{ "generated_at": "2026-04-01T00:11:44+02:00", "source_pdf": "/assets/budzet/zarzadzenie-36-2025-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2024-rok.pdf", "source_txt": "/assets/budzet/zarzadzenie-36-2025-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2024-rok.txt", "source_parser": "pdfplumber", "tables": { "summary": [ { "label": "Dochody ogółem", "value": "103 119 962,67 zł" }, { "label": "Dochody bieżące", "value": "98 963 007,87 zł" }, { "label": "Dochody majątkowe", "value": "4 156 954,80 zł" }, { "label": "Wydatki ogółem", "value": "102 449 956,77 zł" }, { "label": "Wydatki bieżące", "value": "86 566 390,70 zł" }, { "label": "Wydatki majątkowe", "value": "15 883 566,07 zł" }, { "label": "Nadwyżka budżetu", "value": "670 005,90 zł" }, { "label": "Spłata rat kredytów i pożyczek", "value": "3 040 000,00 zł" }, { "label": "Zadłużenie na 31.12.2024", "value": "38 056 894,92 zł" } ], "annex_1_income": { "title": "Dochody Gminy Górno w 2024 roku", "rows": [ { "section": "bieżące", "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan": "388 511,49", "wykonanie": "393 638,63", "procent": "101,32" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "01044", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura sanitacyjna wsi", "plan": "0,00", "wykonanie": "2948,52", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0630", "nazwa": "Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "606,56", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "2 341,96", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2950", "nazwa": "Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "01095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "388 511,49", "wykonanie": "390 690,11", "procent": "100,56" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "243,00", "wykonanie": "2 421,62", "procent": "996,55" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "388 268,49", "wykonanie": "388 268,49", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "400", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "0,00", "wykonanie": "103 743,71", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "40095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "0,00", "wykonanie": "103 743,71", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0840", "nazwa": "Wpływy ze sprzedaży wyrobów", "plan": "0,00", "wykonanie": "103 743,71", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "3 091 336,78", "wykonanie": "2 785 024,12", "procent": "90,09" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "60004", "paragraf": "", "nazwa": "Lokalny transport zbiorowy", "plan": "3 042 153,78", "wykonanie": "2 735 627,55", "procent": "89,92" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0420", "nazwa": "Wpływy z opłaty komunikacyjnej", "plan": "900,00", "wykonanie": "4 740,00", "procent": "526,67" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2170", "nazwa": "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych", "plan": "3 041 253,78", "wykonanie": "2 730 887,55", "procent": "89,79" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan": "12 331,00", "wykonanie": "12 544,27", "procent": "101,73" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0420", "nazwa": "Wpływy z opłaty komunikacyjnej", "plan": "700,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0620", "nazwa": "Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości", "plan": "11 610,00", "wykonanie": "12 516,56", "procent": "107,81" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "21,00", "wykonanie": "27,71", "procent": "131,95" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "60020", "paragraf": "", "nazwa": "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych", "plan": "36 852,00", "wykonanie": "36 852,30", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "36 852,00", "wykonanie": "36 852,30", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan": "323 758,00", "wykonanie": "347 839,58", "procent": "107,44" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "70005", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", "plan": "323 758,00", "wykonanie": "347 839,58", "procent": "107,44" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0470", "nazwa": "Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności", "plan": "118,00", "wykonanie": "118,42", "procent": "100,36" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0550", "nazwa": "Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości", "plan": "1 733,00", "wykonanie": "1 733,29", "procent": "100,02" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "250 000,00", "wykonanie": "254 557,27", "procent": "101,82" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "60 000,00", "wykonanie": "76 056,46", "procent": "126,76" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "339,00", "wykonanie": "1 381,54", "procent": "407,53" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "11 568,00", "wykonanie": "13 992,60", "procent": "120,96" }, { "section": "bieżące", "dzial": "710", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Działalność usługowa", "plan": "13 841,92", "wykonanie": "13 857,92", "procent": "100,12" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "71012", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", "plan": "13 841,92", "wykonanie": "13 857,92", "procent": "100,12" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "16,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "13 725,00", "wykonanie": "13 725,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "116,92", "wykonanie": "116,92", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "720", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Informatyka", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "254 370,18", "procent": "4239,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "72095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "254 370,18", "procent": "4239,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2007", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "4 920,00", "wykonanie": "254 370,18", "procent": "5170,13" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "1 080,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan": "323 640,00", "wykonanie": "362 679,08", "procent": "112,06" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75011", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy wojewódzkie", "plan": "195 203,00", "wykonanie": "187 682,43", "procent": "96,15" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "195 203,00", "wykonanie": "187 676,23", "procent": "96,14" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "0,00", "wykonanie": "6,20", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "128 437,00", "wykonanie": "174 855,65", "procent": "136,14" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0630", "nazwa": "Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "300,00", "wykonanie": "300,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "400,00", "wykonanie": "494,73", "procent": "123,68" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "60 635,00", "wykonanie": "100 516,11", "procent": "165,77" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "522,00", "wykonanie": "522,06", "procent": "100,01" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "2 393,00", "wykonanie": "3 235,75", "procent": "135,22" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2007", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "54 558,95", "wykonanie": "59 