ZARZĄDZENIE NR 36/2025 WÓJTA GMINY GÓRNO z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 2009 r. o finansach publicznych § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Górno: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2024 rok stanowiące załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia, 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w Górnie stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia, Zespołu Ośrodków Zdrowia 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w Górnie stanowiącą załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia, Gminnej Biblioteki Publicznej 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w Górnie stanowiącą załącznik Nr IV do niniejszego zarządzenia. Gminnego Ośrodka Kultury 5) Informację o stanie mienia do niniejszego zarządzenia. stanowiącą załącznik Nr komunalnego Gminy Górno V § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK Zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok. Uchwałą Nr LXV/651/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku został uchwalony budżet Gminy na 2024 rok w wysokości: - po stronie dochodów 101.088.558,50 zł, - po stronie wydatków 115.215.866,01 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zaplanowano w wysokości 8.678.803,00 zł, w całości jako wydatki majątkowe. Na przestrzeni 2024 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 108.386.698,36 zł, a plan wydatków zwiększył się do 122.600.671,33 zł. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym osiągnął kwotę 3.106.457,04 zł, w tym wydatki bieżące 540.464,76 zł oraz wydatki majątkowe 2.565.992,28 zł . DOCHODY Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2024 roku wyniosła 103.119.962,67 zł, czyli 95,14 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 98.963.007,87 zł, na planowane 98.053.610,84 zł (tj. 100,93% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 4.156.954,80 zł na zakładane 10.333.087,52zł (tj. 40,23 % planu). Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2024 roku to w przeważającej części wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: - na budowę drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza – 1.918.229,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, - refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach na zadania realizowane w ramach Kompleksowej rewitalizacji Górna wpłynęło łącznie 629.662,86 zł, - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina pozyskała 102.400,00 zł na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy realizując projekt „Dostępna Przestrzeń Publiczna”, - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęła kwota 999.000,00 zł w związku z budową budynków remiz OSP w Bęczkowie i Krajnie, - w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Krajnie Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 499.156,14 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości zasiliły budżet Gminy kwotą 4.907,00 zł, natomiast z tytułu sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 3.599,80 zł. Dochody majątkowe stanowią 4,03% ogółem zgromadzonych dochodów. W skład dochodów bieżących wchodzą: - subwencje, - dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych, - dochody własne. Z tytułu subwencji budżet Gminy zasilony został kwotą 43.913.752,00 zł, co stanowi 42,58% ogólnych dochodów, a 44,37% zgromadzonych dochodów bieżących. Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu w kwocie 22.671.077,38 zł, czyli 21,99% wykonanych dochodów i 22,91% dochodów bieżących. Na dopłaty do paliwa rolniczego wpłynęła kwota 388.268,49 zł. Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Gmina uzyskała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.730.887,55 zł. W związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczna Gmina” na rachunek budżetu wpłynęła kwota 254.370,18 zł z budżetu Unii Europejskiej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów sfinansowane z i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej państwa kwocie 187.676,23 zł, budżetu w zostało natomiast na realizację programu „Stawiamy na pracowników” Gmina pozyskała łącznie 69.787,00 zł. Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 3.034,00 zł, 350,00 zł na transport dokumentów w związku z wyborami do sejmu i senatu, 134.790,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz 70.086,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Gmina otrzymała środki w kwocie 130.595,70 zł na sfinansowanie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Gminy oraz 43,70 zł na pokrycie kosztów w związku z nadawaniem numeru PESEL. Na realizację zadań w zakresie oświaty otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości 2.403.804,62 zł oraz dodatkowo 182.205,00 zł z Funduszu Pomocy w związku z objęciem obowiązkiem edukacji dzieci z Ukrainy. Na ochronę zdrowia Gmina otrzymała kwotę 540,00 zł. Zadania w zakresie pomocy społecznej dofinansowane zostały w kwocie 4.187.929,66 zł, w tym kwota 15.074,00 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, 457.747,76 – z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 5.342,22 zł, z czego 1.677,70 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotacje w wysokości 161.442,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne i wypłatę stypendiów. Zadania w zakresie Rodziny zostały dofinansowane kwotą 11.570.471,55 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy 3.396,94 zł oraz środki z Funduszu Pracy 16.212,09 zł. W związku z uhonorowaniem sołtysa sołectwa Leszczyny tytułem Sołtysa Roku od samorządu województwa wpłynęła nagroda w wysokości 20.000,00 zł. Zgodnie z decyzją laureata cała kwota została przeznaczona na „Budowę oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na potrzeby doświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Leszczynach”. W ramach pomocy finansowej Powiat Kielecki przekazał do budżetu Gminy Górno kwotę 3.000,00 zł na zakup drzewek i krzewów miododajnych. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Górno pozyskała środki w kwocie 166.497,18 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono w kwocie 32.378.178,49 zł. Stanowią one 32,72% dochodów bieżących i 31,40% zgromadzonych dochodów ogółem. Najbardziej znaczącą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który w 2024 roku został przekazany na rachunek dochodów Gminy Górno w kwocie 17.233.762,00 zł. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco: Rodzaj dochodu Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu Razem Plan roczny Wykonanie w 2024 r. % wykonania 3.796.179,00 3.850.424,66 101,43 433.465,00 433.577,45 100,03 62.366,00 934.000,00 5.226.010,00 62.507,00 931.878,00 5.278.387,11 100,23 99,77 101,00 Zgromadzone dochody bieżące stanowią 95,97 % dochodów ogółem. Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 1. W 2024 roku do Wójta Gminy wpłynęło 6 wniosków o zastosowanie ulg w zakresie zapłaty podatków i opłat, w tym 5 dotyczyło umorzenia, natomiast 1 rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Z tego Wójt rozpatrzył: - pozytywnie 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, - negatywnie – 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, - odmowa wszczęcia postępowania dotyczyła 3 wniosków o umorzenie zaległości, - do rozpatrzenia na 2025 rok pozostawiony został 1 wniosek o rozłożenie na raty. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Wójt Gminy umorzył kwotę 2.379,00 zł jako należność główną zaległego zobowiązania podatkowego. Z tytułu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2024 Gmina nie udzieliła żadnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis. Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę 97.577,50 zł. W roku 2024 wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.730,60 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 WYDATKI Wydatki dokonane w 2024 roku osiągnęły kwotę, 102.449.956,77 zł czyli 83,56 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 86.566.390,70 zł, a majątkowe w kwocie 15.883.566,07 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 43.093.265,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 21.387.016,62 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 5.578.570,77 zł – na udzielone dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 13.878.565,60 zł. Kwota 409.322,23 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 2.219.650,24 zł. Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4, natomiast dotacje udzielone z budżetu gminy, tak na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7. Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z załącznika tego wynika, że najniższe wykonanie wydatków (t.j. poniżej 70% planu) wystąpiło w następujących działach: - 710 ”Działalność usługowa” – 12,48%, - 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 58,46%, - 926 „Kultura fizyczna” – 65,19%. Najistotniejszą pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 38.133.600,77 zł na zaplanowane 46.347.783,55 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 29.538.510,00 zł, oraz środków z Funduszu Pomocy i dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty w łącznej kwocie 2.586.009,62 zł, natomiast pozostałe 6.009.081,15 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych. Znaczącą pozycję w budżecie stanowią również wydatki w zakresie świadczeń na rzecz Rodziny, na realizację których Gmina otrzymała dotacje bieżące w łącznej kwocie 11.570.471,55 zł, natomiast realne wydatki w dziale 855 „Rodzina” wyniosły 14.016.657,06zł. Pozostała kwota 2.446.185,51 zł została pokryta ze środków własnych Gminy. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 670.005,90 zł. W 2024 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.040.000,00zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 2.126.720,73 zł oraz niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych w łącznej kwocie 227.252,24 zł. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 5. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 38.056.894,92 zł, i stanowi 36,91% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2024 roku. Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 168.607,95 zł, wydatkowały zaś 168.441,90 zł. Kwota 166,05 zł. została przekazana do dnia 5 stycznia 2025 roku na dochody budżetu Gminy. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 8. Zestawienie dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu COVID – 19 przedstawiono w załącznikach Nr 9 i 10, natomiast zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku obrazuje załącznik Nr 11. Zakład Usług Komunalnych w 2024 roku osiągnął przychody w kwocie 7.089.241,11zł z czego 5.517.312,99 zł to przychody z tytułu świadczonych usług, kwota 1.553.353,40 zł to dotacja stanowiąca dopłaty do ceny wody i ścieków z budżetu Gminy Górno, kwota 22.136,26 zł to przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałe przychody w kwocie 7.838,96 zł, a są to m.in. przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego o należność w kwocie: 946,46 zł czy refundacja kosztów szkoleń w kwocie: 1.492,50 zł Koszty Zakładu w analogicznym okresie wyniosły 6.744.058,23 zł (w tym 2.655.437,28 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Na wysokość kosztów wpływają również pozostałe koszty operacyjne, a są to m.in. kwota utworzonego odpisu aktualizującego w związku z przekazaniem ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 do sądu sprawy o należność. Kwota odpisu to 111.748,95 zł a także kwota podatku VAT wynikająca z korekty wieloletniej, która stanowi kwotę: 53.388,22 zł. Zakład wykazuje zobowiązania w kwocie 1.326.937,39 zł w tym: 474.913,54 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz nadwyżka środków obrotowych w kwocie 359.110,01 zł. W całości są to zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 608.285,58 zł w tym należności wymagalne tj. takie, których termin płatności minął i które winny być już zapłacone przez odbiorców usług – kwota 227.727,57 zł. Ponadto Zakład Usług Komunalnych poniósł z własnych środków nakłady na wydatki inwestycyjne w kwocie: 326.450,81 zł. Środki pieniężne ZUK na koniec okresu w banku Górno realizowany był w sposób wyniosły 680.516,25 zł (gotówka w kasie 0 zł). Budżet Gminy oszczędny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Utrzymana została płynność finansowa budżetu gminy przy zachowaniu ustawowych wskaźników zadłużenia. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr I Dochody Gminy Górno w 2024 roku Dział Rozdział 1 2 § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % 4 5 6 7 388 511,49 393 638,63 101,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura sanitacyjna wsi 0,00 2948,52 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 606,56 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 341,96 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 0,00 0,00 388 511,49 390 690,11 100,56 0,00 0,00 0,00 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 01044 01095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 400 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 243,00 2 421,62 996,55 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 388 268,49 388 268,49 100,00 Transport i łączność 0,00 103 743,71 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 40095 Pozostała działalność 0,00 103 743,71 0,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 103 743,71 0,00 3 091 336,78 2 785 024,12 90,09 0,00 0,00 0,00 3 042 153,78 2 735 627,55 89,92 0,00 0,00 0,00 900,00 4 740,00 526,67 3 041 253,78 2 730 887,55 89,79 12 331,00 12 544,27 101,73 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 11 610,00 12 516,56 107,81 21,00 27,71 131,95 36 852,00 36 852,30 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 36 852,00 36 852,30 100,00 Gospodarka mieszkaniowa 323 758,00 347 839,58 107,44 0,00 0,00 0,00 323 758,00 347 839,58 107,44 0,00 0,00 0,00 118,00 118,42 100,36 1 733,00 1 733,29 100,02 0840 600 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0950 700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 710 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250 000,00 254 557,27 101,82 0830 Wpływy z usług 60 000,00 76 056,46 126,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 339,00 1 381,54 407,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 568,00 13 992,60 120,96 Działalność usługowa 13 841,92 13 857,92 100,12 0,00 0,00 0,00 13 841,92 13 857,92 100,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 13 725,00 13 725,00 100,00 116,92 116,92 100,00 6 000,00 254 370,18 4239,50 6 000,00 254 370,18 4239,50 6 000,00 254 370,18 4239,50 6 000,00 254 370,18 4239,50 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 4 920,00 254 370,18 5170,13 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 080,00 0,00 0,00 323 640,00 362 679,08 112,06 64 187,00 69 787,00 108,72 195 203,00 187 682,43 96,15 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 720 Informatyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 750 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 195 203,00 187 676,23 96,14 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 6,20 0,00 128 437,00 174 855,65 136,14 64 187,00 69 787,00 108,72 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 100,00 0830 Wpływy z usług 400,00 494,73 123,68 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 635,00 100 516,11 165,77 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 522,00 522,06 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 393,00 3 235,75 135,22 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 54 558,95 59 318,95 108,72 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 628,05 10 468,05 108,72 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 141,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 0,00 141,00 0,00 208 540,00 208 260,00 99,87 0,00 0,00 0,00 3 034,00 3 034,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 034,00 3 034,00 100,00 350,00 350,00 100,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 135 070,00 134 790,00 99,79 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 135 070,00 134 790,00 99,79 Wybory do Parlamentu Europejskiego 70 086,00 70 086,00 100,00 0,00 0,00 0,00 70 086,00 70 086,00 100,00 75085 0970 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 75108 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 75113 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 135 965,70 135 965,96 100,00 0,00 0,00 0,00 5 370,00 5 370,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 331,00 5 331,43 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 75495 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39,00 38,83 99,56 130 595,70 130 595,70 100,00 0,00 0,00 0,00 130 595,70 130 595,70 100,00 24 590 654,43 25 026 020,48 101,77 0,00 0,00 0,00 20 310,00 24 539,44 120,82 0,00 0,00 0,00 20 000,00 24 231,29 121,16 310,00 308,15 99,40 1 853 690,10 1 862 626,00 100,48 0,00 0,00 0,00 1 575 179,00 1 587 832,00 100,80 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 465,00 2 567,00 104,14 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 800,00 52 920,00 100,23 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 86 000,00 80 749,00 93,89 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 21 339,00 106,70 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 32,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0940 2680 75616 500,00 440,00 88,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34 821,00 34 821,00 100,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 81 925,10 81 926,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 435 984,43 4 864 079,66 109,65 0,00 0,00 0,00 2 221 000,00 2 262 592,66 101,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 431 000,00 431 010,45 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 566,00 9 587,00 100,22 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 848 000,00 851 129,00 100,37 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 425,00 51 937,00 99,07 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 865 193,43 1 243 544,40 143,73 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 1 304,88 130,49 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 800,00 12 974,27 166,34 846 168,90 840 274,38 99,30 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 61 938,44 61 929,44 99,99 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 38 000,00 38 144,00 100,38 