 1 007 193,33 489 142,43 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 915 142,43 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889 142,43 889 142,43 489 142,43 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne 6050 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 6659 489 142,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 142,43 489 142,43 489 142,43 0,00 0,00 gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 23 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 23 Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i grupa wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zadania w zakresie kultury 92605 713 508,67 595 457,77 310 257,77 0,00 310 257,77 260 000,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 118 050,90 118 050,90 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 23 757,77 23 757,77 23 757,77 0,00 23 757,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 196 500,00 196 500,00 196 500,00 0,00 196 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 118 050,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 050,90 118 050,90 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92695 Pozostała działalność 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Wydatki ogółem: 147 387 719,39 105 383 084,99 83 878 150,58 57 056 047,67 26 822 102,91 4 821 144,94 10 938 925,00 2 744 864,47 0,00 3 000 000,00 42 004 634,40 42 004 634,40 14 762 058,60 0,00 0,00 Strona 24 z 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 24 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ….. Rady Gminy Górno z dnia …......... Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. Łączne nakłady w tym: środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy kredyty i dotacje i środki finansowe dochody własne kredyty Przychody wymienione zadanie lub 2026 (7+8+10+11) pożyczki pochodzące z jst i pożyczki § 905 i § 906 w art. 5 ust. 1 pkt koordynując zaciągnięte na innych źr.* 2 i 3 u.f.p. a program realizację 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 293 500,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 2 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 245 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 3 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 230 000,00 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 5 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno Parcele (ul. Pogodna) 50 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. 6 010 01043 70 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Zaskale Budowa i przebudowa odcinka sieci wdociągowej w miejscowości Krajno Parcele wzdłuż drogi 7 010 01043 50 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG gminnej nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków 8 010 01043 Opracowanie projektu modernizacji wodociągu w miejscowości Bęczków ul. Niwy 50 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 9 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 10 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 11 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 12 010 01044 15 280 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 13 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 14 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 1 400 000,00 666 243,00 0,00 666 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 15 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 2 413 500,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 16 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 9 835 000,00 950 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 UG 17 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 16 735 000,00 850 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 UG 18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 17 086 000,00 800 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 UG 19 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 22 286 000,00 1 120 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 UG 20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Krajno 7 500 000,00 500 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 UG 21 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 47 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 102 087 420,00 6 631 243,00 625 000,00 3 286 243,00 0,00 0,00 0,00 2 720 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze 22 600 60014 240 000,00 145 320,00 145 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w 23 600 60014 52 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze powiatowej nr 1321T w 24 600 60014 100 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa 25 600 60016 Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy drogi w miejscowosci Leszczyny ul. Zakościelna 150 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Budowa i przebudowa drogi gminnej 325008T Krajno - Wymyślona-Krajno Parcele- Kościół w 26 600 60016 miejscowości Krajno Parcele, Bęczków ul. Widokowa wraz z niezbędną infrastrukturą 150 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG techniczną i budowa chodnika Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej w Górnie ul. 27 600 60016 150 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Lawendowa Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy drogi gminnej wraz z 28 600 60016 100 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG towarzyszącą infrastrukturą i budowa chodnika w miejscowości Cedzyna ul. Cedrowa Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 325043T Krajno Drugie-Krajno Parcele-Górno Parcele- 29 600 60016 Wola Jachowa (nr działki 351) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 50 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Górno Parcele 30 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. Łączne nakłady w tym: środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy kredyty i dotacje i środki finansowe dochody własne kredyty Przychody wymienione zadanie lub 2026 (7+8+10+11) pożyczki pochodzące z jst i pożyczki § 905 i § 906 w art. 5 ust. 1 pkt koordynując zaciągnięte na innych źr.