318,95", "procent": "108,72" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "9 628,05", "wykonanie": "10 468,05", "procent": "108,72" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75085", "paragraf": "", "nazwa": "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "0,00", "wykonanie": "141,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "141,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "751", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", "plan": "208 540,00", "wykonanie": "208 260,00", "procent": "99,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75101", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa", "plan": "3 034,00", "wykonanie": "3 034,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "3 034,00", "wykonanie": "3 034,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75108", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do Sejmu i Senatu", "plan": "350,00", "wykonanie": "350,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "350,00", "wykonanie": "350,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75109", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", "plan": "135 070,00", "wykonanie": "134 790,00", "procent": "99,79" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "135 070,00", "wykonanie": "134 790,00", "procent": "99,79" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75113", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do Parlamentu Europejskiego", "plan": "70 086,00", "wykonanie": "70 086,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "70 086,00", "wykonanie": "70 086,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan": "135 965,70", "wykonanie": "135 965,96", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan": "5 370,00", "wykonanie": "5 370,26", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0630", "nazwa": "Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "5 331,00", "wykonanie": "5 331,43", "procent": "100,01" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "39,00", "wykonanie": "38,83", "procent": "99,56" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75495", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "130 595,70", "wykonanie": "130 595,70", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "130 595,70", "wykonanie": "130 595,70", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "756", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", "plan": "24 590 654,43", "wykonanie": "25 026 020,48", "procent": "101,77" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75601", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych", "plan": "20 310,00", "wykonanie": "24 539,44", "procent": "120,82" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0350", "nazwa": "Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "24 231,29", "procent": "121,16" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "310,00", "wykonanie": "308,15", "procent": "99,40" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75615", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", "plan": "1 853 690,10", "wykonanie": "1 862 626,00", "procent": "100,48" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0310", "nazwa": "Wpływy z podatku od nieruchomości", "plan": "1 575 179,00", "wykonanie": "1 587 832,00", "procent": "100,80" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0320", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego", "plan": "2 465,00", "wykonanie": "2 567,00", "procent": "104,14" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0330", "nazwa": "Wpływy z podatku leśnego", "plan": "52 800,00", "wykonanie": "52 920,00", "procent": "100,23" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0340", "nazwa": "Wpływy z podatku od środków transportowych", "plan": "86 000,00", "wykonanie": "80 749,00", "procent": "93,89" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0500", "nazwa": "Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "21 339,00", "procent": "106,70" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "32,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "500,00", "wykonanie": "440,00", "procent": "88,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "34 821,00", "wykonanie": "34 821,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2680", "nazwa": "Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych", "plan": "81 925,10", "wykonanie": "81 926,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75616", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych", "plan": "4 435 984,43", "wykonanie": "4 864 079,66", "procent": "109,65" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0310", "nazwa": "Wpływy z podatku od nieruchomości", "plan": "2 221 000,00", "wykonanie": "2 262 592,66", "procent": "101,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0320", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego", "plan": "431 000,00", "wykonanie": "431 010,45", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0330", "nazwa": "Wpływy z podatku leśnego", "plan": "9 566,00", "wykonanie": "9 587,00", "procent": "100,22" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0340", "nazwa": "Wpływy z podatku od środków transportowych", "plan": "848 000,00", "wykonanie": "851 129,00", "procent": "100,37" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0360", "nazwa": "Wpływy z podatku od spadków i darowizn", "plan": "52 425,00", "wykonanie": "51 937,00", "procent": "99,07" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0500", "nazwa": "Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych", "plan": "865 193,43", "wykonanie": "1 243 544,40", "procent": "143,73" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "1 304,88", "procent": "130,49" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "7 800,00", "wykonanie": "12 974,27", "procent": "166,34" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75618", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw", "plan": "846 168,90", "wykonanie": "840 274,38", "procent": "99,30" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0270", "nazwa": "Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym", "plan": "61 938,44", "wykonanie": "61 929,44", "procent": "99,99" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0410", "nazwa": "Wpływy z opłaty skarbowej", "plan": "38 000,00", "wykonanie": "38 144,00", "procent": "100,38" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0460", "nazwa": "Wpływy z opłaty eksploatacyjnej", "plan": "458 408,80", "wykonanie": "458 409,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0480", "nazwa": "Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", "plan": "273 018,24", "wykonanie": "276 735,94", "procent": "101,36" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0490", "nazwa": "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw", "plan": "8 769,42", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "5 022,00", "procent": "83,70" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "34,00", "wykonanie": "34,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75621", "paragraf": "", "nazwa": "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa", "plan": "17 434 501,00", "wykonanie": "17 434 501,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0010", "nazwa": "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych", "plan": "17 233 762,00", "wykonanie": "17 233 762,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0020", "nazwa": "Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych", "plan": "200 