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 458 408,80 458 409,00 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 273 018,24 276 735,94 101,36 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 769,42 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 5 022,00 83,70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 34,00 34,00 100,00 17 434 501,00 17 434 501,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 758 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 233 762,00 17 233 762,00 100,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 739,00 200 739,00 100,00 45 555 743,43 45 555 749,57 100,00 0,00 0,00 0,00 29 538 510,00 29 538 510,00 100,00 Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 0,00 0,00 0,00 29 538 510,00 29 538 510,00 100,00 243 295,00 243 295,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 243 295,00 243 295,00 100,00 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 857 862,00 857 862,00 100,00 0,00 0,00 0,00 857 862,00 857 862,00 100,00 11 911 382,00 11 911 382,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 911 382,00 11 911 382,00 100,00 Różne rozliczenia finansowe 1 641 991,43 1 641 997,57 100,00 0,00 0,00 0,00 1 459 786,12 1 459 786,59 100,00 0,00 5,98 0,00 182 205,31 182 205,00 100,00 1 362 703,00 1 362 703,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 362 703,00 1 362 703,00 100,00 Oświata i wychowanie 3 774 651,79 3 856 802,81 102,18 34 061,79 225 960,19 0,00 64 160,00 96 372,26 150,21 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75802 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2750 75806 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 75807 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 75814 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 801 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 260,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 172,15 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 16 160,00 22 328,96 138,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25 611,15 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 2460 80103 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 48 000,00 48 000,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 839 637,67 810 594,39 96,54 0,00 0,00 0,00 30 000,00 21 936,62 73,12 0,00 173,88 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 809 637,67 788 483,89 97,39 Przedszkola 926 760,08 930 921,17 100,45 0,00 0,00 0,00 80104 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 260 000,00 277 377,22 106,68 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 666 760,08 653 543,95 98,02 Inne formy wychowania przedszkolnego 505 226,01 491 052,68 97,19 0,00 0,00 0,00 80106 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 25 000,00 26 701,90 106,81 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 480 226,01 464 350,78 96,69 1 157 800,00 1 057 182,40 91,31 0,00 0,00 0,00 547 800,00 522 763,00 95,43 0,00 9,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 610 000,00 534 410,40 87,61 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 15 875,24 15 875,24 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 875,24 15 875,24 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 189 172,00 187 590,57 99,16 0,00 0,00 0,00 80149 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 80153 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 8 2010 80195 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 189 172,00 187 590,57 99,16 Pozostała działalność 76 020,79 267 214,10 351,50 34 061,79 225 960,19 663,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 062,00 10 549,80 104,85 0830 Wpływy z usług 11 897,00 10 704,11 89,97 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 20 000,00 100,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 34 061,79 225 960,19 663,38 580,00 540,00 93,10 0,00 0,00 0,00 580,00 540,00 93,10 0,00 0,00 0,00 580,00 540,00 93,10 4 345 762,95 4 228 144,16 97,29 457 747,76 457 747,76 100,00 0,00 9 469,35 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85195 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 852 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 16,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 453,35 0,00 820 897,42 816 929,88 99,52 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 609,72 15 609,72 100,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 771,10 797 803,56 99,51 85203 Ośrodki wsparcia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 9 2030 85205 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 516,60 3 516,60 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 6 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 6 000,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 43 690,00 43 134,66 98,73 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 43 690,00 43 134,66 98,73 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51 840,00 62 477,06 120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 11 267,94 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85213 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85214 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51 840,00 51 209,12 98,78 Dodatki mieszkaniowe 705 550,00 630 317,10 89,34 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 705 550,00 630 317,10 89,34 Zasiłki stałe 626 247,00 608 704,99 97,20 0,00 0,00 0,00 85215 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 85216 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 000,00 1 771,99 11,07 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 610 247,00 606 933,00 99,46 Ośrodki pomocy społecznej 173 856,90 170 295,92 97,95 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 173 856,90 170 295,92 97,95 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 929,00 16 516,66 32,43 85219 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85228 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2 008,30 0,00 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 500,00 12 000,00 88,89 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37 229,00 2 421,16 6,50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 87,20 43,60 325 320,00 325 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 325 320,00 325 320,00 100,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 1 532 432,63 1 529 978,54 99,84 457 747,76 457 747,76 100,00 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 409 563,78 409 563,78 100,00 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 48 183,98 48 183,98 100,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 540 408,43 540 408,43 100,00 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 15 074,00 15 074,00 100,00 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 519 202,44 516 748,35 99,53 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85278 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 85295 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 11 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 1 677,70 5 342,22 318,43 0,00 3 664,52 0,00 1 677,70 5 342,22 318,43 0,00 3 664,52 0,00 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 3 664,52 0,00 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 677,70 1 677,70 100,00 161 442,00 161 442,00 100,00 0,00 0,00 0,00 161 442,00 161 442,00 100,00 0,00 0,00 0,00 161 442,00 161 442,00 100,00 12 408 196,57 12 675 475,10 102,15 0,00 0,00 0,00 4 000,00 1 798,12 44,95 0,00 0,00 0,00 0,00 458,28 0,00 4 000,00 1 339,84 33,50 11 242 774,00 11 241 443,58 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4 462,97 0,00 39 000,00 28 541,44 73,18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 855 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 12 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 071 493,00 11 071 493,00 100,00 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 90 275,00 90 274,55 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 42 006,00 46 671,62 111,11 Karta Dużej Rodziny 1 696,00 1 395,40 82,28 0,00 0,00 0,00 85503 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 696,00 1 391,00 82,02 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4,40 0,00 27 363,13 18 804,93 68,72 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 180,20 2 592,84 36,11 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 20 182,93 16 212,09 80,33 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 227 088,00 227 088,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 227 088,00 227 088,00 100,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 901 878,50 1 181 548,13 131,01 0,00 0,00 0,00 85513 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 85516 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85595 0690 Wpływy z różnych opłat 460 000,00 848 700,00 184,50 0830 Wpływy z usług 280 000,00 174 570,00 62,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 255,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 161 878,50 158 023,13 97,62 3 396,94 3 396,94 100,00 Pozostała działalność ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2100 900 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 3 396,94 3 396,94 100,00 2 723 308,08 2 848 112,35 104,58 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 454 979,24 102,29 0,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 400 000,00 2 454 979,24 102,29 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 28 634,08 44 057,58 153,86 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 28 634,08 44 057,58 153,86 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38 784,00 66 628,07 171,79 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 90015 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 334,00 45 178,07 260,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 450,00 1 450,00 100,00 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 Zakłady gospodarki komunalnej 95 890,00 95 890,03 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 95 890,00 95 890,03 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 10 681,75 82,17 0,00 0,00 0,00 90017 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2370 90019 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90026 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 681,75 76,82 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 3 000,00 100,00 147 000,00 175 875,68 119,64 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 14 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 5 221,60 130,54 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 4 156,90 138,56 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 140 000,00 166 497,18 118,93 98 053 610,84 98 963 007,87 100,93 561 996,55 1 011 529,65 179,99 268 280,00 0,00 0,00 268 280,00 0,00 0,00 268 280,00 0,00 0,00 268 280,00 0,00 0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 268 280,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 444,00 3 003,60 122,90 0,00 0,00 0,00 2 444,00 3 003,60 122,90 0,00 0,00 0,00 2 444,00 3 003,60 122,90 1 953 229,00 1 918 229,00 98,21 0,00 0,00 0,00 1 953 229,00 1 918 229,00 98,21 0,00 0,00 0,00 1 953 229,00 1 918 229,00 98,21 0,00 0,00 0,00 634 569,86 634 569,86 100,00 629 662,86 629 662,86 100,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6257 400 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 600 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 700 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 907,00 4 907,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4 907,00 4 907,00 100,00 629 662,86 629 662,86 100,00 629 662,86 629 662,86 100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 629 662,86 629 662,86 100,00 Administracja publiczna 102 449,20 102 996,20 100,53 0,00 0,00 0,00 102 449,20 102 996,20 100,53 0,00 0,00 0,00 49,2 596,20 1211,79 102 400,00 102 400,00 100,00 5 081 000,00 999 000,00 19,66 86 000,00 0,00 0,00 5 081 000,00 999 000,00 19,66 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 4 995 000,00 999 000,00 20,00 700 000,00 499 156,14 71,31 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0770 70095 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6259 750 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 16 6257 92120 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 200 000,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000,00 499 156,14 99,83 0,00 0,00 0,00 500 000,00 499 156,14 99,83 1 591 115,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 591 115,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 591 115,46 0,00 0,00 majątkowe 10 333 087,52 4 156 954,80 40,23 1 183 942,86 629 662,86 53,18 108 386 698,36 103 119 962,67 95,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6090 926 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92601 Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6660 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 745 939,41 1 641 192,51 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 17 94,00 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr I Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku Z tego: z tego: z tego: z tego: Dzi ał Rozdział § / grupa 010 Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo w tym: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy wypłaty finansowane z tytułu świadczenia na z udziałem dotacje na poręczeń środków, o rzecz osób obsługa długu zadania bieżące i których fizycznych; gwarancj mowa w art. i 5 ust. 1 pkt 2 i3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z zakup i objęcie udziałem akcji i udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 096 949,49 3 856 388,35 75,66 2 030 608,92 459 956,62 3 167,21 456 789,41 1 570 652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825 779,43 1 825 779,43 775 722,68 0,00 0,00 Izby rolnicze 8 740,00 8 697,82 99,52 8 697,82 8 697,82 0,00 8 697,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 740,00 8 697,82 99,52 8 697,82 8 697,82 0,00 8 697,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 425 021,00 769 222,77 53,98 369 653,29 9 653,29 0,00 9 653,29 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 569,48 399 569,48 210 723,46 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 360 000,00 360 000,00 100,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 2 879,00 71,98 2 879,00 2 879,00 0,00 2 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 775,00 6 774,29 99,99 6 774,29 6 774,29 0,00 6 774,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 655 000,00 160 342,03 24,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 342,03 160 342,03 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 280,00 159 629,91 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 629,91 159 629,91 159 629,91 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 51 093,55 60,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 093,55 51 093,55 51 093,55 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 28 503,99 95,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 503,99 28 503,99 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 266 920,00 2 684 144,35 82,16 1 257 934,40 47 282,10 0,00 47 282,10 1 210 652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 209,95 1 426 209,95 564 999,22 0,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 330 000,00 1 210 652,30 91,03 1 210 652,30 0,00 0,00 0,00 1 210 652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 2850 01043 01044 2650 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 200,00 20,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 500,00 5 497,80 99,96 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42 000,00 41 399,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 192 197,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 01095 Pozostała działalność 184,50 92,25 184,50 184,50 0,00 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 497,80 0,00 5 497,80 0,00 5 497,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,57 41 399,80 41 399,80 0,00 41 399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861 210,73 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861 210,73 861 210,73 0,00 0,00 0,00 691 023,00 564 999,22 81,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 999,22 564 999,22 564 999,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 268,49 394 323,41 99,51 394 323,41 394 323,41 3 167,21 391 156,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 653,05 2 653,05 100,00 2 653,05 2 653,05 2 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449,16 449,16 100,00 449,16 449,16 449,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 65,00 65,00 100,00 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 345,90 5 160,90 96,54 5 160,90 5 160,90 0,00 5 160,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 381 555,38 380 936,31 99,84 380 936,31 380 936,31 0,00 380 936,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 100,00 5 019,00 82,28 5 019,00 5 019,00 0,00 5 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 39,99 39,99 39,99 39,99 0,00 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21 500,00 16 186,50 75,29 16 186,50 16 186,50 0,00 16 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 21 500,00 16 186,50 75,29 16 186,50 16 186,50 0,00 16 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 21 500,00 16 186,50 75,29 16 186,50 16 186,50 0,00 16 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 13 891 246,07 12 025 365,58 86,57 7 793 422,48 5 817 188,41 0,00 5 817 188,41 1 976 234,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231 943,10 4 231 943,10 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy 5 382 370,22 5 200 262,91 96,62 5 200 262,91 3 224 028,84 0,00 3 224 028,84 1 976 234,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 958 158,00 1 954 454,65 99,81 1 954 454,65 0,00 0,00 0,00 1 954 454,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 22 000,00 21 779,42 99,00 21 779,42 0,00 0,00 0,00 21 779,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16,00 15,50 96,88 15,50 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 402 196,22 3 224 013,34 94,76 3 224 013,34 3 224 013,34 0,00 3 224 013,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne powiatowe 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 301 497,00 1 301 497,00 0,00 0,00 0,00 400 40095 4300 600 60004 60014 200,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 60016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 301 497,00 1 301 