* 2 i 3 u.f.p. a program realizację Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi 31 600 60016 167 500,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 32 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w 33 600 60016 290 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 34 600 60016 5 925 656,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 35 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 73 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 36 600 60016 1 250 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 37 600 60016 1 900 000,00 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T 38 600 60016 "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, 8 600 000,00 8 500 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 7 980 000,00 0,00 UG droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 39 600 60016 150 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 40 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 660 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 41 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 900 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 42 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 335 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 43 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 325024T Krajno (Szkoła) - Podwiatracze - Krajno - Łęki 150 000,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) 44 600 60016 140 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Wola Jachowa Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 74 do działki stanowiącej drogę gminną o nr ewid. 45 600 60016 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 1126/1 położonej w miejscowości Skorzeszyce Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi 46 600 60016 9 413 000,00 4 000 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 UG gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale Razem dział 600 38 858 769,08 18 597 320,00 1 547 320,00 5 870 000,00 0,00 0,00 11 180 000,00 0,00 47 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 145 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 UG Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 48 630 63003 3 600 000,00 1 300 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 UG Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 49 630 63003 1 400 000,00 300 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 UG Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 6 200 000,00 1 745 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 50 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 5 358 800,00 3 000 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 UG Razem dział 700 5 358 800,00 3 000 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 51 720 72095 387 916,17 387 916,17 0,00 72 537,17 0,00 0,00 56 768,22 258 610,78 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Razem dział 720 387 916,17 387 916,17 0,00 72 537,17 0,00 0,00 56 768,22 258 610,78 52 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 900 000,00 500 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 754 1 520 000,00 900 000,00 500 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole 53 801 80101 4 500 000,00 4 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 UG Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 54 801 80101 227 600,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa 55 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 56 801 80104 5 921 000,00 4 800 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00 UG doposażenie infrastruktury przedszkolnej (wraz z Radlinem część przedszkolna) Razem dział 801 10 694 600,00 9 201 000,00 100 000,00 3 001 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 100 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. Łączne nakłady w tym: środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy kredyty i dotacje i środki finansowe dochody własne kredyty Przychody wymienione zadanie lub 2026 (7+8+10+11) pożyczki pochodzące z jst i pożyczki § 905 i § 906 w art. 5 ust. 1 pkt koordynując zaciągnięte na innych źr.* 2 i 3 u.f.p. a program realizację 57 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2026 1 553 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 900 1 553 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 921 92109 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Cedzynie 100 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 UG Razem dział 921 100 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skorzeszycach 450 000,00 400 000,00 43 922,60 356 077,40 UG 60 926 92601 Rozbudowa infrastruktury wokół zalewu w Cedzynie 1 630 474,76 489 142,43 0,00 489 142,43 0,00 0,00 0,00 0,00 ZGGŚ Razem dział 926 2 080 474,76 889 142,43 43 922,60 845 219,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 168 840 980,01 41 776 621,60 3 241 242,60 14 350 000,00 0,00 0,00 13 236 768,22 10 948 610,78 Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z 1 710 71004 300 000,00 298 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG niezbędnymi opracowaniami 2 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 125 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 3 720 72095 654 771,20 647 391,20 120 869,94 0,00 0,00 249 492,13 94 773,83 182 255,30 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 4 801 80104 "W Przedszkolu w Krajnie jest fajnie" 2 039 755,18 851 667,19 64 455,38 0,00 0,00 0,00 40 777,57 746 434,24 SCO Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Górno realizacja 5 801 80195 2 117 591,89 862 154,50 0,00 0,00 0,00 47 073,64 815 080,86 SCO od 01.01.2025-30.11.2026 6 852 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów 1 384 612,35 448 106,96 0,00 0,00 0,00 0,00 47 169,15 400 937,81 CUS Razem wydatki bieżące 6 621 730,62 3 230 319,85 606 325,32 0,00 0,00 249 492,13 229 794,19 2 144 708,21 OGÓŁEM 175 462 710,63 45 006 941,45 3 847 567,92 14 350 000,00 0,00 249 492,13 13 466 562,41 13 093 318,99 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ….. Rady Gminy Górno z dnia ……. Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. rok realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego kredyty i dotacje i budżetowy środki pożyczki lub koordynująca 2026 dochody kredyty środki wymienione zaciągnięte program (7+8+9+10) własne jst i pożyczki na realizację pochodzące w art. 5 ust. 1 zadania pod z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60020 Zakup wiaty przystankowej (fundusz sołecki Radlin) 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 2 600 60020 Zakup wiat przystankowych 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 600 52 000,00 12 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia OSP- 3 754 75412 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG pralkosuszarka (fundusz sołecki Wola Jachowa) Razem dział 754 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej ZSP 4 801 80101 34 961,90 34 961,90 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Cedzyna (fundusz sołecki Cedzyna) Razem dział 801 34 961,90 34 961,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu wokół altany- oświetlenie w 5 921 92109 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG altanie oraz w jej pobliżu (fundusz sołecki Skorzeszyce) Razem dział 921 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- siłownia 6 926 92605 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG plenerowa (fundusz sołecki Górno) 7 926 92605 Altana (fundusz sołecki Górno) 39 961,90 39 961,90 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- utwardzenie 8 926 92605 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG działki (fundusz sołecki Górno-Parcele) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- ogrodzenie 9 926 92605 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG (fundusz sołecki Górno-Parcele) Zagospodarowanie placu sołeckiego- ogrodzenie 10 926 92605 panelowe 3D, furtka z zamkiem (fundusz sołecki Krajno 18 089,00 18 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Parcele) Razem dział 926 118 050,90 118 050,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 228 012,80 188 012,80 40 000,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Górno z dnia ….. Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 18 339 492,13 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 18 090 000,00 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do 4. § 931 obrotu zagranicznego) Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 5. § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań 6. Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) § 957 7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 0,00 8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 0,00 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 9. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 0,00 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na 10. § 906 249 492,13 realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 11. Przelewy z rachunku lokat § 994 12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944 13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Rozchody ogółem: 3 740 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 1. Spłaty kredytów krajowych § 992 3 420 000,00 2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993 3. Spłaty pożyczek krajowych § 992/§ 993 320 000,00 Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) 4. § 982 / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) 5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965 6. Udzielone pożyczki § 991/§ 962 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Nr…................. z dnia…............. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wydatki na programy Wydatki wydatki na Dział Rozdział § Dotacje ogółem na 2026r. Dotacje na finansowane z Wydatki inwestycje i programy zakup i wniesienie Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz udziałem objęcie wkładów do zadania majątkowe zakupy finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z osób fizycznych środków, o akcji i spółek prawa bieżące inwestycyjne udziałem składki od nich realizacją których mowa w udziałów handlowego środków, o naliczane statutowych zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 których mowa i3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 205 066,00 205 066,00 205 066,00 205 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 2010 3 083,00 3 083,00 3 083,00 3 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85203 2010 978 741,00 978 741,00 978 741,00 827 774,00 149 967,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 2010 7 500,00 7 500,00 7 500,00 5 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 2010 5 296,00 5 296,00 5 296,00 0,00 5 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2010 8 971 856,00 8 971 856,00 8 971 856,00 1 451 546,00 31 780,00 0,00 7 488 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85503 2010 126,00 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85513 