739,00", "wykonanie": "200 739,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "758", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Różne rozliczenia", "plan": "45 555 743,43", "wykonanie": "45 555 749,57", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75801", "paragraf": "", "nazwa": "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "29 538 510,00", "wykonanie": "29 538 510,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2920", "nazwa": "Subwencje ogólne z budżetu państwa", "plan": "29 538 510,00", "wykonanie": "29 538 510,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75802", "paragraf": "", "nazwa": "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "243 295,00", "wykonanie": "243 295,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2750", "nazwa": "Środki na uzupełnienie dochodów gmin", "plan": "243 295,00", "wykonanie": "243 295,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75806", "paragraf": "", "nazwa": "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "857 862,00", "wykonanie": "857 862,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2920", "nazwa": "Subwencje ogólne z budżetu państwa", "plan": "857 862,00", "wykonanie": "857 862,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75807", "paragraf": "", "nazwa": "Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin", "plan": "11 911 382,00", "wykonanie": "11 911 382,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2920", "nazwa": "Subwencje ogólne z budżetu państwa", "plan": "11 911 382,00", "wykonanie": "11 911 382,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75814", "paragraf": "", "nazwa": "Różne rozliczenia finansowe", "plan": "1 641 991,43", "wykonanie": "1 641 997,57", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "1 459 786,12", "wykonanie": "1 459 786,59", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "5,98", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "182 205,31", "wykonanie": "182 205,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75831", "paragraf": "", "nazwa": "Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin", "plan": "1 362 703,00", "wykonanie": "1 362 703,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2920", "nazwa": "Subwencje ogólne z budżetu państwa", "plan": "1 362 703,00", "wykonanie": "1 362 703,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "801", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Oświata i wychowanie", "plan": "3 774 651,79", "wykonanie": "3 856 802,81", "procent": "102,18" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80101", "paragraf": "", "nazwa": "Szkoły podstawowe", "plan": "64 160,00", "wykonanie": "96 372,26", "procent": "150,21" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "0,00", "wykonanie": "260,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "0,00", "wykonanie": "172,15", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "16 160,00", "wykonanie": "22 328,96", "procent": "138,17" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "25 611,15", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2460", "nazwa": "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych", "plan": "48 000,00", "wykonanie": "48 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80103", "paragraf": "", "nazwa": "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", "plan": "839 637,67", "wykonanie": "810 594,39", "procent": "96,54" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "30 000,00", "wykonanie": "21 936,62", "procent": "73,12" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "0,00", "wykonanie": "173,88", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "809 637,67", "wykonanie": "788 483,89", "procent": "97,39" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80104", "paragraf": "", "nazwa": "Przedszkola", "plan": "926 760,08", "wykonanie": "930 921,17", "procent": "100,45" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "260 000,00", "wykonanie": "277 377,22", "procent": "106,68" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "666 760,08", "wykonanie": "653 543,95", "procent": "98,02" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80106", "paragraf": "", "nazwa": "Inne formy wychowania przedszkolnego", "plan": "505 226,01", "wykonanie": "491 052,68", "procent": "97,19" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "25 000,00", "wykonanie": "26 701,90", "procent": "106,81" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "480 226,01", "wykonanie": "464 350,78", "procent": "96,69" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80148", "paragraf": "", "nazwa": "Stołówki szkolne i przedszkolne", "plan": "1 157 800,00", "wykonanie": "1 057 182,40", "procent": "91,31" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0670", "nazwa": "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego", "plan": "547 800,00", "wykonanie": "522 763,00", "procent": "95,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "0,00", "wykonanie": "9,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "610 000,00", "wykonanie": "534 410,40", "procent": "87,61" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80149", "paragraf": "", "nazwa": "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", "plan": "15 875,24", "wykonanie": "15 875,24", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "15 875,24", "wykonanie": "15 875,24", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80153", "paragraf": "", "nazwa": "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", "plan": "189 172,00", "wykonanie": "187 590,57", "procent": "99,16" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "189 172,00", "wykonanie": "187 590,57", "procent": "99,16" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "76 020,79", "wykonanie": "267 214,10", "procent": "351,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "10 062,00", "wykonanie": "10 549,80", "procent": "104,85" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "11 897,00", "wykonanie": "10 704,11", "procent": "89,97" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2020", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "20 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2701", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "34 061,79", "wykonanie": "225 960,19", "procent": "663,38" }, { "section": "bieżące", "dzial": "851", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zdrowia", "plan": "580,00", "wykonanie": "540,00", "procent": "93,10" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "580,00", "wykonanie": "540,00", "procent": "93,10" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "580,00", "wykonanie": "540,00", "procent": "93,10" }, { "section": "bieżące", "dzial": "852", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc społeczna", "plan": "4 345 762,95", "wykonanie": "4 228 144,16", "procent": "97,29" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85202", "paragraf": "", "nazwa": "Domy pomocy społecznej", "plan": "0,00", "wykonanie": "9 469,35", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "16,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "9 453,35", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85203", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki wsparcia", "plan": "820 897,42", "wykonanie": "816 929,88", "procent": "99,52" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "15 609,72", "wykonanie": "15 609,72", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "801 