497,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne gminne 7 176 378,00 5 505 032,67 76,71 2 591 068,57 2 591 068,57 0,00 2 591 068,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 964,10 2 913 964,10 0,00 0,00 0,00 208 000,00 198 578,21 95,47 198 578,21 198 578,21 0,00 198 578,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 584 400,00 1 567 770,90 98,95 1 567 770,90 1 567 770,90 0,00 1 567 770,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 010 150,00 667 452,08 66,07 667 452,08 667 452,08 0,00 667 452,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 000,00 13 242,00 82,76 13 242,00 13 242,00 0,00 13 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 000,00 11 323,63 94,36 11 323,63 11 323,63 0,00 11 323,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00 132 701,75 88,47 132 701,75 132 701,75 0,00 132 701,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 023 828,00 2 889 570,52 71,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889 570,52 2 889 570,52 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 24 393,58 93,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 393,58 24 393,58 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 18 573,00 59,91 2 091,00 2 091,00 0,00 2 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 16 482,00 0,00 0,00 0,00 60017 6050 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 60020 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 091,00 41,82 2 091,00 2 091,00 0,00 2 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 16 482,00 63,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 16 482,00 0,00 0,00 0,00 Turystyka 170 000,00 127 000,00 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 170 000,00 127 000,00 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 630 63003 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 127 000,00 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 398 324,62 378 128,82 94,93 52 443,38 52 443,38 0,00 52 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 685,44 325 685,44 68 470,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 324,62 206 093,62 92,28 52 443,38 52 443,38 0,00 52 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 650,24 153 650,24 68 470,00 0,00 0,00 700 70005 4260 Zakup energii 5 100,00 1 722,96 33,78 1 722,96 1 722,96 0,00 1 722,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 918,85 81,98 4 918,85 4 918,85 0,00 4 918,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 400,00 42 088,22 94,79 42 088,22 42 088,22 0,00 42 088,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 450,00 75,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 285,00 284,39 99,79 284,39 284,39 0,00 284,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 228,40 2 228,40 100,00 2 228,40 2 228,40 0,00 2 228,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 111,22 531,56 47,84 531,56 531,56 0,00 531,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 500,00 219,00 43,80 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 71 485,36 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 485,36 71 485,36 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 500,00 68 470,00 91,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 470,00 68 470,00 68 470,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 100,00 13 694,88 90,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 694,88 13 694,88 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 175 000,00 172 035,20 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 035,20 172 035,20 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 172 035,20 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 035,20 172 035,20 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 761 200,00 95 021,32 12,48 95 021,32 95 021,32 0,00 95 021,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 702 000,00 65 740,79 9,36 65 740,79 65 740,79 0,00 65 740,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 702 000,00 65 740,79 9,36 65 740,79 65 740,79 0,00 65 740,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 56 000,00 28 125,00 50,22 28 125,00 28 125,00 0,00 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 56 000,00 28 125,00 50,22 28 125,00 28 125,00 0,00 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 1 200,00 1 155,53 96,29 1 155,53 1 155,53 0,00 1 155,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 155,53 96,29 1 155,53 1 155,53 0,00 1 155,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informatyka 7 380,00 5 921,46 80,24 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 7 380,00 5 921,46 80,24 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 4 920,00 4 878,05 99,15 4 878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 460,00 1 043,41 42,42 1 043,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 10 556 196,74 9 468 499,21 89,70 9 072 982,31 8 562 429,08 6 857 566,09 1 704 862,99 121 539,75 344 856,48 44 157,00 0,00 0,00 395 516,90 395 516,90 0,00 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 195 203,00 187 676,23 96,14 187 676,23 187 676,23 187 676,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 972,00 157 649,51 96,14 157 649,51 157 649,51 157 649,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 328,00 26 274,25 96,14 26 274,25 26 274,25 26 274,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 903,00 3 752,47 96,14 3 752,47 3 752,47 3 752,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247 652,00 241 610,35 97,56 241 610,35 16 900,19 0,00 16 900,19 0,00 224 710,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 227 652,00 224 710,16 98,71 224 710,16 0,00 0,00 0,00 0,00 224 710,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 2 555,22 70,98 2 555,22 2 555,22 0,00 2 555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 1 818,31 86,59 1 818,31 1 818,31 0,00 1 818,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 12 526,66 87,60 12 526,66 12 526,66 0,00 12 526,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 453 890,75 7 710 230,34 91,20 7 314 713,44 7 232 863,35 5 700 006,91 1 532 856,44 0,00 37 693,09 44 157,00 0,00 0,00 395 516,90 395 516,90 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 000,00 37 693,09 66,13 37 693,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37 693,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 925 424,17 4 528 616,49 91,94 4 528 616,49 4 528 616,49 4 528 616,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 525,83 284 525,83 100,00 284 525,83 284 525,83 284 525,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 6050 710 71004 4300 71012 4300 71035 4210 71095 4390 720 72095 750 75011 75022 75023 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 000,00 782 867,66 91,67 782 867,66 782 867,66 782 867,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 123 000,00 90 368,52 73,47 90 368,52 90 368,52 90 368,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 994,00 49,70 994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 6 600,00 26,40 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 239 208,44 201 396,88 84,19 201 396,88 201 396,88 0,00 201 396,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 54 558,95 44 157,00 80,93 44 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 628,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 847,62 84,76 847,62 847,62 0,00 847,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100 462,00 87 839,03 87,44 87 839,03 87 839,03 0,00 87 839,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 118 000,00 115 698,70 98,05 115 698,70 115 698,70 0,00 115 698,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 6 749,16 89,99 6 749,16 6 749,16 0,00 6 749,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 493 433,31 452 321,04 91,67 452 321,04 452 321,04 0,00 452 321,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 100,00 13 769,84 97,66 13 769,84 13 769,84 0,00 13 769,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 19 456,86 97,28 19 456,86 19 456,86 0,00 19 456,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 145 000,00 130 557,68 90,04 130 557,68 130 557,68 0,00 130 557,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 260,00 142 748,31 90,20 142 748,31 142 748,31 0,00 142 748,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 900,00 1 291,00 18,71 1 291,00 1 291,00 0,00 1 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 34 100,00 3 999,00 11,73 3 999,00 3 999,00 0,00 3 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 37 500,00 32 466,07 86,58 32 466,07 32 466,07 0,00 32 466,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 100,00 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 288 000,00 279 223,32 96,95 279 223,32 279 223,32 0,00 279 223,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44 500,00 43 416,93 97,57 43 416,93 43 416,93 0,00 43 416,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 780,00 7 028,41 90,34 7 028,41 7 028,41 7 028,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 386 210,00 380 141,90 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 141,90 380 141,90 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 15 375,00 96,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 375,00 15 375,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 500,00 13 461,02 47,23 13 461,02 13 461,02 0,00 13 461,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 8 204,00 56,58 8 204,00 8 204,00 0,00 8 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 257,02 52,57 5 257,02 5 257,02 0,00 5 257,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 136 089,00 970 542,90 85,43 970 542,90 970 042,90 890 797,13 79 245,77 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 500,00 16,67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 75085 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4170 710 561,56 87,64 710 561,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 342,65 47 342,65 100,00 47 342,65 123 881,00 119 976,50 96,85 119 976,50 47 342,65 47 342,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 976,50 119 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 758,00 9 916,42 92,18 9 916,42 9 916,42 9 916,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 960,00 3 000,00 75,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 8 183,64 4260 Zakup energii 17 302,00 2 837,98 32,73 8 183,64 8 183,64 0,00 8 183,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,40 2 837,98 2 837,98 0,00 2 837,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 389,09 140,00 35,98 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 0,00 Zakup usług pozostałych 46 200,00 45 161,53 97,75 45 161,53 45 161,53 0,00 45 161,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 2 920,04 73,00 2 920,04 2 920,04 0,00 2 920,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 904,78 15 904,78 100,00 15 904,78 15 904,78 0,00 15 904,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 528,00 528,00 100,00 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 2 969,80 18,56 2 969,80 2 969,80 0,00 2 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 160,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 494 861,99 344 978,37 69,71 344 978,37 141 485,39 79 085,82 62 399,57 121 539,75 81 953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 122 500,00 121 539,75 99,22 121 539,75 0,00 0,00 0,00 121 539,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 200,00 79 344,23 93,13 79 344,23 0,00 0,00 0,00 0,00 79 344,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 609,00 86,97 2 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 73 690,92 66 719,00 90,54 66 719,00 66 719,00 66 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,00 1 139,55 99,96 1 139,55 1 139,55 1 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 164,00 163,27 99,55 163,27 163,27 163,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 696,00 11 064,00 59,18 11 064,00 11 064,00 11 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 871,07 35 295,27 98,39 35 295,27 35 295,27 0,00 35 295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 1 864,27 93,21 1 864,27 1 864,27 0,00 1 864,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 1 917,50 76,70 1 917,50 1 917,50 0,00 1 917,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 9 669,13 57,90 9 669,13 9 669,13 0,00 9 669,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 133 400,00 13 653,40 10,23 13 653,40 13 653,40 0,00 13 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 810 763,35 710 561,56 710 561,56 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 208 540,00 208 260,00 99,87 208 260,00 82 100,00 39 085,07 43 014,93 0,00 126 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 034,00 3 034,00 100,00 3 034,00 3 034,00 3 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 549,00 2 549,00 100,00 2 549,00 2 549,00 2 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00 425,00 100,00 425,00 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i Senatu 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 135 070,00 134 790,00 99,79 134 790,00 51 230,00 9 326,00 41 904,00 0,00 83 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 83 840,00 83 560,00 99,67 83 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 840,00 7 840,00 100,00 7 840,00 7 840,00 7 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 327,32 1 327,32 100,00 1 327,32 1 327,32 1 327,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 151,18 151,18 100,00 151,18 151,18 151,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 802,73 14 802,73 100,00 14 802,73 14 802,73 0,00 14 802,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 917,27 26 917,27 100,00 26 917,27 26 917,27 0,00 26 917,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 184,00 184,00 100,00 184,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7,50 7,50 100,00 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 70 086,00 70 086,00 100,00 70 086,00 27 486,00 26 725,07 760,93 0,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 600,00 42 600,00 100,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 750,00 19 750,00 100,00 19 750,00 19 750,00 19 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 343,70 3 343,70 100,00 3 343,70 3 343,70 3 343,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 387,12 387,12 100,00 387,12 387,12 387,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 3 200,00 100,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 349,10 349,10 100,00 349,10 349,10 0,00 349,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,83 15,83 100,00 15,83 15,83 0,00 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 46,00 46,00 100,00 46,00 46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 44,25 44,25 100,00 44,25 44,25 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 426 297,41 5 510 169,05 58,46 638 535,33 509 888,83 129 092,24 380 796,59 0,00 128 646,50 0,00 0,00 0,00 4 871 633,72 4 871 633,72 128 570,63 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 75108 4300 75109 75113 754 75405 Komendy powiatowe Policji –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 2300 75412 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne 9 102 391,71 5 322 152,15 58,47 450 518,43 326 051,93 129 048,54 197 003,39 0,00 124 466,50 0,00 0,00 0,00 4 871 633,72 4 871 633,72 128 570,63 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 1 980,00 24,75 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 153 792,65 122 486,50 79,64 122 486,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122 486,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 3 187,94 75,90 3 187,94 3 187,94 3 187,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 950,00 460,60 48,48 460,60 460,60 460,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 143 750,00 125 400,00 87,23 125 400,00 125 400,00 125 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 70 390,92 82,81 70 390,92 70 390,92 0,00 70 390,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 35 000,00 33 133,39 94,67 33 133,39 33 133,39 0,00 33 133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 331,43 16 024,85 71,76 16 024,85 16 024,85 0,00 16 024,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 7 100,00 71,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 938,00 22 086,36 85,15 22 086,36 22 086,36 0,00 22 086,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 961,87 60,12 961,87 961,87 0,00 961,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 45 253,73 40 289,00 89,03 40 289,00 40 289,00 0,00 40 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 6 955,00 99,36 6 955,00 6 955,00 0,00 6 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 62,00 62,00 100,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 786 000,00 2 160 601,78 77,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160 601,78 2 160 601,78 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00 78 247,24 90,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 247,24 78 247,24 78 247,24 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 692 513,90 50 323,39 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 323,39 50 323,39 50 323,39 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 995 000,00 2 582 461,31 51,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 582 461,31 2 582 461,31 0,00 0,00 0,00 75421 169 810,00 43 385,60 25,55 43 385,60 43 385,60 0,00 43 385,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 386,00 3 386,00 100,00 3 386,00 3 386,00 0,00 3 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 999,60 39 999,60 100,00 39 999,60 39 999,60 0,00 39 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 126 424,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 148 095,70 138 631,30 93,61 138 631,30 134 451,30 43,70 134 407,60 0,00 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 3 680,00 3 680,00 100,00 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 1 472,69 58,91 1 472,69 1 472,69 0,00 1 472,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600,00 1 069,83 16,21 1 069,83 1 069,83 0,00 1 069,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 600,00 2 593,08 99,73 2 593,08 2 593,08 0,00 2 593,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 8 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 2 400,00 45,28 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 32,00 32,00 100,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 126 840,00 126 840,00 100,00 126 840,00 126 