2010 174 904,00 174 904,00 174 904,00 0,00 174 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 10 346 572,00 10 346 572,00 10 346 572,00 2 492 719,00 364 323,00 0,00 7 489 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Nr ............................. z dnia …………………… Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. Wydatki z tego: na 2026 r. z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na w tym: programy wydatki na Dotacje Dział Rozdział § ogółem wydatki Świadczenia na finansowane z Wydatki inwestycje i programy wniesienie Wydatki bieżące Dotacje na udziałem finansowane z zakup i objęcie wkładów do wynagrodzenia i związane z rzecz osób majątkowe zakupy zadania bieżące środków, o udziałem akcji i udziałów spółek prawa składki od nich realizacją fizycznych inwestycyjne których mowa w środków, o handlowego naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt których mowa w zadań 2i3 art. 5 ust. 1 pkt 2i3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 710 71035 2020 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr…. Rady Gminy Górno z dnia …... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na w tym: programy Wydatki wydatki na Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem § Wydatki ogółem § wydatki finansowane z Wydatki wniesienie Świadczenia z tytułu programy zakup i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z Dotacje na zadania udziałem na obsługę Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy wkadów do na rzecz osób poręczeń finansowane z objęcie akcji składki od nich realizacją bieżące środków, o długu inwestycyjne spółek prawa fizycznych i udziałem środków, o i udziałów naliczane statutowych których mowa (odsetki) handlowego gwarancji których mowa w art. zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z 2 051 962,00 2 051 962,00 0,00 0,00 2 051 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innymi jednostkami samorządu terytorialnego Transport lokalny 600 60004 2 051 962,00 2310 2 051 962,00 2 051 962,00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na 0,00 242 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 320,00 242 320,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień między j.s.t. Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy 600 60014 145 320,00 6050 145 320,00 145 320,00 drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Opracowanie dokuentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla 600 60014 22 000,00 6050 22 000,00 22 000,00 pieszych w Leszczynach ul. Św. Jacka przy parkingu Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i pobocza przy drodze 600 60014 75 000,00 6050 75 000,00 75 000,00 powiatowej nr 1321T w miejscowości Radlin w kierunku Niestachowa Ogółem 0,00 2 294 282,00 2 051 962,00 0,00 0,00 2 051 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 320,00 242 320,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady .......... Nr ................................... z dnia .............................. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r. Dochody Wydatki L.p. Wyszczególnienie w tym finansowane Dział Rozdział § Kwota Dział Rozdział § Kwota przychodami w § 905 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 900 90002 0490 3.400.000,00 900 90002 3020 2.000,00 wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 4010 456.126,00 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4040 29.487,00 4100 68.700,00 4110 82.943,76 4120 11.821,54 4210 4.000,00 4260 2.000,00 4280 400,00 4300 4.150.000,00 4430 200,00 4440 11.693,60 4700 1.000,00 4710 1.300,00 Razem: 3.400.000,00 4.821.671,90 2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 756 75618 0480 250.000,00 851 85153 4300 8.000,00 alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie 851 85154 2360 50.000,00 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie 4110 9.300,00 przeciwdziałania narkomanii 4120 1.350,00 4170 104.998,00 4210 2.200,00 4220 2.352,00 4300 54.000,00 4390 5.000,00 4410 300,00 4610 12.000,00 4700 500,00 Razem: 250.000,00 250.000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Razem: 4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych 900 90019 0690 10.000,00 900 90019 4210 1.000,00 kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony 4300 105.000,00 środowiska Razem: 10.000,00 106.000,00 5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub 600 60004 2170 3.472.417,01 600 60004 2310 2.051.962,00 dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację 4300 3.865.957,60 zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego Razem: 3.472.417,01 5.917.919,60 6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 600 60016 6370 7.980.000,00 600 60016 6370 7.980.000,00 realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych Razem: 7.980.000,00 7.980.000,00 7. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 0,00 0,00 Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 0,00 0,00 8. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 0,00 0,00 realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Razem: 0,00 0,00 9. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 600 60016 6290 3.200.000,00 600 60016 6050 3.200.000,00 oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 3.200.000,00 3.200.000,00 10. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Razem: Razem 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 10 do uchwały Rady …. Nr…........... z dnia ….. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r. Przychody Koszty w tym: dotacja w tym: z budżetu Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział ogółem ogółem na pierwsze celowa na celowa na wpłata do wydatki przedmiotowa wyposażenie zadania bieżące inwestycje budżetu majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Infrastruktura 1 010 01043 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 200 000,00 wodociągowa wsi Infrastruktura 2 010 01044 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750 000,00 0,00 100 000,00 sanitacyjna wsi Zakłady gospodarki 3 900 90017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750 000,00 0,00 0,00 komunalnej Ogółem 8 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 350 000,00 0,00 300 000,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do uchwały Rady … Nr…............... z dnia …. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2026r. w złotych Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział finansowych na Dochody Wydatki finansowych na początek roku koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80101 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 1 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 801 80101 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 2 Cedzynie 801 80104 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 801 80101 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 3 Szkoła Podstawowa w Górnie 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w 801 80101 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4 Krajnie 801 80104 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 801 80101 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 5 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w 801 80101 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 6 Radlinie 801 80104 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 Szkoła Podstawowa w 801 80101 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 Skorzeszycach 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 801 80101 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 8 Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Ogółem 0,00 302 000,00 302 000,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do uchwały Rady…. Nr…................. z dnia …... Dotacje podmiotowe w 2026 roku w złotych Nazwa jednostki otrzymującej Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji dotację 1 2 3 4 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 414 182,94 1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 576 000,00 2 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 1 651 440,00 3 600 60004 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 36 742,94 4 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich Związek Mist i Gmin Gegionu 5 Świętokrzyskiego 6 Regionalna Organizacja Turystyczna 750 75095 150 000,00 7 Lokalna Organizacja Turystyczna 8 Lokalna Grupa Działania Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 9 Polskiej II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem 2 414 182,94 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 13 do uchwały Rady …. Nr….................... z dnia …. Dotacje celowe w 2026 roku w złotych Jednostka Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji otrzymująca dotacje 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 051 962,00 Organizacja i zapewnienie lokalnego Miasto Kielce - Zarząd 1 600 60004 Transportu Miejskiego 2 051 962,00 transportu zbiorowego II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 355 000,00 Realizacja zadań Gminnego Programu wyłonione w drodze 1 851 85154 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 50 000,00 konkursu Narkomanii Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz wyłonione w drodze 3 921 92195 45 000,00 zainteresowań kulturalnych konkursu Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wyłonione w drodze 4 926 92605 260 000,00 turystyki konkursu Ogółem 2 406 962,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 14 do uchwały Rady .......... Nr ..................................... z dnia .............................. Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2026 roku Lp. Nazwa sołectwa Kwota 1 2 3 1 Cedzyna 64 961,90 2 Górno 64 961,90 3 Górno Parcele 54 957,77 4 Krajno Parcele 61 389,00 5 Krajno Zagórze 46 252,87 6 Podmąchocice 25 205,22 7 Radlin 64 961,00 8 Skorzeszyce 64 961,90 9 Wola Jachowa 64 936,00 Razem 512 587,56 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 1 Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2026 rok Dochody Projekt dochodów budżetu opracowano w oparciu o informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o projektowanych kwotach subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przyjętych kwotach dotacji w projekcie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, Krajowego Biura Wyborczego, oraz w oparciu o szacunek dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zawartych umów najmu i dzierżawy. Plan dochodów gminy zamyka się kwotą 132.788.227,26 zł, z czego 108.602.848,26 zł to dochody bieżące, zaś 24.185.379,00 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się dotacje z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 18,21 %. Na dochody bieżące gminy składają się trzy podstawowe grupy dochodów. Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 61.342.833,68 złotych i będzie to:  podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 1.702.907,69zł  podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.112.350,66zł  podatek rolny od osób fizycznych 454.087,37zł  podatek rolny od osób prawnych 2.523,13zł  podatek leśny od osób fizycznych 8.440,94zł  podatek leśny od podmiotów prawnych 44.840,79zł  podatek od środków transportowych 1.039.069,00zł  podatek opłacany w formie karty podatkowej 20.000,00zł  podatek od spadków i darowizn 50.000,00zł  podatek od czynności cywilnoprawnych 1.005.000,00zł  opłata skarbowa 37.000,00zł  opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 250.000,00zł  opłata eksploatacyjna 500.000,00zł  opłata śmieciowa 3.400.000,00zł  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 46.981.365,00zł  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 468.038,00zł  wpłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach 1.100.000,00zł  wpływy z użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych 268.652,52zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 1 2  opłata za pobyt dzieci i żywienie w żłobkach gminnych 1.659.000,00zł  wpływy z usług 160.697,00zł  wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00zł  wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 11.598,18zł  pozostałe 57.263,40zł Dochody grupy pierwszej to 46,20% dochodów planowanych na 2026 rok. Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 17.511.926,58 zł, to jest 13,19% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:  przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 3.472.417,01zł  cmentarze 2.000,00zł  informatykę 182.255,30zł  administrację publiczną 205.066,00zł  aktualizację spisu wyborców 3.083,00zł  oświatę 1.649.366,31zł  pomoc społeczną 2.843.090,96zł  rodzinę 9.154.648,00zł Trzecia grupa dochodów stanowiąca 22,40% dochodów ogółem to subwencje 29.748.088,00zł, w tym:  subwencja ogólna z budżetu państwa 29.748.088,00 zł, Wydatki Plan wydatków budżetowych na 2026 rok zamyka się kwotą 147.387.719,39 zł , z tego w dziale:  Rolnictwo i łowiectwo 8.394.476,00zł  Transport i łączność 26.688.035,41zł  Turystyka 1.745.000,00zł  Gospodarka mieszkaniowa 3.053.500,00zł  Działalność usługowa 1.422.050,00zł  Informatyka 1.035.307,37zł  Administracja publiczna 11.221.882,68zł  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.083,00zł  Obrona narodowa 2.000,00zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 2 3  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.683.307,58zł  Obsługa długu publicznego 3.010.000,00zł  Różne rozliczenia 350.000,00zł  Oświata i wychowanie 59.585.295,47zł  Ochrona zdrowia 256.000,00zł  Pomoc społeczna 5.156.554,68zł  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 441.654,00zł  Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00zł  Rodzina 12.418.120,00zł  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.788.164,98zł  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.476.337,12zł  Kultura fizyczna 1.636.951,10zł Plan w dziale rolnictwo i łowiectwo wyniesie kwotę 8.394.476,00 zł, w zakresie którego planuje się budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Górno (6.631.243,00 zł), składkę na Izbę Rolniczą (9.133,00zł), różne opłaty i składki (3.250,00 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (51.850,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (1.000,00 zł), zakup usług pozostałych (1.335.000,00 zł), zakup energii (360.000,00 zł) oraz zakup materiałów (1.000,00 zł). Plan w dziale transport i łączność wyniesie kwotę 26.688.035,41 zł, w ramach którego planuje się przeznaczyć 5.955.662,54 zł na lokalny transport zbiorowy (w tym 2.051.962,00 zł na dotację dla Miasta Kielce-ZTM, 36.742,94 zł dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w związku z planowaną kontynuacją funkcjonowania linii autobusowej na trasie turystycznej Bodzentyn – Masłów – Górno – Bieliny – Nowa Słupia, 3.865.957,60 zł na zakup usług - przy założeniu, że Gmina otrzyma dotację na przewozy autobusowe oraz 1.000,00 zł na zakup materiałów). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 20.433.752,87 zł, z tego 18.355.000,00 zł na inwestycje; kwota 900.000,00 zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg. Pozostała kwota 1.178.752,87 zł przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów prywatnych pod drogi gminne, odśnieżanie i piaskowanie w czasie zimy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Na wydatki w zakresie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 242.320,00 zł. Funkcjonowanie przystanków komunalnych szacuje się na łączną kwotę 56.300,00 zł, w tym 52.000,00 zł na zakup wiat przystankowych i 4.300,00 zł na zakup materiałów. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 3 4 W ramach działu turystyka zaplanowana została kwota 1.745.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie upowszechniania turystyki. W dziale gospodarka mieszkaniowa kwotę 3.000.000,00 zł przeznaczy się na budowę parkingu Park&Ride, natomiast 53.500,00 zł zaplanowano na zakup materiałów, energii elektrycznej, usług i różne opłaty i składki. W dziale działalność usługowa na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 1.212.050,00 zł na opracowanie ogólnego planu zagospodarowania oraz aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego, 83.000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, 2.000,00 na cmentarze oraz 125.000,00 na pozostałą działalność. W dziale informatyka zaplanowano kwotę 1.035.307,37 zł na realizację projektu „Cyberbezpiczna Gmina Górno”. Plan w dziale administracja publiczna wyniesie kwotę 11.221.882,68 zł, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (205.066,00 zł), wydatki na Radę Gminy (264.192,00 zł), Urząd Gminy (9.230.240,68 zł), wydatki związane z poborem podatków oraz opłaty składek do związków gminnych (365.600,00 zł), promocję Gminy (13.500,00 zł) i wspólną obsługę j.s.t. (1.143.284,00). Kwota wymieniona w planie wykorzystana zostanie na płace pracowników, pochodne od płac, diety dla radnych, wynagrodzenia za inkaso podatków oraz na bieżące wydatki takie jak zakup opału, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty konserwacji sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie palaczy w okresach grzewczych a także zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych. W dziale urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa planuje się kwotę 3.083,00 zł na prowadzenie rejestru wyborczego. Wydatki w dziale obrona narodowa zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wyniesie kwotę 1.683.307,58 zł. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej, doposażenie ochotniczych straży pożarnych i rozbudowę remizy strażackiej (1.448.107,58 zł), obronę cywilną (200,00 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (227.000,00 zł) oraz pozostałą działalność (8.000,00 zł). Na obsługę długu publicznego planuje się przeznaczyć 3.010.000,00 zł. W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną na kwotę 350.000,00zł. Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniesie kwotę 59.585.295,47 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Górno, dowożenie uczniów do szkół, wydatki na dokształcanie nauczycieli, na funkcjonowanie stołówek i świetlic szkolnych oraz prace inwestycyjne na obiektach oświatowych. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 4 5 W dziale ochrona zdrowia plan wyniesie kwotę 256.000,00 zł i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (242.000,00 zł) oraz na program zwalczania narkomanii (8.000,00zł), a także na pozostałą działalność (6.000,00 zł). Obydwa programy zostaną uchwalone odrębną uchwałą . Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wyniesie kwotę 5.156.554,68 zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 370.000,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 997.009,72 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 235.570,00 zł, zasiłki stałe 775.707,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 60.334,00 zł, usługi opiekuńcze 31.790,00zł, na realizację programu dożywiania 454.292,00 zł, oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.614.302,00 zł i pozostałą działalność 611.549,96 zł. Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano 441.654,00 zł. Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki w dziale rodzina zaplanowano w łącznej kwocie 12.418.120,00 zł, z czego na świadczenia wychowawcze - 8.000,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.003.856,00 zł, kartę dużej rodziny –126,00 zł, wspieranie rodziny – 125.394,00 zł, rodziny zastępcze – 103.200,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 174.904,00 zł oraz na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki gminne) – 3.002.640,00 zł. Plan w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniesie kwotę 6.788.164,98 zł, w tym na wydatki związane z gospodarką odpadami 4.821.671,90 zł, oczyszczanie miast i wsi 215.300,00zł, utrzymanie zieleni 6.500,00 zł, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45.193,08 zł, schroniska dla zwierząt 155.500,00 zł, oświetlenie uliczne 1.288.000,00 zł, wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 106.000,00 zł oraz na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie materiałów zawierających azbest) 150.000,00 zł. Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniesie w 2026 roku 2.476.337,12 zł, z czego 576.000,00 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej, 1.651.440,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, 45.000,00 zł zostanie przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy, kwotę 101.897,12 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie świetlic wiejskich, 15.000,00 zł na usługi w zakresie opieki nad zabytkami, natomiast 87.000,00 zł zaplanowano na inwestycje. Plan w dziale kultura fizyczna wynosi kwotę 1.636.951,10 zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 260.000,00 zł w formie dotacji celowej, zadania inwestycyjne – 1.007.193,33 zł oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boisk na terenie Gminy Górno oraz kąpieliska w Cedzynie) i stypendia ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 5 6 sportowe łącznie kwotę 361.457,77 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona zostanie kwota 8.300,00zł. Planowany budżet na 2026 rok zamyka się deficytem w kwocie 14.599.492,13 zł, który zostanie sfinansowany: - z kredytu długoterminowego – kwota 14.350.000,00 zł, - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 249.492,13 zł, W 2026 r. spłacona zostanie kwota 3.740.000,00 zł zaciągniętych kredytów i pożyczki. Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 18.090.000,00 zł z przeznaczeniem na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.740.000,00 zł, - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 14.350.000,00 zł. Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów i pożyczek na koniec 2026 roku to 62.554.563,97 zł, co stanowić będzie 47,11% również planowanych dochodów. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 68,67%. W całym okresie prognozy Gmina Górno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Górno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 6 DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE Dane podpisywanego dokumentu Typ dokumentu Zarządzenie Numer dokumentu 134/2025 Data dokumentu 2025-11-14 Organ wydający Wójt Gminy Górno Przedmiot regulacji w sprawie projektu budżetu Gminy Górno na 2026 rok Identyfikator dokumentu 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D Informacje o złożonych podpisach elektronicznych Podpis: Sygnatura Signature-975214660 Numer seryjny 14423E50336EDE397BACCDECE95B6B4D1E3DEFA8 Osoba podpisująca Przemysław Radosław Łysak Kraj PL Data złożenia podpisu 2025-11-14 14:29:46 Zakres podpisu Podpis całego dokumentu Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5EC52F89-A94A-4B91-9BF6-5C1D8BF9707D. Podpisany Strona 7