771,10", "wykonanie": "797 803,56", "procent": "99,51" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "3 516,60", "wykonanie": "3 516,60", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85205", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85213", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", "plan": "43 690,00", "wykonanie": "43 134,66", "procent": "98,73" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "43 690,00", "wykonanie": "43 134,66", "procent": "98,73" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85214", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", "plan": "51 840,00", "wykonanie": "62 477,06", "procent": "120,52" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "11 267,94", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "51 840,00", "wykonanie": "51 209,12", "procent": "98,78" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85215", "paragraf": "", "nazwa": "Dodatki mieszkaniowe", "plan": "705 550,00", "wykonanie": "630 317,10", "procent": "89,34" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "705 550,00", "wykonanie": "630 317,10", "procent": "89,34" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85216", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki stałe", "plan": "626 247,00", "wykonanie": "608 704,99", "procent": "97,20" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "16 000,00", "wykonanie": "1 771,99", "procent": "11,07" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "610 247,00", "wykonanie": "606 933,00", "procent": "99,46" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85219", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki pomocy społecznej", "plan": "173 856,90", "wykonanie": "170 295,92", "procent": "97,95" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "173 856,90", "wykonanie": "170 295,92", "procent": "97,95" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85228", "paragraf": "", "nazwa": "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", "plan": "50 929,00", "wykonanie": "16 516,66", "procent": "32,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "0,00", "wykonanie": "2 008,30", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "13 500,00", "wykonanie": "12 000,00", "procent": "88,89" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "37 229,00", "wykonanie": "2 421,16", "procent": "6,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "200,00", "wykonanie": "87,20", "procent": "43,60" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85230", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc w zakresie dożywiania", "plan": "325 320,00", "wykonanie": "325 320,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "325 320,00", "wykonanie": "325 320,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85278", "paragraf": "", "nazwa": "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "9 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "9 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 532 432,63", "wykonanie": "1 529 978,54", "procent": "99,84" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2007", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "409 563,78", "wykonanie": "409 563,78", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "48 183,98", "wykonanie": "48 183,98", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "540 408,43", "wykonanie": "540 408,43", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "15 074,00", "wykonanie": "15 074,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2170", "nazwa": "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych", "plan": "519 202,44", "wykonanie": "516 748,35", "procent": "99,53" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2700", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2707", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2709", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "853", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", "plan": "1 677,70", "wykonanie": "5 342,22", "procent": "318,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85395", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 677,70", "wykonanie": "5 342,22", "procent": "318,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "0,00", "wykonanie": "3 664,52", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2180", "nazwa": "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19", "plan": "1 677,70", "wykonanie": "1 677,70", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "854", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Edukacyjna opieka wychowawcza", "plan": "161 442,00", "wykonanie": "161 442,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85415", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", "plan": "161 442,00", "wykonanie": "161 442,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "161 442,00", "wykonanie": "161 442,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "855", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rodzina", "plan": "12 408 196,57", "wykonanie": "12 675 475,10", "procent": "102,15" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85501", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenie wychowawcze", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "1 798,12", "procent": "44,95" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "458,28", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "1 339,84", "procent": "33,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85502", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", "plan": "11 242 774,00", "wykonanie": "11 241 443,58", "procent": "99,99" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "4 462,97", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "39 000,00", "wykonanie": "28 541,44", "procent": "73,18" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "11 071 493,00", "wykonanie": "11 071 493,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2060", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci", "plan": "90 275,00", "wykonanie": "90 274,55", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "42 006,00", "wykonanie": "46 671,62", "procent": "111,11" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85503", "paragraf": "", "nazwa": "Karta Dużej Rodziny", "plan": "1 696,00", "wykonanie": "1 395,40", "procent": "82,28" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "1 696,00", "wykonanie": "1 391,00", "procent": "82,02" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "0,00", "wykonanie": "4,40", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85504", "paragraf": "", "nazwa": "Wspieranie rodziny", "plan": "27 363,13", "wykonanie": "18 804,93", "procent": "68,72" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "7 180,20", "wykonanie": "2 592,84", "procent": "36,11" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2690", "nazwa": "Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw", "plan": "20 182,93", "wykonanie": "16 212,09", "procent": "80,33" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85513", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów", "plan": "227 088,00", "wykonanie": "227 088,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "227 088,00", "wykonanie": "227 088,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85516", "paragraf": "", "nazwa": "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", "plan": "901 878,50", "wykonanie": "1 181 548,13", "procent": "131,01" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "460 