840,00 0,00 126 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 36,71 36,71 100,00 36,71 36,71 36,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6,99 6,99 100,00 6,99 6,99 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego 2 810 600,00 2 224 950,24 79,16 2 224 950,24 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 2 810 600,00 2 224 950,24 79,16 2 224 950,24 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 600,00 5 300,00 50,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 219 650,24 79,27 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 95 533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 95 533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy 95 533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 46 347 783,55 38 133 600,77 82,28 36 287 348,30 35 003 808,95 29 135 063,09 5 868 745,86 0,00 1 277 389,35 6 150,00 0,00 0,00 1 846 252,47 1 846 252,47 50 000,00 0,00 0,00 Szkoły podstawowe 26 422 894,11 23 964 068,49 90,69 23 342 034,88 22 438 286,90 20 594 309,70 1 843 977,20 0,00 903 747,98 0,00 0,00 0,00 622 033,61 622 033,61 0,00 0,00 0,00 923 729,74 903 747,98 97,84 903 747,98 0,00 0,00 0,00 0,00 903 747,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963 792,89 2 880 588,50 97,19 2 880 588,50 2 880 588,50 2 880 588,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 75702 4300 Zakup usług pozostałych 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 75818 4810 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 359,27 173 359,27 100,00 173 359,27 173 359,27 173 359,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 031 375,84 2 963 805,13 97,77 2 963 805,13 2 963 805,13 2 963 805,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 348 329,00 292 593,57 84,00 292 593,57 292 593,57 292 593,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 455,00 91,00 455,00 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 180,00 40 500,00 84,06 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 11 550,33 4 604,60 39,87 4 604,60 4 604,60 0,00 4 604,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 516 648,70 406 001,15 78,58 406 001,15 406 001,15 0,00 406 001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 85 050,00 47 209,53 55,51 47 209,53 47 209,53 0,00 47 209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 346 651,63 180 171,90 51,97 180 171,90 180 171,90 0,00 180 171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 52 918,83 24 920,00 47,09 24 920,00 24 920,00 0,00 24 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 9 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 650,00 14 465,00 58,68 14 465,00 14 465,00 0,00 14 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 286 586,04 211 939,97 73,95 211 939,97 211 939,97 0,00 211 939,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 65 023,17 14 290,63 21,98 14 290,63 14 290,63 0,00 14 290,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 300,00 8 817,97 66,30 8 817,97 8 817,97 0,00 8 817,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 57,15 57,15 100,00 57,15 57,15 0,00 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 49 750,00 48 250,00 96,98 48 250,00 48 250,00 0,00 48 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 879 089,59 879 089,59 100,00 879 089,59 879 089,59 0,00 879 089,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 630,00 429,00 26,32 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983,00 983,00 100,00 983,00 983,00 0,00 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 32 513,00 20 105,67 61,84 20 105,67 20 105,67 20 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 242,83 1 242,83 100,00 1 242,83 1 242,83 1 242,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 91 275,35 91 275,35 100,00 91 275,35 91 275,35 91 275,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13 688 291,14 13 300 003,26 97,16 13 300 003,26 13 300 003,26 13 300 003,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 813 597,71 813 597,71 100,00 813 597,71 813 597,71 813 597,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 103 426,19 17 238,41 16,67 17 238,41 17 238,41 17 238,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 292,71 2 292,71 100,00 2 292,71 2 292,71 0,00 2 292,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 759 700,00 517 033,61 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 033,61 517 033,61 0,00 0,00 0,00 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 105 000,00 105 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 3 434 830,38 2 643 701,76 76,97 2 643 701,76 2 537 735,65 1 895 879,75 641 855,90 0,00 105 966,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 121 574,51 105 966,11 87,16 105 966,11 0,00 0,00 0,00 0,00 105 966,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 418,00 282 347,17 62,83 282 347,17 282 347,17 282 347,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 10 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 40 400,00 37 262,85 92,23 37 262,85 37 262,85 37 262,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345 364,40 260 807,74 75,52 260 807,74 260 807,74 0,00 260 807,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 8 000,00 4 941,50 61,77 4 941,50 4 941,50 0,00 4 941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 172,00 143 299,34 70,53 143 299,34 143 299,34 0,00 143 299,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4 150,00 900,00 21,69 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 034,32 8 488,51 16,31 8 488,51 8 488,51 0,00 8 488,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 161 800,00 128 031,09 79,13 128 031,09 128 031,09 0,00 128 031,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 458,36 1 458,36 100,00 1 458,36 1 458,36 0,00 1 458,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 25,00 25,00 100,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 830,86 93 830,86 100,00 93 830,86 93 830,86 0,00 93 830,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 305,00 217,74 3,45 217,74 217,74 217,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 435,23 1 435,23 100,00 1 435,23 1 435,23 1 435,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 849 677,80 1 478 505,36 79,93 1 478 505,36 1 478 505,36 1 478 505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 95 716,46 95 716,46 100,00 95 716,46 95 716,46 95 716,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 394,94 394,94 100,00 394,94 394,94 394,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 73,50 73,50 100,00 73,50 73,50 0,00 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 718 105,38 3 177 577,87 85,46 1 953 359,01 1 869 446,52 1 293 317,41 576 129,11 0,00 77 762,49 6 150,00 0,00 0,00 1 224 218,86 1 224 218,86 50 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84 186,00 77 762,49 92,37 77 762,49 0,00 0,00 0,00 0,00 77 762,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 200,00 82 376,85 94,47 82 376,85 82 376,85 82 376,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 571,55 5 571,55 100,00 5 571,55 5 571,55 5 571,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 384,00 190 654,49 90,62 190 654,49 190 654,49 190 654,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26 300,00 25 069,60 95,32 25 069,60 25 069,60 25 069,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 617,00 82 764,69 84,79 82 764,69 82 764,69 0,00 82 764,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 83 190,00 57 735,60 69,40 57 735,60 57 735,60 0,00 57 735,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 1 010,00 45,91 1 010,00 1 010,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 18 268,79 65,95 18 268,79 18 268,79 0,00 18 268,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 150,00 6 150,00 100,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 11 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 402 000,00 343 677,64 85,49 343 677,64 343 677,64 0,00 343 677,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 723,24 90,41 723,24 723,24 0,00 723,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 949,15 71 949,15 100,00 71 949,15 71 949,15 0,00 71 949,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 302,31 1 302,31 100,00 1 302,31 1 302,31 1 302,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 260 245,27 932 853,37 74,02 932 853,37 932 853,37 932 853,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 55 103,25 55 103,25 100,00 55 103,25 55 103,25 55 103,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 385,99 385,99 100,00 385,99 385,99 385,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 242 218,86 1 224 218,86 98,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224 218,86 1 224 218,86 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 434 266,81 962 256,86 67,09 962 256,86 924 439,14 580 318,83 344 120,31 0,00 37 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 529,00 37 817,72 71,99 37 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 37 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 940,00 84 473,80 53,83 84 473,80 84 473,80 84 473,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 295,00 9 404,34 83,26 9 404,34 9 404,34 9 404,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286 000,00 179 028,34 62,60 179 028,34 179 028,34 0,00 179 028,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 4 533,20 75,55 4 533,20 4 533,20 0,00 4 533,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 112 530,90 79 836,99 70,95 79 836,99 79 836,99 0,00 79 836,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 750,00 400,00 14,55 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 232,08 5 666,86 16,55 5 666,86 5 666,86 0,00 5 666,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 39 126,72 78,25 39 126,72 39 126,72 0,00 39 126,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 528,20 35 528,20 100,00 35 528,20 35 528,20 0,00 35 528,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 170,00 10,25 0,17 10,25 10,25 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 661 438,82 467 577,63 70,69 467 577,63 467 577,63 467 577,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 18 852,81 18 852,81 100,00 18 852,81 18 852,81 18 852,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlice szkolne 972 985,35 797 849,53 82,00 797 849,53 754 976,03 716 430,22 38 545,81 0,00 42 873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 974,00 42 873,50 82,49 42 873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42 873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 217,00 104 181,56 76,48 104 181,56 104 181,56 104 181,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 730,00 11 021,83 62,16 11 021,83 11 021,83 11 021,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 164,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 545,81 38 545,81 100,00 38 545,81 38 545,81 0,00 38 545,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 141,00 869,83 14,16 869,83 869,83 869,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 683 327,99 569 372,11 83,32 569 372,11 569 372,11 569 372,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 984,89 30 984,89 100,00 30 984,89 30 984,89 30 984,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 427 518,00 371 138,82 86,81 371 138,82 371 138,82 0,00 371 138,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 427 518,00 371 138,82 86,81 371 138,82 371 138,82 0,00 371 138,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 143 661,00 38 502,73 26,80 38 502,73 38 502,73 0,00 38 502,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 885,60 23 026,40 31,16 23 026,40 23 026,40 0,00 23 026,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 69 775,40 15 476,33 22,18 15 476,33 15 476,33 0,00 15 476,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158 492,23 2 865 789,17 90,73 2 865 789,17 2 855 578,44 1 569 233,13 1 286 345,31 0,00 10 210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00 10 210,73 71,40 10 210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 10 210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 80107 80113 4300 80146 Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 325 949,33 1 260 688,23 95,08 1 260 688,23 1 260 688,23 1 260 688,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 750,40 74 750,40 100,00 74 750,40 74 750,40 74 750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 672,00 211 914,59 88,79 211 914,59 211 914,59 211 914,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 29 489,00 20 506,47 69,54 20 506,47 20 506,47 20 506,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 128 850,00 54 610,98 42,38 54 610,98 54 610,98 0,00 54 610,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 149 800,00 1 077 847,91 93,74 1 077 847,91 1 077 847,91 0,00 1 077 847,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 96 579,00 84 662,27 87,66 84 662,27 84 662,27 0,00 84 662,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 1 160,00 25,78 1 160,00 1 160,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 520,00 19 262,89 51,34 19 262,89 19 262,89 0,00 19 262,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 607,53 950,29 59,11 950,29 950,29 0,00 950,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 520,97 47 520,97 100,00 47 520,97 47 520,97 0,00 47 520,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 330,00 41,25 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 154,00 1 373,44 26,65 1 373,44 1 373,44 1 373,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 889 875,08 36 062,62 4,05 36 062,62 35 873,34 26 541,03 9 332,31 0,00 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 704,00 189,28 26,89 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 881,00 3 835,89 55,75 3 835,89 3 835,89 3 835,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 998,00 483,64 48,46 483,64 483,64 483,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 362,00 7 308,80 3,17 7 308,80 7 308,80 0,00 7 308,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 334 850,68 1 849,64 0,55 1 849,64 1 849,64 0,00 1 849,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 60,00 30,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113,87 113,87 100,00 113,87 113,87 0,00 113,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 80149 100,00 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 591,33 22 118,10 7,01 22 118,10 22 118,10 22 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 74,20 74,20 100,00 74,20 74,20 74,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 5 295 210,39 2 837 454,72 53,59 2 837 454,72 2 738 633,18 2 454 193,02 284 440,16 0,00 98 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 885,00 98 821,54 89,12 98 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 98 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 527 245,66 420 358,49 79,73 420 358,49 420 358,49 420 358,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 434,60 19 434,60 100,00 19 434,60 19 434,60 19 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 451 277,00 358 680,37 79,48 358 680,37 358 680,37 358 680,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 58 691,00 46 577,30 79,36 46 577,30 46 577,30 46 577,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 909 662,14 114 240,83 12,56 114 240,83 114 240,83 0,00 114 240,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 073 637,09 49 816,28 4,64 49 816,28 49 816,28 0,00 49 816,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 901,66 2 760,00 70,74 2 760,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 280,00 8 548,58 83,16 8 548,58 8 548,58 0,00 8 548,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 074,47 109 074,47 100,00 109 074,47 109 074,47 0,00 109 074,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 398,00 1 147,23 15,51 1 147,23 1 147,23 1 147,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 940 223,09 1 534 494,35 79,09 1 534 494,35 1 534 494,35 1 534 494,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 73 500,68 73 500,68 100,00 73 500,68 73 500,68 73 500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 14 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 187 590,57 99,16 187 590,57 187 590,57 0,00 187 590,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 873,05 1 857,33 99,16 1 857,33 1 857,33 0,00 1 857,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 187 298,95 185 733,24 99,16 185 733,24 185 733,24 0,00 185 733,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 260 772,82 251 607,63 96,49 251 607,63 251 607,63 4 840,00 246 767,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 4 840,00 74,46 4 840,00 4 840,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4190 Nagrody konkursowe 984,02 984,02 100,00 984,02 984,02 0,00 984,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 979,98 10 979,79 84,59 10 979,79 10 979,79 0,00 10 979,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 773,00 33 773,00 100,00 33 773,00 33 773,00 0,00 33 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201 035,82 201 030,82 100,00 201 030,82 201 030,82 0,00 201 030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zdrowia 851 344 101,19 291 632,46 84,75 291 632,46 173 487,81 78 384,06 95 103,75 118 144,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 328 021,19 276 851,33 84,40 276 851,33 158 706,68 78 384,06 80 322,62 118 144,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000,00 59 999,31 100,00 59 999,31 0,00 0,00 0,00 59 999,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 58 145,34 58 145,34 100,00 58 145,34 0,00 0,00 0,00 58 145,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 183,18 3 182,26 99,97 3 182,26 3 182,26 3 182,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 402,00 401,80 99,95 401,80 401,80 401,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 361,82 74 800,00 70,99 74 800,00 74 800,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 117,32 12 667,82 69,92 12 667,82 12 667,82 0,00 12 667,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 807,24 122,85 2,12 122,85 122,85 0,00 122,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 230,79 55 823,45 85,58 55 823,45 55 823,45 0,00 55 823,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 640,00 2 640,00 100,00 2 640,00 2 640,00 0,00 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 733,50 8 668,50 99,26 8 668,50 8 668,50 0,00 8 668,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 8 080,00 6 781,13 83,92 6 781,13 6 781,13 0,00 6 