000,00", "wykonanie": "848 700,00", "procent": "184,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "280 000,00", "wykonanie": "174 570,00", "procent": "62,35" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "255,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "161 878,50", "wykonanie": "158 023,13", "procent": "97,62" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85595", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "3 396,94", "wykonanie": "3 396,94", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "3 396,94", "wykonanie": "3 396,94", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "900", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", "plan": "2 723 308,08", "wykonanie": "2 848 112,35", "procent": "104,58" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90002", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka odpadami komunalnymi", "plan": "2 400 000,00", "wykonanie": "2 454 979,24", "procent": "102,29" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0490", "nazwa": "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw", "plan": "2 400 000,00", "wykonanie": "2 454 979,24", "procent": "102,29" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90005", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", "plan": "28 634,08", "wykonanie": "44 057,58", "procent": "153,86" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "28 634,08", "wykonanie": "44 057,58", "procent": "153,86" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90015", "paragraf": "", "nazwa": "Oświetlenie ulic, placów i dróg", "plan": "38 784,00", "wykonanie": "66 628,07", "procent": "171,79" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "17 334,00", "wykonanie": "45 178,07", "procent": "260,63" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "1 450,00", "wykonanie": "1 450,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2330", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "20 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90017", "paragraf": "", "nazwa": "Zakłady gospodarki komunalnej", "plan": "95 890,00", "wykonanie": "95 890,03", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2370", "nazwa": "Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego", "plan": "95 890,00", "wykonanie": "95 890,03", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90019", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", "plan": "13 000,00", "wykonanie": "10 681,75", "procent": "82,17" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "7 681,75", "procent": "76,82" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2710", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "3 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90026", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", "plan": "147 000,00", "wykonanie": "175 875,68", "procent": "119,64" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "5 221,60", "procent": "130,54" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "4 156,90", "procent": "138,56" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2460", "nazwa": "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych", "plan": "140 000,00", "wykonanie": "166 497,18", "procent": "118,93" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan": "268 280,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "01043", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura wodociągowa wsi", "plan": "268 280,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "268 280,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "400", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", "plan": "2 444,00", "wykonanie": "3 003,60", "procent": "122,90" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "40095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "2 444,00", "wykonanie": "3 003,60", "procent": "122,90" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0870", "nazwa": "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych", "plan": "2 444,00", "wykonanie": "3 003,60", "procent": "122,90" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "1 953 229,00", "wykonanie": "1 918 229,00", "procent": "98,21" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan": "1 953 229,00", "wykonanie": "1 918 229,00", "procent": "98,21" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6290", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "1 953 229,00", "wykonanie": "1 918 229,00", "procent": "98,21" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan": "634 569,86", "wykonanie": "634 569,86", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "70005", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", "plan": "4 907,00", "wykonanie": "4 907,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0770", "nazwa": "Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości", "plan": "4 907,00", "wykonanie": "4 907,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "70095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "629 662,86", "wykonanie": "629 662,86", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6259", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "629 662,86", "wykonanie": "629 662,86", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan": "102 449,20", "wykonanie": "102 996,20", "procent": "100,53" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "102 449,20", "wykonanie": "102 996,20", "procent": "100,53" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0870", "nazwa": "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych", "plan": "49,2", "wykonanie": "596,20", "procent": "1211,79" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6330", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "102 400,00", "wykonanie": "102 400,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan": "5 081 000,00", "wykonanie": "999 000,00", "procent": "19,66" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan": "5 081 000,00", "wykonanie": "999 000,00", "procent": "19,66" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "86 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "4 995 000,00", "wykonanie": "999 000,00", "procent": "20,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "921", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", "plan": "700 000,00", "wykonanie": "499 156,14", "procent": "71,31" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "92109", "paragraf": "", "nazwa": "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", "plan": "200 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "200 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "92120", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", "plan": "500 000,00", "wykonanie": "499 156,14", "procent": "99,83" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6090", "nazwa": "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19", "plan": "500 000,00", "wykonanie": "499 156,14", "procent": "99,83" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "926", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura fizyczna", "plan": "1 591 115,46", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "92601", "paragraf": "", "nazwa": "Obiekty sportowe", "plan": "1 591 115,46", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6660", "nazwa": "Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych", "plan": "1 591 115,46", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "Ogółem:", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "", "plan": "108 386 698,36", "wykonanie": "103 119 962,67", "procent": "95,14" } ] }, "annex_2_expenditure": { "title": "Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku", "rows": [ { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "", "wydatki_biezace": "", "wydatki_jednostek": "", "wynagrodzenia_i_skladki": "", "wydatki_statutowe": "", "dotacje": "", "swiadczenia": "", "programy_biezace": "", "wyplaty_z_poreczen": "", "obsluga_dlugu": "Załączn", "wydatki_majatkowe": "ik Nr 2 do", "inwestycje_i_zakupy": "Załączn", "programy_majatkowe": "ika Nr I", "zakup_i_objecie": "", "wniesienie_wkladow": "" }, { "dzial": "Dzi ał", "rozdzial": "Rozdział", "paragraf": "§ / grupa", "nazwa": "Nazwa", "plan": "Plan", "wykonanie": "Wykonanie", "procent": "%", "wydatki_biezace": "Z tego:", "wydatki_jednostek": "", "wynagrodzenia_i_skladki": "", "wydatki_statutowe": "", "dotacje": "", "swiadczenia": "", "programy_biezace": "", "wyplaty_z_poreczen": "", "obsluga_dlugu": "", "wydatki_majatkowe": "", "inwestycje_i_zakupy": "", "programy_majatkowe": "", "zakup_i_objecie": "", "wniesienie_wkladow": "" }, { "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan": "5 096 949,49", "wykonanie": "3 856 388,35", "procent": "75,66", "wydatki_biezace": "2 030 608,92", "wydatki_jednostek": "459 956,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 167,21", "wydatki_statutowe": "456 789,41", "dotacje": "1 570 652,30", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 825 779,43", "inwestycje_i_zakupy": "1 825 779,43", "programy_majatkowe": "775 722,68", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01030", "paragraf": "", "nazwa": "Izby rolnicze", "plan": "8 740,00", "wykonanie": "8 697,82", "procent": "99,52", "wydatki_biezace": "8 697,82", "wydatki_jednostek": "8 697,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 697,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2850", "nazwa": "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego", "plan": "8 740,00", "wykonanie": "8 697,82", "procent": "99,52", "wydatki_biezace": "8 697,82", "wydatki_jednostek": "8 697,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 697,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01043", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura wodociągowa wsi", "plan": "1 425 021,00", "wykonanie": "769 222,77", "procent": "53,98", "wydatki_biezace": "369 653,29", "wydatki_jednostek": "9 653,29", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 653,29", "dotacje": "360 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "399 569,48", "inwestycje_i_zakupy": "399 569,48", "programy_majatkowe": "210 723,46", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2650", "nazwa": "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego", "plan": "360 000,00", "wykonanie": "360 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "360 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "360 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "13 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "966,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "2 879,00", "procent": "71,98", "wydatki_biezace": "2 879,00", "wydatki_jednostek": "2 879,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 879,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "6 775,00", "wykonanie": "6 774,29", "procent": "99,99", "wydatki_biezace": "6 774,29", "wydatki_jednostek": "6 774,29", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 774,29", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "655 000,00", "wykonanie": "160 342,03", "procent": "24,48", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "160 342,03", "inwestycje_i_zakupy": "160 342,03", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "268 280,00", "wykonanie": "159 629,91", "procent": "59,50", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "159 629,91", "inwestycje_i_zakupy": "159 629,91", "programy_majatkowe": "159 629,91", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "85 000,00", "wykonanie": "51 093,55", "procent": "60,11", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "51 093,55", "inwestycje_i_zakupy": "51 093,55", "programy_majatkowe": "51 093,55", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "30 000,00", "wykonanie": "28 503,99", "procent": "95,01", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "28 503,99", "inwestycje_i_zakupy": "28 503,99", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01044", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura sanitacyjna wsi", "plan": "3 266 920,00", "wykonanie": "2 684 144,35", "procent": "82,16", "wydatki_biezace": "1 257 934,40", "wydatki_jednostek": "47 282,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "47 282,10", "dotacje": "1 210 652,30", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 426 209,95", "inwestycje_i_zakupy": "1 426 209,95", "programy_majatkowe": "564 999,22", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2650", "nazwa": "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego", "plan": "1 330 000,00", "wykonanie": "1 210 652,30", "procent": "91,03", "wydatki_biezace": "1 210 652,30", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "1 210 652,30", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "200,00", "wykonanie": "184,50", "procent": "92,25", "wydatki_biezace": "184,50", "wydatki_jednostek": "184,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "184,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "200,00", "procent": "20,00", "wydatki_biezace": "200,00", "wydatki_jednostek": "200,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "200,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "5 500,00", "wykonanie": "5 497,80", "procent": "99,96", "wydatki_biezace": "5 497,80", "wydatki_jednostek": "5 497,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 497,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "42 000,00", "wykonanie": "41 399,80", "procent": "98,57", "wydatki_biezace": "41 399,80", "wydatki_jednostek": "41 399,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "41 399,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 192 197,00", "wykonanie": "861 210,73", "procent": "72,24", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "861 210,73", "inwestycje_i_zakupy": "861 210,73", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "691 023,00", "wykonanie": "564 999,22", "procent": "81,76", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "564 999,22", "inwestycje_i_zakupy": "564 999,22", "programy_majatkowe": "564 999,22", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6100", "nazwa": "Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "396 268,49", "wykonanie": "394 323,41", "procent": "99,51", "wydatki_biezace": "394 323,41", "wydatki_jednostek": "394 323,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 167,21", "wydatki_statutowe": "391 156,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "2 653,05", "wykonanie": "2 653,05", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 653,05", "wydatki_jednostek": "2 653,05", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 653,05", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "449,16", "wykonanie": "449,16", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "449,16", "wydatki_jednostek": "449,16", "wynagrodzenia_i_skladki": "449,16", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "65,00", "wykonanie": "65,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "65,00", "wydatki_jednostek": "65,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "65,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "5 