781,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 4300 85154 85195 189 172,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 852 580,00 540,00 93,10 540,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 6 241,13 83,22 6 241,13 6 241,13 0,00 6 241,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 233 748,77 5 906 445,02 94,75 5 906 445,02 3 372 884,22 2 370 725,31 1 002 158,91 0,00 2 180 467,03 353 093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy społecznej 467 264,00 463 562,62 99,21 463 562,62 463 562,62 0,00 463 562,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 467 264,00 463 562,62 99,21 463 562,62 463 562,62 0,00 463 562,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki wsparcia 820 897,42 816 929,88 99,52 816 929,88 816 041,98 691 475,84 124 566,14 0,00 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,90 887,90 100,00 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 450,58 542 483,04 99,27 542 483,04 542 483,04 542 483,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 85202 4330 85203 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 526,60 33 526,60 100,00 33 526,60 33 526,60 33 526,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 431,58 101 431,58 100,00 101 431,58 101 431,58 101 431,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 034,62 14 034,62 100,00 14 034,62 14 034,62 14 034,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 828,83 11 828,83 100,00 11 828,83 11 828,83 0,00 11 828,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 33 311,02 33 311,02 100,00 33 311,02 33 311,02 0,00 33 311,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 588,40 13 588,40 100,00 13 588,40 13 588,40 0,00 13 588,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 443,00 443,00 100,00 443,00 443,00 0,00 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 853,60 45 853,60 100,00 45 853,60 45 853,60 0,00 45 853,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 403,03 1 403,03 100,00 1 403,03 1 403,03 0,00 1 403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 322,00 322,00 100,00 322,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 290,00 1 290,00 100,00 1 290,00 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 502,84 14 502,84 100,00 14 502,84 14 502,84 0,00 14 502,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 905,00 1 905,00 100,00 1 905,00 1 905,00 0,00 1 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 118,42 118,42 100,00 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 43 690,00 43 134,66 98,73 43 134,66 43 134,66 0,00 43 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 690,00 43 134,66 98,73 43 134,66 43 134,66 0,00 43 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144 340,00 128 228,99 88,84 128 228,99 51 580,00 0,00 51 580,00 0,00 76 648,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 89 990,00 76 648,99 85,18 76 648,99 0,00 0,00 0,00 0,00 76 648,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 350,00 51 580,00 94,90 51 580,00 51 580,00 0,00 51 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 705 550,00 630 317,10 89,34 630 317,10 18 358,75 8 411,27 9 947,48 0,00 611 958,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 685 000,00 611 958,35 89,34 611 958,35 0,00 0,00 0,00 0,00 611 958,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 4210 85213 4130 85214 85215 3110 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 900,00 7 077,00 79,52 7 077,00 7 077,00 7 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 1 218,67 78,62 1 218,67 1 218,67 1 218,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 147,00 115,60 78,64 115,60 115,60 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 100,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 154,00 8 148,48 99,93 8 148,48 8 148,48 0,00 8 148,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 599,00 599,00 100,00 599,00 599,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki stałe 626 247,00 608 737,12 97,20 608 737,12 1 771,99 0,00 1 771,99 0,00 606 965,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 000,00 1 771,99 11,07 1 771,99 1 771,99 0,00 1 771,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 85216 85219 Ośrodki pomocy społecznej 610 247,00 606 965,13 99,46 606 965,13 0,00 0,00 0,00 0,00 606 965,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269 414,38 1 239 420,72 97,64 1 239 420,72 1 237 666,19 1 100 787,41 136 878,78 0,00 1 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 1 754,53 99,97 1 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859 759,35 845 572,56 98,35 845 572,56 845 572,56 845 572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 447,00 73 446,17 100,00 73 446,17 73 446,17 73 446,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 897,02 156 377,99 98,41 156 377,99 156 377,99 156 377,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 608,01 22 090,69 97,71 22 090,69 22 090,69 22 090,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 300,00 91,67 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 612,00 28 813,18 83,25 28 813,18 28 813,18 0,00 28 813,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 483,00 6 482,17 99,99 6 482,17 6 482,17 0,00 6 482,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 724,00 60,33 724,00 724,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 410,00 64 035,61 93,61 64 035,61 64 035,61 0,00 64 035,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 159,04 90,26 3 159,04 3 159,04 0,00 3 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 91,80 18,36 91,80 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 216,00 1 216,00 100,00 1 216,00 1 216,00 0,00 1 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 700,00 22 068,50 97,22 22 068,50 22 068,50 0,00 22 068,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 927,00 926,63 99,96 926,63 926,63 0,00 926,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 400,00 8 961,85 95,34 8 961,85 8 961,85 0,00 8 961,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75 019,00 21 569,81 28,75 21 569,81 21 569,81 15 569,81 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 685,00 1 393,38 16,04 1 393,38 1 393,38 1 393,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 4110 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 17 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 224,00 85,03 6,95 85,03 85,03 85,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 860,00 14 091,40 24,78 14 091,40 14 091,40 4300 Zakup usług pozostałych 8 250,00 6 000,00 72,73 6 000,00 6 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie dożywiania 436 760,00 434 999,50 99,60 3110 Świadczenia społeczne 331 500,00 330 699,50 4300 Zakup usług pozostałych 105 260,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 091,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 999,50 104 300,00 0,00 104 300,00 0,00 330 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,76 330 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 330 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 300,00 99,09 104 300,00 104 300,00 0,00 104 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 1 629 566,97 1 504 544,62 92,33 1 504 544,62 608 898,22 554 480,98 54 417,24 0,00 542 552,63 353 093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 530 486,70 527 478,63 99,43 527 478,63 0,00 0,00 0,00 0,00 527 478,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 15 074,00 15 074,00 100,00 15 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 702,16 54 201,40 99,08 54 201,40 54 201,40 54 201,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 379,47 44 079,23 59,26 44 079,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 079,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 750,53 5 185,77 59,26 5 185,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 079,00 3 078,09 99,97 3 078,09 3 078,09 3 078,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 466,68 67 106,94 98,01 67 106,94 67 106,94 67 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 817,10 7 590,45 59,22 7 590,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 590,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 507,90 893,01 59,22 893,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 950,20 5 979,75 86,04 5 979,75 5 979,75 5 979,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 829,74 1 079,90 59,02 1 079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 215,26 127,07 59,03 127,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 425 697,00 424 114,80 99,63 424 114,80 424 114,80 424 114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 131,58 10 736,84 53,33 10 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 368,42 1 263,16 53,33 1 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 443,21 6 553,80 69,40 6 553,80 6 553,80 0,00 6 553,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 341,66 14 786,51 85,27 14 786,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 786,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 040,20 1 739,59 85,27 1 739,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 739,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 378,77 12,63 378,77 378,77 0,00 378,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4227 Zakup środków żywności 424,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 141,83 3 760,26 46,18 3 760,26 3 760,26 0,00 3 760,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 300,92 36 363,16 92,52 36 363,16 36 363,16 0,00 36 363,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 282 640,21 237 653,05 84,08 237 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 33 251,79 27 959,19 84,08 27 959,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 959,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00 1 375,70 94,88 1 375,70 1 375,70 0,00 1 375,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 862,00 2 821,00 98,57 2 821,00 2 821,00 0,00 2 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 85278 3110 85295 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4580 Pozostałe odsetki 4710 99,97 2 562,17 2 562,17 0,00 2 562,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,87 99,97 449,87 449,87 0,00 449,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 100,00 2,51 2,51 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 355 156,22 349 606,50 98,44 349 606,50 347 961,70 313 188,14 34 773,56 0,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 355 156,22 349 606,50 98,44 349 606,50 347 961,70 313 188,14 34 773,56 0,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 644,80 1 644,80 100,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 709,65 237 345,68 99,43 237 345,68 237 345,68 237 345,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 128,00 17 127,39 100,00 17 127,39 17 127,39 17 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 422,38 45 031,35 99,14 45 031,35 45 031,35 45 031,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 478,49 6 323,72 97,61 6 323,72 6 323,72 6 323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 7 360,00 85,58 7 360,00 7 360,00 7 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 095,90 7 673,41 84,36 7 673,41 7 673,41 0,00 7 673,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 9 036,00 8 846,05 97,90 8 846,05 8 846,05 0,00 8 846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 330,00 100,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 113,00 3 600,27 87,53 3 600,27 3 600,27 0,00 3 600,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 388,96 86,81 1 388,96 1 388,96 0,00 1 388,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 136,93 94,74 1 136,93 1 136,93 0,00 1 136,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 298,00 9 297,94 100,00 9 297,94 9 297,94 0,00 9 297,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 853 85395 854 85415 3240 2 563,00 2 562,17 450,00 2,51 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 442,00 179 491,00 98,92 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 181 442,00 179 491,00 98,92 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 442,00 179 491,00 98,92 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 409 244,57 14 016 657,06 97,28 14 016 657,06 4 409 224,22 3 592 196,07 817 028,15 0,00 9 607 432,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenie wychowawcze 5 900,00 1 798,12 30,48 1 798,12 1 798,12 0,00 1 798,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 400,00 1 339,84 30,45 1 339,84 1 339,84 0,00 1 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 458,28 30,55 458,28 458,28 0,00 458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Stypendia dla uczniów Rodzina 85501 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 19 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 199 068,00 11 194 771,96 99,96 11 194 771,96 1 600 631,16 1 525 814,73 74 816,43 0,00 9 594 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35 800,00 31 591,51 88,24 31 591,51 31 591,51 0,00 31 591,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 9 594 141,25 9 594 140,80 100,00 9 594 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9 594 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 398,00 193 398,00 100,00 193 398,00 193 398,00 193 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 857,01 15 857,01 100,00 15 857,01 15 857,01 15 857,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 495,81 1 313 495,81 100,00 1 313 495,81 1 313 495,81 1 313 495,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 063,91 3 063,91 100,00 3 063,91 3 063,91 3 063,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 944,99 10 944,99 100,00 10 944,99 10 944,99 0,00 10 944,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 666,30 20 666,30 100,00 20 666,30 20 666,30 0,00 20 666,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 154,73 7 154,73 100,00 7 154,73 7 154,73 0,00 7 154,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 1 412,90 94,19 1 412,90 1 412,90 0,00 1 412,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 046,00 3 046,00 100,00 3 046,00 3 046,00 0,00 3 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Karta Dużej Rodziny 1 696,00 1 391,00 82,02 1 391,00 1 391,00 0,00 1 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 696,00 1 391,00 82,02 1 391,00 1 391,00 0,00 1 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspieranie rodziny 102 883,13 64 275,98 62,47 64 275,98 64 275,98 59 887,80 4 388,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 902,40 46 909,48 61,80 46 909,48 46 909,48 46 909,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 084,00 4 083,06 99,98 4 083,06 4 083,06 4 083,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 791,95 7 787,31 52,65 7 787,31 7 787,31 7 787,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 104,78 1 107,95 52,64 1 107,95 1 107,95 1 107,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 568,18 52,27 1 568,18 1 568,18 0,00 1 568,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 820,00 2 820,00 100,00 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 4210 85504 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 85508 4330 85513 4130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodziny zastępcze 96 151,00 88 903,69 92,46 88 903,69 88 903,69 0,00 88 903,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 96 151,00 88 903,69 92,46 88 903,69 88 903,69 0,00 88 903,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 227 088,00 227 088,00 100,00 227 088,00 227 088,00 0,00 227 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 227 088,00 227 088,00 100,00 227 088,00 227 088,00 0,00 227 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 773 061,50 2 435 031,37 87,81 2 435 031,37 2 425 037,33 2 006 493,54 418 543,79 0,00 9 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000,00 9 994,04 58,79 9 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 628 836,50 1 599 603,11 98,21 1 599 603,11 1 599 603,11 1 599 603,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 218,50 83 218,50 100,00 83 218,50 83 218,50 83 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 302 186,26 289 924,06 95,94 289 924,06 289 924,06 289 924,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 43 717,50 30 747,87 70,33 30 747,87 30 747,87 30 747,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 3 000,00 37,88 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 291,43 85 922,39 58,73 85 922,39 85 922,39 0,00 85 922,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 280 000,00 177 117,38 63,26 177 117,38 177 117,38 0,00 177 117,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 99 000,00 52 305,85 52,83 52 305,85 52 305,85 0,00 52 305,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 1 786,00 31,33 1 786,00 1 786,00 0,00 1 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 028,86 33 942,88 44,07 33 942,88 33 942,88 0,00 33 942,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 3 306,84 82,67 3 306,84 3 306,84 0,00 3 306,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 100,00 9 100,00 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 062,45 55 062,45 100,00 55 062,45 55 062,45 0,00 55 062,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 3 396,94 3 396,94 100,00 3 396,94 98,94 0,00 98,94 0,00 3 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 3 298,00 3 298,00 100,00 3 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 98,94 98,94 100,00 98,94 98,94 0,00 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85516 85595 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 21 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 186 902,99 5 499 857,32 88,90 5 154 568,74 5 151 791,14 530 075,43 4 621 715,71 0,00 2 777,60 0,00 0,00 0,00 345 288,58 345 288,58 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 641 708,00 3 432 723,80 94,26 3 432 723,80 3 429 946,20 475 597,08 2 954 349,12 0,00 2 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 2 777,60 73,09 2 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 000,00 318 053,42 85,50 318 053,42 318 053,42 318 053,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 21 980,36 73,27 21 980,36 21 980,36 21 980,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 79 208,00 73 741,00 93,10 73 741,00 73 741,00 73 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000,00 54 373,06 79,96 54 373,06 54 373,06 54 373,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 000,00 6 404,71 64,05 6 404,71 6 404,71 