345,90", "wykonanie": "5 160,90", "procent": "96,54", "wydatki_biezace": "5 160,90", "wydatki_jednostek": "5 160,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 160,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "381 555,38", "wykonanie": "380 936,31", "procent": "99,84", "wydatki_biezace": "380 936,31", "wydatki_jednostek": "380 936,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "380 936,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "6 100,00", "wykonanie": "5 019,00", "procent": "82,28", "wydatki_biezace": "5 019,00", "wydatki_jednostek": "5 019,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 019,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "100,00", "wykonanie": "39,99", "procent": "39,99", "wydatki_biezace": "39,99", "wydatki_jednostek": "39,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "39,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "400", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", "plan": "21 500,00", "wykonanie": "16 186,50", "procent": "75,29", "wydatki_biezace": "16 186,50", "wydatki_jednostek": "16 186,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 186,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "40095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "21 500,00", "wykonanie": "16 186,50", "procent": "75,29", "wydatki_biezace": "16 186,50", "wydatki_jednostek": "16 186,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 186,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "21 500,00", "wykonanie": "16 186,50", "procent": "75,29", "wydatki_biezace": "16 186,50", "wydatki_jednostek": "16 186,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 186,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "13 891 246,07", "wykonanie": "12 025 365,58", "procent": "86,57", "wydatki_biezace": "7 793 422,48", "wydatki_jednostek": "5 817 188,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 817 188,41", "dotacje": "1 976 234,07", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "4 231 943,10", "inwestycje_i_zakupy": "4 231 943,10", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60004", "paragraf": "", "nazwa": "Lokalny transport zbiorowy", "plan": "5 382 370,22", "wykonanie": "5 200 262,91", "procent": "96,62", "wydatki_biezace": "5 200 262,91", "wydatki_jednostek": "3 224 028,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 224 028,84", "dotacje": "1 976 234,07", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2310", "nazwa": "Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", "plan": "1 958 158,00", "wykonanie": "1 954 454,65", "procent": "99,81", "wydatki_biezace": "1 954 454,65", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "1 954 454,65", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2900", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących", "plan": "22 000,00", "wykonanie": "21 779,42", "procent": "99,00", "wydatki_biezace": "21 779,42", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "21 779,42", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "16,00", "wykonanie": "15,50", "procent": "96,88", "wydatki_biezace": "15,50", "wydatki_jednostek": "15,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "15,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 402 196,22", "wykonanie": "3 224 013,34", "procent": "94,76", "wydatki_biezace": "3 224 013,34", "wydatki_jednostek": "3 224 013,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 224 013,34", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60014", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne powiatowe", "plan": "1 301 497,85", "wykonanie": "1 301 497,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 301 497,00", "inwestycje_i_zakupy": "1 301 497,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6300", "nazwa": "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", "plan": "1 301 497,85", "wykonanie": "1 301 497,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 301 497,00", "inwestycje_i_zakupy": "1 301 497,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan": "7 176 378,00", "wykonanie": "5 505 032,67", "procent": "76,71", "wydatki_biezace": "2 591 068,57", "wydatki_jednostek": "2 591 068,57", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 591 068,57", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "2 913 964,10", "inwestycje_i_zakupy": "2 913 964,10", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "208 000,00", "wykonanie": "198 578,21", "procent": "95,47", "wydatki_biezace": "198 578,21", "wydatki_jednostek": "198 578,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "198 578,21", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 584 400,00", "wykonanie": "1 567 770,90", "procent": "98,95", "wydatki_biezace": "1 567 770,90", "wydatki_jednostek": "1 567 770,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 567 770,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "1 010 150,00", "wykonanie": "667 452,08", "procent": "66,07", "wydatki_biezace": "667 452,08", "wydatki_jednostek": "667 452,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "667 452,08", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "16 000,00", "wykonanie": "13 242,00", "procent": "82,76", "wydatki_biezace": "13 242,00", "wydatki_jednostek": "13 242,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 242,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "12 000,00", "wykonanie": "11 323,63", "procent": "94,36", "wydatki_biezace": "11 323,63", "wydatki_jednostek": "11 323,63", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 323,63", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4590", "nazwa": "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych", "plan": "150 000,00", "wykonanie": "132 701,75", "procent": "88,47", "wydatki_biezace": "132 701,75", "wydatki_jednostek": "132 701,75", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "132 701,75", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "4 023 828,00", "wykonanie": "2 889 570,52", "procent": "71,81", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "2 889 570,52", "inwestycje_i_zakupy": "2 889 570,52", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "144 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "26 000,00", "wykonanie": "24 393,58", "procent": "93,82", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "24 393,58", "inwestycje_i_zakupy": "24 393,58", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60017", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi wewnętrzne", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60020", "paragraf": "", "nazwa": "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych", "plan": "31 000,00", "wykonanie": "18 573,00", "procent": "59,91", "wydatki_biezace": "2 091,00", "wydatki_jednostek": "2 091,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 091,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "16 482,00", "inwestycje_i_zakupy": "16 482,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "2 091,00", "procent": "41,82", "wydatki_biezace": "2 091,00", "wydatki_jednostek": "2 091,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 091,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "26 000,00", "wykonanie": "16 482,00", "procent": "63,39", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "16 482,00", "inwestycje_i_zakupy": "16 