6 404,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 110,19 85,63 4 110,19 4 110,19 0,00 4 110,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 700,00 551,00 78,71 551,00 551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 059 600,00 2 939 877,67 96,09 2 939 877,67 2 939 877,67 0,00 2 939 877,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 141,70 28,34 141,70 141,70 0,00 141,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 500,00 9 668,56 92,08 9 668,56 9 668,56 0,00 9 668,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 200,00 1 044,53 87,04 1 044,53 1 044,53 1 044,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 936,45 193 925,18 96,51 193 925,18 193 925,18 0,00 193 925,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 193,78 64,59 193,78 193,78 0,00 193,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 60 252,45 53 372,25 88,58 53 372,25 53 372,25 0,00 53 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 384,00 140 359,15 99,98 140 359,15 140 359,15 0,00 140 359,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 200,00 6 237,55 34,27 6 237,55 6 237,55 0,00 6 237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 237,55 69,31 6 237,55 6 237,55 0,00 6 237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 67 300,00 17 386,37 25,83 17 386,37 17 386,37 11 671,77 5 714,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 292,66 10 248,04 62,90 10 248,04 10 248,04 10 248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 577,30 1 184,27 75,08 1 184,27 1 184,27 1 184,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 430,04 239,46 55,68 239,46 239,46 239,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 2 369,00 6,07 2 369,00 2 369,00 0,00 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 345,60 33,46 3 345,60 3 345,60 0,00 3 345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schroniska dla zwierząt 153 200,00 132 688,58 86,61 132 688,58 132 688,58 42 806,58 89 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00 6 206,58 98,52 6 206,58 6 206,58 6 206,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 600,00 36 600,00 100,00 36 600,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 800,00 732,00 91,50 732,00 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 500,00 89 150,00 82,93 89 150,00 89 150,00 0,00 89 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 90005 90013 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 22 90015 1 714 658,54 1 358 976,46 79,26 1 013 687,88 1 013 687,88 0,00 1 013 687,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 288,58 345 288,58 0,00 0,00 0,00 4260 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii 839 758,54 757 975,85 90,26 757 975,85 757 975,85 0,00 757 975,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 158 271,48 98,92 158 271,48 158 271,48 0,00 158 271,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 87 500,00 87 045,62 99,48 87 045,62 87 045,62 0,00 87 045,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400,00 394,93 98,73 394,93 394,93 0,00 394,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 617 000,00 345 288,58 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 288,58 345 288,58 0,00 0,00 0,00 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 900,00 77 700,00 96,04 77 700,00 77 700,00 0,00 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 3 300,00 50,77 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 400,00 74 400,00 100,00 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 310 000,00 280 219,38 90,39 280 219,38 280 219,38 0,00 280 219,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90026 4300 921 92109 310 000,00 280 219,38 90,39 280 219,38 280 219,38 0,00 280 219,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 524 475,38 2 478 779,47 98,19 1 610 078,01 48 078,01 10 929,03 37 148,98 1 562 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 701,46 868 701,46 304 675,38 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 417 475,38 1 387 249,61 97,87 1 038 078,01 48 078,01 10 929,03 37 148,98 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 171,60 349 171,60 304 675,38 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 990 000,00 990 000,00 100,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 929,03 72,86 10 929,03 10 929,03 10 929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 9 948,68 39,79 9 948,68 9 948,68 0,00 9 948,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 29 900,00 24 452,66 81,78 24 452,66 24 452,66 0,00 24 452,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 1 533,02 95,81 1 533,02 1 533,02 0,00 1 533,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 214,62 93,43 1 214,62 1 214,62 0,00 1 214,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 45 510,00 91,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 510,00 45 510,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 675,38 103 661,60 99,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 661,60 103 661,60 104 675,38 0,00 0,00 Biblioteki 537 000,00 537 000,00 100,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 537 000,00 537 000,00 100,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 525 000,00 519 529,86 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 529,86 519 529,86 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 525 000,00 519 529,86 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 529,86 519 529,86 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 45 000,00 35 000,00 77,78 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 2480 92120 6570 92195 Zakup usług pozostałych –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 23 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 45 000,00 35 000,00 77,78 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 2 574 048,89 1 677 996,64 65,19 632 231,67 372 531,67 33 793,50 338 738,17 230 000,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 1 045 764,97 1 045 764,97 0,00 0,00 0,00 Obiekty sportowe 1 776 315,46 917 674,06 51,66 14 572,68 14 572,68 0,00 14 572,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903 101,38 903 101,38 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 340,04 89,34 1 340,04 1 340,04 0,00 1 340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 200,00 12 385,37 87,22 12 385,37 12 385,37 0,00 12 385,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 847,27 65,17 847,27 847,27 0,00 847,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 200,00 67 993,85 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 993,85 67 993,85 0,00 0,00 0,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 691 115,46 835 107,53 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 107,53 835 107,53 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 780 133,43 748 899,80 96,00 606 236,21 346 536,21 33 793,50 312 742,71 230 000,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 142 663,59 142 663,59 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 230 000,00 230 000,00 100,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3250 Stypendia różne 31 200,00 29 700,00 95,19 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700,00 4 792,47 84,08 4 792,47 4 792,47 4 792,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 900,00 693,53 77,06 693,53 693,53 693,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 28 307,50 84,50 28 307,50 28 307,50 28 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 710,43 13 724,32 93,30 13 724,32 13 724,32 0,00 13 724,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 125 000,00 113 507,76 90,81 113 507,76 113 507,76 0,00 113 507,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 338,65 33,87 338,65 338,65 0,00 338,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 185 023,00 182 265,86 98,51 182 265,86 182 265,86 0,00 182 265,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 2 906,12 96,87 2 906,12 2 906,12 0,00 2 906,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 142 663,59 95,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 663,59 142 663,59 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 17 600,00 11 422,78 64,90 11 422,78 11 422,78 0,00 11 422,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 920,92 92,09 920,92 920,92 0,00 920,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 9 468,66 63,12 9 468,66 9 468,66 0,00 9 468,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 033,20 93,93 1 033,20 1 033,20 0,00 1 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 600 671,33 102 449 956,77 83,56 86 566 390,70 64 480 281,86 43 093 265,24 21 387 016,62 5 578 570,77 13 878 565,60 409 322,23 0,00 2 219 650,24 15 883 566,07 15 883 566,07 1 454 438,69 0,00 0,00 926 92601 92605 92695 Wydatki ogółem: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 25 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr I Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania 3 4 Łączna wartość 5 Plan w 2024 roku 6 Stopień zaawansowania Wykonanie w 2024 r. % 7 8 Jednostka Kwota % 1 2 1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 213 500,00 10 000,00 0,00 0,00 9 0,00 10 0,00 UG 11 2 3 4 5 6 7 8 010 010 010 010 010 010 010 01043 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice" 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 425 000,00 225 000,00 240 000,00 80 000,00 100 000,00 101 000,00 30 000,00 353 280,00 125 000,00 235 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 210 723,46 20 257,82 103 615,98 34 842,21 0,00 0,00 0,00 59,65 16,21 44,09 49,77 0,00 0,00 0,00 214 231,51 20 257,82 103 615,98 34 842,21 4 563,31 0,00 0,00 50,41 9,00 43,17 43,55 4,56 0,00 0,00 UG UG UG UG UG UG UG 9 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 108 503,00 77 797,62 71,70 4 926 237,65 99,47 UG 10 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 22 000,00 22 000,00 100,00 144 066,55 52,29 UG 10 680 000,00 579 520,00 487 201,60 84,07 4 898 895,64 45,87 UG 3 157 400,00 700 000,00 1 545 000,00 3 000,00 33 757,00 602 440,00 0,00 2 000,00 518 659,35 0,00 5,92 86,09 0,00 2 000,00 542 809,35 0,00 0,29 35,13 UG UG UG 11 010 12 13 14 010 010 010 Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 01044 mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna 15 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 1 113 500,00 100 000,00 4 242,66 4,24 572 363,57 51,40 UG 16 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 150 000,00 85 000,00 68 384,57 80,45 69 884,57 46,59 UG 17 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 150 000,00 85 000,00 78 620,75 92,50 80 670,75 53,78 UG 18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 115 000,00 85 000,00 83 590,20 98,34 85 640,20 74,47 UG 19 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 115 000,00 85 000,00 83 713,20 98,49 85 763,20 74,58 UG 20 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 24 390 420,00 2 824 500,00 1 795 649,42 63,57 11 785 842,31 48,32 21 600 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny 60014 Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I 1 875 000,00 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 1 774 999,15 94,67 Powiat Kielecki 22 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 23 600 24 600 25 600 26 600 27 600 28 29 Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w 60016 miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 60016 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 60016 167 500,00 166 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 7 827 613,08 100 000,00 62 087,00 62,09 7 505 766,24 95,89 UG 290 000,00 80 000,00 0,00 0,00 69 525,75 23,97 UG 5 825 656,00 3 060 328,00 2 674 083,88 87,38 2 775 989,38 47,65 UG 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 72 000,00 7 000,00 0,00 0,00 34 538,40 47,97 UG 600 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 60016 przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) 1 250 000,00 71 000,00 4 200,44 5,92 17 115,44 1,37 UG 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) 1 900 000,00 100 000,00 0,00 0,00 14 760,00 0,78 UG –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 30 600 Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T 60016 "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) 31 600 60016 32 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 33 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 34 600 35 36 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 8 600 000,00 140 000,00 44 157,00 31,54 44 157,00 0,51 UG 50 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 950 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 1 350 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 130 000,00 55 000,00 0,00 0,00 14 145,00 10,88 UG 600 Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. 60016 Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa 140 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 600 60016 213 000,00 138 000,00 105 042,20 76,12 105 042,20 49,32 UG 30 681 769,08 5 469 325,85 4 191 067,52 76,63 12 356 038,56 40,27 1 200 000,00 85 000,00 69 000,00 81,18 69 000,00 5,75 UG 3 600 000,00 45 000,00 36 000,00 80,00 36 000,00 1,00 UG 1 400 000,00 40 000,00 22 000,00 55,00 22 000,00 1,57 UG 6 200 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 127 000,00 2,05 1 852 005,96 74 500,00 68 470,00 91,91 1 534 255,14 82,84 UG 187 000,00 72 000,00 71 485,36 99,29 184 960,36 98,91 0,00 2 039 005,96 146 500,00 139 955,36 95,53 1 719 215,50 84,32 Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale Razem dział 600 37 630 38 630 39 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 63003 Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 63003 Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 40 700 41 700 Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w 70005 Górnie 70005 Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń Razem dział 700 42 750 Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków 75023 Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej 150 000,00 148 000,00 147 580,20 99,72 147 580,20 98,39 UG 43 750 75023 Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych 35 000,00 30 000,00 28 000,01 93,33 28 000,01 80,00 UG Razem dział 750 185 000,00 178 000,00 175 580,21 98,64 175 580,21 94,91 44 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 600 000,00 4 005 604,38 2 681 120,10 66,93 4 001 784,73 71,46 UG 45 754 4 130 000,00 3 589 395,62 1 977 980,99 55,11 2 035 600,74 49,29 UG 46 754 2 565 000,00 423 500,00 35 986,50 8,50 35 986,50 1,40 UG 47 754 550 000,00 102 500,00 25 000,16 24,39 25 000,16 4,55 UG 48 754 446 000,00 76 000,00 10 978,31 14,45 10 978,31 2,46 UG 49 754 1 865 000,00 86 013,90 28 302,83 32,90 28 302,83 1,52 UG 50 754 1 758 000,00 90 500,00 28 302,83 31,27 28 302,83 1,61 UG 51 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 75412 „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 47,00 0,05 127,00 0,01 UG 18 434 000,00 8 473 513,90 4 787 718,72 56,50 6 166 083,10 33,45 Razem dział 754 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 52 801 53 801 54 801 55 801 56 801 57 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 80101 szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 80101 szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny 80101 4 500 000,00 50 000,00 0,00 0,00 9 840,00 0,22 UG 3 077 500,00 79 600,00 55 680,87 69,95 95 655,87 3,11 UG 4 125 000,00 1 230 100,00 79 002,90 6,42 118 977,90 2,88 UG 80101 Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie 371 000,00 356 000,00 345 957,01 97,18 355 757,01 95,89 0,00 80101 Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach 154 000,00 104 000,00 101 663,83 97,75 101 663,83 66,02 0,00 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 45 000,00 39 729,00 88,29 39 729,00 86,37 UG 58 801 Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 80104 doposażenie infrastruktury przedszkolnej 5 811 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 59 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 1 242 218,86 1 224 218,86 98,55 1 224 218,86 98,55 ZGGŚ 19 326 718,86 3 156 918,86 1 846 252,47 58,48 1 945 842,47 10,07 60 900 1 353 000,00 555 000,00 315 448,58 56,84 1 301 512,62 96,19 UG 61 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024 Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 90015 środowiska - Etap III 555 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 1 908 000,00 587 000,00 315 448,58 53,74 1 301 512,62 68,21 Razem dział 801 Razem dział 900 62 63 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 450 000,00 304 675,38 303 661,60 99,67 303 661,60 20,94 921 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem 92120 charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. 1 050 000,00 525 000,00 519 529,86 98,96 519 529,86 49,48 2 500 000,00 829 675,38 823 191,46 99,22 823 191,46 32,93 548 200,00 68 200,00 67 993,85 99,70 349 909,43 63,83 UG 2 708 665,35 1 591 115,46 835 107,53 52,49 1 952 657,42 72,09 ZGGŚ 830 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZGGŚ 310 000,00 45 000,00 41 856,90 93,02 243 698,70 78,61 UG 110 000,00 105 000,00 100 806,69 96,01 100 806,69 91,64 UG Razem dział 921 64 926 65 926 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowosci Górno (teren wokół starego 92601 kamieniołomu) „Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego 92601 kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie) 66 926 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części 92601 trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) 67 926 92605 68 926 Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w miejscowości 92605 Leszczyny Razem dział 926 Razem wydatki majątkowe 4 506 865,35 1 909 315,46 1 045 764,97 54,77 2 647 072,24 58,73 110 171 779,25 23 744 749,45 15 247 628,71 64,21 39 047 378,47 35,44 3 183 279,48 3 183 279,48 3 005 097,48 94,40 3 005 097,48 UG 1 600 60004 Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (2023-2024) 94,40 UG 2 600 705 000,00 370 000,00 361 048,45 97,58 361 048,45 51,21 UG 3 710 60016 Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Górno Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z 71004 niezbędnymi opracowaniami 300 000,00 2 000,00 625,82 31,29 625,82 0,21 UG 4 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 125 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 5 720 72095 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 6 750 75023 Projekt „Stawiamy na pracowników!” Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego) 7 801 8 801 9 852 900 10 1 042 687,36 7 380,00 5 921,46 80,24 5 921,46 0,57 UG 74 187,00 64 187,00 44 157,00 68,79 44 157,00 59,52 UG 80104 "W przedszkolu w Krajnie jest fajnie" 100 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SP Krajno 80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" 248 982,40 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SCO 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów 1 384 612,35 457 747,76 353 093,77 77,14 353 093,77 25,50 CUS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 90002 zamieszkałych w Gminie Górno w latach 2024-2025 5 780 000,00 2 890 000,00 2 772 890,49 95,95 2 772 890,49 47,97 UG Razem wydatki bieżące 12 943 748,59 6 984 094,24 6 542 834,47 93,68 6 542 834,47 50,55 OGÓŁEM 123 115 527,84 30 728 843,69 21 790 463,18 70,91 45 590 212,94 37,03 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr I Wydatki inwestycyjne poniesione w 2024 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania 3 4 Łączna wartość Wykonanie w 2024 roku % 6 7 8 Jednostka 1 2 1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 213 500,00 10 000,00 0,00 0,00 UG 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 01043 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice" 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 01043 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górno - Parcele (inicjatywa lokalna) 01043 Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 238/2 w 01043 Urządzenie wodociągowe zbudowane w pasie drogowym prowadzącym do nieruchmości 01044 Rozbudowa sieci kanaliacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Cedzyna - działki 425 000,00 225 000,00 240 000,00 80 000,00 100 000,00 101 000,00 8 000,00 7 000,00 30 000,00 52 000,00 353 280,00 125 000,00 235 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 8 000,00 7 000,00 30 000,00 52 000,00 210 723,46 20 257,82 103 615,98 34 842,21 0,00 0,00 0,00 1 626,02 28 503,99 0,00 59,65 16,21 44,09 49,77 0,00 0,00 0,00 23,23 95,01 0,00 UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG 12 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 UG 13 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 108 503,00 77 797,62 71,70 UG 14 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 22 000,00 22 000,00 100,00 UG 15 010 01044 10 680 000,00 579 520,00 487 201,60 84,07 UG 16 17 18 010 010 010 Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna 3 157 400,00 700 000,00 1 545 000,00 3 000,00 33 757,00 602 440,00 0,00 2 000,00 518 659,35 0,00 5,92 86,09 UG UG UG 19 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 1 113 500,00 100 000,00 4 242,66 4,24 UG 20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 150 000,00 85 000,00 68 384,57 80,45 UG 21 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 150 000,00 85 000,00 78 620,75 92,50 UG 22 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 115 000,00 85 000,00 83 590,20 98,34 UG 23 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 115 000,00 85 000,00 83 713,20 98,49 UG 24 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 UG 24 487 420,00 2 921 500,00 1 825 779,43 62,49 25 600 60014 1 875 000,00 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 Powiat Kielecki 26 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 UG 167 500,00 166 500,00 0,00 0,00 UG 7 827 613,08 100 000,00 62 087,00 62,09 UG 290 000,00 80 000,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż 60016 drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki 60016 w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 60016 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 5 Plan w 2024 roku 9 27 600 28 600 29 600 30 600 5 825 656,00 3 060 328,00 2 674 083,88 87,38 UG 31 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 72 000,00 7 000,00 0,00 0,00 UG 32 600 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 60016 przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) 1 250 000,00 71 000,00 4 200,44 5,92 UG 33 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) 1 900 000,00 100 000,00 0,00 0,00 UG 34 600 Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 60016 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) 8 600 000,00 140 000,00 44 157,00 31,54 UG 35 600 60016 36 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 37 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 38 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 39 600 60016 40 600 60016 41 42 42 600 600 600 44 630 45 630 Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale 60016 Wykup działki nr 628/13 w miejscowości Beczków (pod drogę) 60016 Wykup działki nr 378/3 w miejscowości Krajno Pierwsze (pod drogę) 60020 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno Razem dział 600 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 63003 miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce 50 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG 950 000,00 70 000,00 0,00 0,00 UG 1 350 000,00 74 000,00 0,00 0,00 UG 130 000,00 55 000,00 0,00 0,00 UG 140 000,00 65 000,00 0,00 0,00 UG 213 000,00 138 000,00 105 042,20 76,12 UG 21 000,00 5 000,00 26 000,00 21 000,00 5 000,00 26 000,00 20 098,90 4 294,68 16 482,00 95,71 85,89 63,39 UG UG UG 30 733 769,08 5 521 325,85 4 231 943,10 76,65 1 200 000,00 85 000,00 69 000,00 81,18 UG 3 600 000,00 45 000,00 36 000,00 80,00 UG ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 46 630 63003 47 700 70005 48 49 50 700 700 700 51 700 Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny 1 400 000,00 40 000,00 22 000,00 55,00 Razem dział 630 6 200 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 1 852 005,96 74 500,00 68 470,00 91,91 UG 187 000,00 6 100,00 9 000,00 72 000,00 6 100,00 9 000,00 71 485,36 6 098,61 7 596,27 99,29 99,98 84,40 0,00 UG UG UG Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie 70005 Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń 70005 Wykup działek nr 810/141 i 810/143 w miejscowości Leszczyny (zwiększenie zasobu) 70005 Wykup działki nr 1307/1 w miejscvowości Górno (hydrofornia Górno) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr ewid. 111/5 i 402/3 w 70095 miejscowości Cedzyna Razem dział 700 UG 175 000,00 175 000,00 172 035,20 98,31 2 229 105,96 336 600,00 325 685,44 96,76 150 000,00 148 000,00 147 580,20 99,72 UG 35 000,00 30 000,00 28 000,01 93,33 UG 16 000,00 175 000,00 33 210,00 16 000,00 175 000,00 33 210,00 15 375,00 172 757,51 31 804,18 96,09 98,72 95,77 UG UG UG 409 210,00 402 210,00 395 516,90 98,34 86 000,00 86 000,00 83 915,00 52 750 Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków 75023 Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej 53 750 75023 54 55 56 750 750 750 Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych 75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 75023 Adaptacja pomieszczeń budynku UG Górno (parter, I i II piętro) 75023 Modyfikacja sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Górno 57 754 75412 Budowa garażu na potrzeby OSP w Leszczynach 97,58 UG 58 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 600 000,00 4 005 604,38 2 681 120,10 66,93 UG 59 754 4 130 000,00 3 589 395,62 1 977 980,99 55,11 UG 60 754 2 565 000,00 423 500,00 35 986,50 8,50 UG 61 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 550 000,00 102 500,00 25 000,16 24,39 UG Razem dział 750 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 62 754 63 754 64 754 65 754 Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 75412 Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 75412 Razem dział 754 446 000,00 76 000,00 10 978,31 14,45 UG 1 865 000,00 86 013,90 28 302,83 32,90 UG 1 758 000,00 90 500,00 28 302,83 31,27 UG 1 520 000,00 100 000,00 47,00 0,05 UG 18 520 000,00 8 559 513,90 4 871 633,72 56,91 4 500 000,00 50 000,00 0,00 0,00 UG 3 077 500,00 79 600,00 55 680,87 69,95 UG 4 125 000,00 1 230 100,00 79 002,90 6,42 UG 371 000,00 356 000,00 345 957,01 97,18 UG 154 000,00 104 000,00 101 663,83 97,75 UG 46 000,00 45 000,00 39 729,00 88,29 UG 66 801 67 801 68 801 69 801 70 801 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem 80101 ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem 80101 ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w 80101 Górnie 80101 Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach 71 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 72 801 Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 80104 doposażenie infrastruktury przedszkolnej 5 811 000,00 50 000,00 0,00 0,00 UG 73 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 1 242 218,86 1 224 218,86 98,55 ZGGŚ Razem dział 801 19 326 718,86 3 156 918,86 1 846 252,47 58,48 30 000,00 30 000,00 29 840,00 99,47 UG 1 353 000,00 555 000,00 315 448,58 56,84 UG 555 000,00 32 000,00 0,00 0,00 UG 1 938 000,00 617 000,00 345 288,58 55,96 1 450 000,00 304 675,38 303 661,60 99,67 UG 80101 74 900 75 900 Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na potrzeby oświetlenia terenu Szkoły 90015 Podstawowej w Leszczynach 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024 76 900 90015 77 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 78 921 Wymiana źródła ciepła w Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej wraz z modernizacją komina 92109 dymnego 50 000,00 50 000,00 45 510,00 91,02 UG 79 921 92120 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. 1 050 000,00 525 000,00 519 529,86 98,96 UG 2 550 000,00 879 675,38 868 701,46 98,75 80 926 92601 548 200,00 68 200,00 67 993,85 99,70 UG 81 926 2 708 665,35 1 591 115,46 835 107,53 52,49 ZGGŚ 82 926 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej 92601 części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) 830 000,00 100 000,00 0,00 0,00 ZGGŚ 83 926 92605 310 000,00 45 000,00 41 856,90 93,02 UG 84 926 110 000,00 105 000,00 100 806,69 96,01 UG Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III Razem dział 900 Razem dział 921 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowosci Górno (teren wokół starego kamieniołomu) „Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego 92601 kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w 92605 miejscowości Leszczyny Razem dział 926 4 506 865,35 1 909 315,46 1 045 764,97 54,77 OGÓŁEM 110 901 089,25 24 474 059,45 15 883 566,07 64,90 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr I Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. w złotych Lp. 1 Treść Klasyfikacja § 2 3 Przychody ogółem: Plan Wykonanie 4 5 4 915 215,97 28,49 14 900 000,00 2 000 000,00 13,42 2 126 720,73 2 126 720,73 100,00 788 495,24 346,97 3 040 000,00 3 040 000,00 100,00 2 720 000,00 2 720 000,00 100,00 320 000,00 320 000,00 100,00 Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 4. Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zagranicznego) § 931 5. Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań § 907 6. Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) § 957 7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 9. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 227 252,24 10. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 0,00 § 994 12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944 13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p 6 17 253 972,97 1. 11. Przelewy z rachunku lokat % 0,00 § 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów krajowych § 992 2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993 3. Spłaty pożyczek krajowych 4. Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) 5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. 6. Udzielone pożyczki 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995 § 992/§ 993 § 982 § 965 § 991/§ 962 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. Dotacje w 2024 r. Dział Rozdział Wydatki w 2024r. § 1 2 3 010 750 751 751 751 751 801 851 852 852 852 852 852 855 855 855 855 01095 75011 75101 75108 75109 75113 80153 85195 85203 85215 85228 85278 85295 85502 85502 85503 85513 Ogółem 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2060 2010 2010 Plan Wykonanie % Plan Wykonanie 4 5 6 7 8 100,00 96,14 100,00 100,00 99,79 100,00 99,16 93,10 99,51 89,34 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 82,02 100,00 99,37 388 268,49 195 203,00 3 034,00 350,00 135 070,00 70 086,00 189 172,00 580,00 801 771,10 705 550,00 13 500,00 9 000,00 540 408,43 11 071 493,00 90 275,00 1 696,00 227 088,00 14 442 545,02 388 268,49 187 676,23 3 034,00 350,00 134 790,00 70 086,00 187 590,57 540,00 797 803,56 630 317,10 12 000,00 9 000,00 540 408,43 11 071 493,00 90 274,55 1 391,00 227 088,00 14 352 110,93 388 268,49 195 203,00 3 034,00 350,00 135 070,00 70 086,00 189 172,00 580,00 801 771,10 705 550,00 13 500,00 9 000,00 540 408,43 11 071 493,00 90 275,00 1 696,00 227 088,00 14 442 545,02 388 268,49 187 676,23 3 034,00 350,00 134 790,00 70 086,00 187 590,57 540,00 797 803,56 630 317,10 12 000,00 9 000,00 540 408,43 11 071 493,00 90 274,55 1 391,00 227 088,00 14 352 110,93 % 9 100,00 96,14 100,00 100,00 99,79 100,00 99,16 93,10 99,51 89,34 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 82,02 100,00 99,37 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr I Dotacje udzielone w 2024 roku w złotych Kwota dotacji Lp. 1 Dział 2 Rozdział 3 Jednostka otrzymująca dotacje Nazwa zadania 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dopłata do sprzedanej wody 1 010 01043 Zakład Usług Komunalnych w Górnie Dopłata do odprowadzonych ścieków 2 010 01044 3 600 60004 Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego 4 600 60004 Składka członkowska 5 600 60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I Plan Wykonanie % 6 7 8 6 621 155,85 6 496 923,12 98,12 360 000,00 360 000,00 100,00 Zakład Usług Komunalnych w Górnie Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego 1 330 000,00 1 210 652,30 91,03 1 958 158,00 1 954 454,65 99,81 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 22 000,00 21 779,42 99,00 Powiat Kielecki 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 6 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 59 264,00 48,38 7 Związek Mist i Gmin Regionu 2 500,00 2,04 8 Regionalna Organizacja Turystyczna 6 500,00 5,31 5 000,00 4,08 40 000,00 32,65 8 275,75 6,76 750 75095 Lokalna Organizacja Turystyczna 9 122 500,00 Lokalna Grupa Działania 10 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 11 12 921 92109 Realizacja zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury 990 000,00 990 000,00 100,00 13 921 92109 Realizacja zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna 537 000,00 537 000,00 100,00 918 145,34 902 674,51 98,31 wyłonione w drodze konkursu 60 000,00 59 999,31 100,00 GOK Górno 58 145,34 58 145,34 100,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 851 85154 Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2 851 85154 Realizacja działań profilaktycznych w ramach zajęć sportowych ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 3 921 Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie 92120 4 921 92195 5 926 92605 525 000,00 519 529,86 98,96 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolory wyłonione w drodze 45 000,00 35 000,00 77,78 konkursu Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki Ogółem wyłonione w drodze konkursu 230 000,00 230 000,00 100,00 7 539 301,19 7 399 597,63 98,15 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr I Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024r. w złotych Lp. 1 Wyszczególnienie 2 Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Stan środków finansowych na koniec roku 4 6 7 8 9 10 11 0,00 5 000,00 3 695,11 73,90 5 000,00 3 662,24 73,24 0,00 801 801 801 801 801 801 801 80106 80101 80104 80101 80106 80101 80106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 36 500,00 105 850,00 35 000,00 5 000,00 18 000,00 7 000,00 333,34 13 445,66 77 577,04 18 720,35 1 606,40 4 359,28 3 331,62 6,67 36,84 73,29 53,49 32,13 24,22 47,59 5 000,00 36 500,00 105 850,00 35 000,00 5 000,00 18 000,00 7 000,00 366,21 36 481,29 54 541,41 18 554,30 1 606,40 738,42 6 952,48 7,32 99,95 51,53 53,01 32,13 4,10 99,32 0,00 0,00 0,00 166,05 0,00 0,00 0,00 801 80101 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 342,01 2,28 0,00 801 80106 0,00 5 000,00 807,00 16,14 5 000,00 464,99 9,30 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie 801 80101 0,00 20 000,00 3 835,69 19,18 20 000,00 9 298,72 46,49 0,00 801 80104 0,00 20 000,00 22 129,54 110,65 20 000,00 16 666,51 83,33 0,00 Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach 801 80101 0,00 7 000,00 8 579,02 122,56 7 000,00 7 000,00 100,00 0,00 801 80106 0,00 5 000,00 78,80 1,58 5 000,00 1 657,82 33,16 0,00 Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 801 801 80101 80106 0,00 0,00 20 000,00 5 000,00 9 542,50 566,60 47,71 11,33 20 000,00 5 000,00 9 349,10 760,00 46,75 15,20 0,00 0,00 0,00 314 350,00 168 607,95 53,64 314 350,00 168 441,90 53,58 166,05 2 3 Szkoła Podstawowa w Górnie 4 Szkoła Podstawowa w Krajnie 5 Szkoła Podstawowa w Leszczynach Ogółem 5 Dochody 80101 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie 8 Stan środków finansowych na początek roku 3 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 7 Rozdział 801 1 6 Dział 12 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr I Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r. Dochody ogółem Zadanie Środki na początek roku 1 2 Świadczenia z tytułu zakwaterowania i wy zywienia obywateli Ukrainy Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy Realizacja zadań oświatowych Posiłek dla dzieci z Ukrainy Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy Razem: Wydatki w 2024r. Środki na koniec roku Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 3 4 5 6 7 8 130 552,00 130 552,00 100,00 130 552,00 130 552,00 100,00 0,00 43,70 43,70 43,70 43,70 100,00 0,00 182 205,31 2 880,00 12 194,00 3 396,94 331 271,95 182 205,00 2 880,00 12 194,00 3 396,94 331 271,64 268 392,73 2 880,00 12 194,00 3 396,94 417 459,37 131 472,41 2 880,00 12 194,00 3 396,94 280 539,05 48,99 100,00 100,00 100,00 67,20 136 920,32 0,00 0,00 0,00 136 920,32 9 0,00 0,00 86 187,73 0,00 0,00 0,00 86 187,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr I Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2024 r. Dochody ogółem Wydatki w 2024r. Zadanie Plan 1 Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych RFIL- Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie Razem: 2 Wykonanie % Plan Wykonanie % 3 4 5 6 7 1 677,70 0,00 1 677,70 0,00 100,00 0,00 1 677,70 105 000,00 1 677,70 105 000,00 100,00 100,00 1 677,70 1 677,70 100,00 1 677,70 1 677,70 100,00 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane były w przychodach, gdyż wpłynęły na konto Urzędu Gminy Górno w roku 2020. W 2024 roku wydatkowano 105.000,00 zł, Pozostała do dyspozycji kwota 561.243,00 zł będzie wykorzystana w 2025 roku. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr I Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku Dział Rozdział § 010 Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Plan na początek roku Zmiany w planie Plan na koniec roku Wykonanie w 2024 roku % 1 038 303,00 6 000,00 1 044 303,00 775 722,68 74,28 Infrastruktura wodociągowa wsi 353 280,00 0,00 353 280,00 210 723,46 59,65 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 280,00 0,00 268 280,00 159 629,91 59,50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00 51 093,55 60,11 Infrastruktura sanitacyjna wsi 685 023,00 6 000,00 691 023,00 564 999,22 81,76 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 023,00 6 000,00 691 023,00 564 999,22 81,76 Transport i łączność 640 000,00 -496 000,00 144 000,00 0,00 0,00 Drogi publiczne gminne 640 000,00 -496 000,00 144 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405 000,00 -405 000,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 000,00 -91 000,00 144 000,00 0,00 0,00 Turystyka 585 000,00 -415 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 01043 01044 6059 600 60016 630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 585 000,00 -415 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 000,00 -465 000,00 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 50 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 -25 500,00 74 500,00 68 470,00 91,91 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 -25 500,00 74 500,00 68 470,00 91,91 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 -25 500,00 74 500,00 68 470,00 91,91 Informatyka 0,00 7 380,00 7 380,00 5 921,46 80,24 Pozostała działalność 0,00 7 380,00 7 380,00 5 921,46 80,24 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 4 920,00 4 920,00 4 878,05 99,15 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 460,00 2 460,00 1 043,41 42,42 Administracja publiczna 0,00 64 187,00 64 187,00 44 157,00 68,79 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 64 187,00 64 187,00 44 157,00 68,79 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 54 558,95 54 558,95 44 157,00 80,93 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 700 70005 6059 720 72095 750 75023 754 75412 0,00 9 628,05 9 628,05 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 865 500,00 -5 086 986,10 778 513,90 128 570,63 16,51 Ochotnicze straże pożarne 5 865 500,00 -5 086 986,10 778 513,90 128 570,63 16,51 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 954 500,00 -4 868 500,00 86 000,00 78 247,24 90,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 911 000,00 -218 486,10 692 513,90 50 323,39 7,27 Oświata i wychowanie 50 000,00 11 150,00 61 150,00 6 150,00 10,06 Przedszkola 50 000,00 6 150,00 56 150,00 6 150,00 10,95 0,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 100,00 801 80104 4309 Zakup usług pozostałych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80195 4301 852 85295 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 0,00 457 747,76 457 747,76 354 093,77 77,36 Pozostała działalność 0,00 457 747,76 457 747,76 354 093,77 77,36 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 74 379,47 74 379,47 44 079,23 59,26 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 8 750,53 8 750,53 5 185,77 59,26 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 12 817,10 12 817,10 7 590,45 59,22 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 507,90 1 507,90 893,01 59,22 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 829,74 1 829,74 1 079,90 59,02 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 215,26 215,26 127,07 59,03 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 20 131,58 20 131,58 10 736,84 53,33 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 368,42 2 368,42 1 263,16 53,33 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 17 341,66 17 341,66 15 786,51 91,03 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 040,20 2 040,20 1 739,59 85,27 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 4227 Zakup środków żywności 0,00 424,02 424,02 0,00 4229 Zakup środków żywności 0,00 49,88 49,88 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 282 640,21 282 640,21 237 653,05 84,08 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 33 251,79 33 251,79 27 959,19 84,08 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 000,00 -95 324,62 304 675,38 303 661,60 99,67 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000,00 -95 324,62 304 675,38 303 661,60 99,67 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 92109 Wydatki ogółem: 200 000,00 -95 324,62 104 675,38 103 661,60 99,03 8 678 803,00 -5 572 345,96 3 106 457,04 1 813 747,14 58,39 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu I. II. Rok Nazwa jednostki 2024 GMINA GÓRNO Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi WYDATKI DOCHODY poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi komunalnymi 1 2 3 4 5 6 7 8 Dzia ł Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) V. 900 90002 0490 2.454.979,24 900 90002 4300 4260 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4280, 4430, 4440, 4710 4210 Ogółem dochody 2.454.979,24 Ogółem Wydatki w tym koszty: 9 Rodzaj kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 2.939.877,67 unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 4.110,19 zbierania odpadów komunalnych 488.735,94 obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 0 postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 3.432.723,80 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym Kwota ogółem: 0,00 Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w VII . poprzednim roku budżetowym L.P 1 2 Przeznaczenie środków Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 3 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 4 Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Suma: VIII. Kwota (zł) 0,00 Objaśnienia –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 8 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr III do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr IV do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr V do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Górno na dzień 31 grudnia 2024 roku Jak wynika z ewidencji gruntów Gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem 1 401 działek o łącznej powierzchni 155,6807 ha, z czego większość znajduje się pod drogami i obiektami komunalnymi. Poniższa tabela przedstawia grunty będące własnością Gminy Górno – mienie gminne Nazwa obrębu Liczba działek Powierzchnia [ha] Bęczków 177 15,1603 Cedzyna 43 9,3876 Górno 207 18,8520 Górno Parcele 115 14,9038 Krajno Drugie 43 7,4024 Krajno Parcele 44 8,4123 Krajno Pierwsze 88 13,0046 Krajno Zagórze 13 3,0710 Leszczyny 202 21,8887 Podmąchocice 23 2,9790 Radlin 284 13,8977 Skorzeszyce 83 13,0261 Wola Jachowa 44 Razem 1 366 8,7086 150,6928 Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Górno w roku 2024: Na podstawie umów notarialnych i decyzji administracyjnych Gmina Górno nabyła od osób fizycznych 23 działki o łącznej 0,6204 ha. Lp Miejscowość 1 2 3 4 5 6 Bęczków Bęczków Bęczków Górno Górno Górno-Parcele Nr działki 628/13 628/15 973/6 93/12 25/6 217/2 Powierzchnia Wartość zł Podstawa prawna 0,0184 0,0268 0,0178 0,0257 0,0115 0,1719 20 098,90 zł 26 800,00 zł 7 017,00 zł 8 087,28 zł 12 247,30 zł 51 570,00 zł AN Rep. A 820/2024 D IR.6831.102.2022.AŻ D IR.6831.23.2024.JS AN Rep. A 59/2024 AN Rep. 1132/2024 D IR.6831.49.2023.GS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Górno-Parcele Górno-Parcele Krajno Pierwsze Krajno Pierwsze Krajno Pierwsze Leszczyny Leszczyny Leszczyny Leszczyny Podmąchocice Podmąchocice Radlin Skorzeszyce Skorzeszyce Skorzeszyce Skorzeszyce Skorzeszyce 68/9 68/12 378/3 488/6 177/1 810/141 810/143 613/17 94/11 146/1 146/4 1036/1 419/5 862/3 401/1 404/6 850/1 0,0069 0,0153 0,0101 0,0046 0,0110 0,0031 0,0036 0,0178 0,0649 0,0018 0,0040 0,0072 0,0153 0,1186 0,0133 0,0140 0,0368 2 967,00 zł 6 579,00 zł 4 294,68 zł 1 380,00 zł 4 727,00 zł 2 826,94 zł 3 271,67 zł 5 340,00 zł 27 907,00 zł 774,00 zł 1 720,00 zł 4 200,44 zł 1 020,00 zł 10 830,00 zł 9 060,00 zł 9 060,00 zł 4 590,00 zł D IR.6831.47.2024.JS D IR.6831.47.2024.JS AN Rep A 420/2024 D IR.6831.17.2018.BW D IR.6831.39.2024.JS AN Rep. A 1984/2024 AN Rep. A 1984/2024 D IR.6831.59.2023.JS D GKB.6831.54.2024.JS D IR.6831.40.2023.JS D IR.6831.40.2023.JS AN Rep. A 3665/2024 IR.6831.99.2022.AŻ IR.6831.13.2023.GS IR.6831.13.2023.GS IR.6831.13.2023.GS D IR.6831.24.2023.GS Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 1,9957 ha z czego: - w użytkowaniu wieczystym – działka nr 2023/1 o powierzchni 0,3357 ha położona w miejscowości Radlin. - w użytkowaniu wieczystym - działki nr 226/9 i 226/10 o łącznej powierzchni 0,9300 ha położone w miejscowości Górno-Parcele. - w użytkowaniu wieczystym G.D.D.K i A - 0,7300 ha (działka nr 226/8) w miejscowości Górno-Parcele. Gmina Górno wydzierżawia ogółem 1,6349 ha Obowiązywało 29 umów dzierżaw: 1. PZHGP - Kielce – część działki nr 313/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Cedzyna 2. ONTOWER ul. Mariana Kasprzaka, 01-211 Warszawa – część działki nr 313/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Cedzyna 3. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice– działka nr 94/29 o powierzchni 0,3430 ha w miejscowości Cedzyna 4. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 313/1 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Cedzyna 5. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 1168/1 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Cedzyna 6. Klub Morski Bryza Kielce, ul. Działkowa 20 – działka nr 800/5 i cz.dz. 800/10 o łącznej powierzchni 0,1400 ha w miejscowości Leszczyny 7. Klub Morski „HORN” ul. Jasieńskiego 20, 25-346 Kielce – cz. działki nr 94/31 o powierzchni 0,0837 ha w miejscowości Cedzyna 8. Konsorcjum Stowarzyszenie ŚWOPR oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „PIOGRES” Piotr Mochocki – działki nr 188/19, 188/21, 800/7, część działki nr 800/5 o powierzchni 0,0038 ha, część działki nr 800/10 o powierzchni 0,0342 ha w miejscowości Leszczyny, część działki nr 188/31 o powierzchni 0,1900 ha - ogółem 0,4606 ha 9. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice – działka 93/11 o powierzchni 0,0807 ha położona w miejscowości Cedzyna 10.Iwona Mierzwińska „IWONA” ul. Kopcówki 7, 26-001 Masłów – działka nr 802/55 o powierzchni 0,0200 ha położona w miejscowości Leszczyny ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 11. Usługi – Handel Dariusz Borkowski Matyniów 18, 26-212 Smyków – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0060 ha 12. Passione Italiana Sylwester Sobieraj Radlin 4A, 26-008 Górno – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 13. Usługi Transportowe Maciej Szumala Leszczyny 76D, 26-008 Górno – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 14. BETTINO Anna Kubiec ul. Nad Wizną 4, 25-218 Kielce – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 15. DIPOL PARTNER Paweł Rudnicki ul. Olszewskiego 4, 25-663 Kielce – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0050 ha 16. Firma Handlowo Usługowa Paweł Jabłoński Piekoszów, ul. Częstochowska 65, 26-065 Piekoszów – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0150 ha w miejscowości Leszczyny 17. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Piotr Kapuściński część działki nr 188/31 o powierzchni 0,2000 ha położonej w miejscowości Leszczyny 18. EFFECTIVE s.c, ul. Kochanowskiego 8/3, 25-364 Kielce część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Leszczyny 19. Lody Bosko SC Grażyna i Marek Mazur ul. Kozia 2, 25-514 Kielce część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 20. Szymon Lamczyk, ul. Jagiełły 10/30, 25-634 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0050 ha w miejscowości Leszczyny 21. Karol Hejduk „BARTEK”, ul. Jana Kiepury 40, 25-445 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 22. Damian Pająk, Leszczyny 91, 26-008 Górno – część działki 428/1 o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Cedzyna 23. Paweł Toporek, Radlin 119, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Leszczyny 24. Krzysztof Mazur, Leszczyny 83D, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 25. Ptasi Bufet Sp. z o.o., ul. Stefana Jaracza 26a/106, 14-100 Ostróda – część działki 802/68 o powierzchni 0,0001 ha w miejscowości Leszczyny 26. InPost Paczkomaty, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – część działki 65/1 o powierzchni 0,0008 ha w miejscowości Górno 27. Firma Usługowo Handlowa Marta Falarowska – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 28. Firma Handlowo Usługowa Marcin Łukawski – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 29. Marcin Gała – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny Obowiązuje 16 umów użyczenia: 1. Umowa zawarta 28.12.2020r. – Gmina użycza na rzecz SCO w Górnie pomieszczenia o powierzchni 107m² 2. Umowa zawarta 10.03.2009r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 172 m2 budynku Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Jachowej ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 3. Umowa zawarta 01.09.2011r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz salą spotkań mieszkańców o powierzchni 470,3 m² 4. Porozumienie z dnia 20.12.2019r. – Gmina użycza na rzecz GOPS w Górnie pomieszczenia o powierzchni 168,62 m² 5. Porozumienie z dnia 20.12.2019r. – Gmina użycza na rzecz ZUK w Górnie pomieszczenia o powierzchni 69,90 m² oraz garaż o powierzchni 18 m² 6. Umowa zawarta 16.06.2016r. – Gmina użycza na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie pomieszczenia o powierzchni 51,54 m² 7. Umowa zawarta 07.09.2012r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 302,11 m2 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej. 8. Umowa zawarta 02.01.2013r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Krajnie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 433 o powierzchni 0,2000 ha wraz z budynkiem o powierzchni 287,75 m². 9. Umowa zawarta 10 stycznia 2012r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie garaż o powierzchni 20,10m². 10. Umowa zawarta 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 15.06.2016r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie lokale o powierzchni 399,87m² w budynku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1294/2 o powierzchni 0,0684 ha wraz z budynkiem o powierzchni 705,9m². 11. Umowa zawarta w dniu 20.12.2016r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1304/17 w Górnie o powierzchni 0,2537 ha i działka nr 2025/1 w Radlinie o powierzchni 0,2066 ha. 12. Umowa zawarta w dniu 14 maja 2019r. – Gmina użycza lokal o pow. 12.7m² ŚWOPR w Leszczynach. 13.Umowa zawarta w dniu 30.04.2021r. – Gmina użycza miejsca na masztach antenowych znajdujących się na szkołach w Górnie i Skorzeszycach. 14. Umowa zawarta w dniu 30.09.2021r. - Gmina użycza Państwu Marcie i Wojciechowi Białogońskim część działki ewidencyjnej nr 1438/9 w Górnie w celu wykonania zjazdu. 15. Umowa zawarta w dniu 18.09.2021r. - Gmina użycza GOK Górno nieruchomość położoną na działce nr 1041/7 o powierzchni 0,4019ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 401,96m2. 16.Umowa zawarta w dniu 30.09.2021r. - Gmina użycza GOPS Górno nieruchomość położoną na działce nr 2024 o powierzchni 0,0700 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 43,53 m2. Obowiązują 2 umowy najmu: a/ aneks nr 1/2019 z dnia 01.10.2019r. do umowy najmu z dnia 06.09.1996r. – Telekomunikacja Polska (ORANGE)– 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ogólnej 43,80 m². b/ umowa z dnia 01.01.1993r. – Urząd Pocztowy w Górnie – pomieszczenia o powierzchni 75 m² Gminie Górno nie przysługują inne niż własność prawa majątkowe. Gmina Górno przekazała w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym następujące nieruchomości: 1. Szkoła Podstawowa w Leszczynach ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 – Decyzja IR.6844.1.2020.AŻ z dnia 23.03.2020r. – działka nr 650/2 o pow.1,1190 ha 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedzynie – Decyzja IR.6844.2.2020.AŻ z dnia 27.03.2020r. – działki nr 157/3 i 157/4 o łącznej powierzchni 0,6208 ha – Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha w miejscowości Cedzyna – udział 48320/93805 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radlinie – Decyzja IR.6844.2.2018.BW z dnia 16.08.2018r. – działki nr 2028/1, 2028/3, 2028/4 i 2028/5 o łącznej powierzchni 0,7127 ha – Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha w miejscowości Radlin – udział 46421/94519 4. Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach – Decyzja IR.6844.2.2019.AŻ z dnia 17.09.2021r. – działka nr 1041/6 o pow. 0,6052 ha 5. Szkoła Podstawowa w Bęczkowie – Decyzja GKB.6844.3.2020.BW z dnia 30.10.2020r. – działka nr 1215/7 o pow. 1,6882 ha 6. Szkoła Podstawowa w Krajnie – Decyzja IR.6844.2.2021.JS z dnia 01.09.2021r. – działki nr 477/1, 478,479,29/2,30/2 i 49 o łącznej powierzchni 1,6050 ha 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej – Decyzja GKB.6844.1.2019.BW z dnia 12.03.2019r. – działka nr 1163/1 o powierzchni 0,2602 ha 8. Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej – Decyzja IR.6844.3.2021.JS z dnia 01.09.2021r. – działki nr 1091/2, 1092/1 i 1093/1 o powierzchni 2,2550 ha 9. Szkoła Podstawowa w Górnie – Decyzja IR.6844.1.2021.AŻ z dnia 30.07.2021r. – działka nr 1190/2 o powierzchni 0,9626 ha 10. Zespół Żłobków w Gminie Górno – Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha w miejscowości Radlin – udział 48098/94519 11. Zespół Żłobków w Gminie Górno – Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha w miejscowości Cedzyna – udział 45485/93805 12. Zakład Usług Komunalnych w Górnie – Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha w miejscowości Górno – udział 6990/35042 13. Centrum Usług Społecznych w Górnie – Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha w miejscowości Górno – udział 16862/35042 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5