482,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "630", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Turystyka", "plan": "170 000,00", "wykonanie": "127 000,00", "procent": "74,71", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "127 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "127 000,00", "programy_majatkowe": "127 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "63003", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", "plan": "170 000,00", "wykonanie": "127 000,00", "procent": "74,71", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "127 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "127 000,00", "programy_majatkowe": "127 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "170 000,00", "wykonanie": "127 000,00", "procent": "74,71", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "127 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "127 000,00", "programy_majatkowe": "127 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan": "398 324,62", "wykonanie": "378 128,82", "procent": "94,93", "wydatki_biezace": "52 443,38", "wydatki_jednostek": "52 443,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "52 443,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "325 685,44", "inwestycje_i_zakupy": "325 685,44", "programy_majatkowe": "68 470,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "70005", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", "plan": "223 324,62", "wykonanie": "206 093,62", "procent": "92,28", "wydatki_biezace": "52 443,38", "wydatki_jednostek": "52 443,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "52 443,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "153 650,24", "inwestycje_i_zakupy": "153 650,24", "programy_majatkowe": "68 470,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "5 100,00", "wykonanie": "1 722,96", "procent": "33,78", "wydatki_biezace": "1 722,96", "wydatki_jednostek": "1 722,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 722,96", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "4 918,85", "procent": "81,98", "wydatki_biezace": "4 918,85", "wydatki_jednostek": "4 918,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 918,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "44 400,00", "wykonanie": "42 088,22", "procent": "94,79", "wydatki_biezace": "42 088,22", "wydatki_jednostek": "42 088,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "42 088,22", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "300,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "600,00", "wykonanie": "450,00", "procent": "75,00", "wydatki_biezace": "450,00", "wydatki_jednostek": "450,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "450,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4580", "nazwa": "Pozostałe odsetki", "plan": "285,00", "wykonanie": "284,39", "procent": "99,79", "wydatki_biezace": "284,39", "wydatki_jednostek": "284,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "284,39", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4590", "nazwa": "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych", "plan": "2 228,40", "wykonanie": "2 228,40", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 228,40", "wydatki_jednostek": "2 228,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 228,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "1 111,22", "wykonanie": "531,56", "procent": "47,84", "wydatki_biezace": "531,56", "wydatki_jednostek": "531,56", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "531,56", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4680", "nazwa": "Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)", "plan": "500,00", "wykonanie": "219,00", "procent": "43,80", "wydatki_biezace": "219,00", "wydatki_jednostek": "219,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "219,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "72 000,00", "wykonanie": "71 485,36", "procent": "99,29", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "71 485,36", "inwestycje_i_zakupy": "71 485,36", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "74 500,00", "wykonanie": "68 470,00", "procent": "91,91", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "68 470,00", "inwestycje_i_zakupy": "68 470,00", "programy_majatkowe": "68 470,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "15 100,00", "wykonanie": "13 694,88", "procent": "90,69", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "13 694,88", "inwestycje_i_zakupy": "13 694,88", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "70095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "175 000,00", "wykonanie": "172 035,20", "procent": "98,31", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "172 035,20", "inwestycje_i_zakupy": "172 035,20", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "175 000,00", "wykonanie": "172 035,20", "procent": "98,31", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "172 035,20", "inwestycje_i_zakupy": "172 035,20", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "710", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Działalność usługowa", "plan": "761 200,00", "wykonanie": "95 021,32", "procent": "12,48", "wydatki_biezace": "95 021,32", "wydatki_jednostek": "95 021,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "95 021,32", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71004", "paragraf": "", "nazwa": "Plany zagospodarowania przestrzennego", "plan": "702 000,00", "wykonanie": "65 740,79", "procent": "9,36", "wydatki_biezace": "65 740,79", "wydatki_jednostek": "65 740,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "65 740,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "702 000,00", "wykonanie": "65 740,79", "procent": "9,36", "wydatki_biezace": "65 740,79", "wydatki_jednostek": "65 740,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "65 740,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71012", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", "plan": "56 000,00", "wykonanie": "28 125,00", "procent": "50,22", "wydatki_biezace": "28 125,00", "wydatki_jednostek": "28 125,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "28 125,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "56 000,00", "wykonanie": "28 125,00", "procent": "50,22", "wydatki_biezace": "28 125,00", "wydatki_jednostek": "28 125,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "28 125,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71035", "paragraf": "", "nazwa": "Cmentarze", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "1 155,53", "procent": "96,29", "wydatki_biezace": "1 155,53", "wydatki_jednostek": "1 155,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 155,53", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "1 155,53", "procent": "96,29", "wydatki_biezace": "1 155,53", "wydatki_jednostek": "1 155,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 155,53", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "720", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Informatyka", "plan": "7 380,00", "wykonanie": "5 921,46", "procent": "80,24", "wydatki_biezace": "5 921,46", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "5 921,46", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "72095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "7 380,00", "wykonanie": "5 921,46", "procent": "80,24", "wydatki_biezace": "5 921,46", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "5 921,46", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "4 920,00", "wykonanie": "4 878,05", "procent": "99,15", "wydatki_biezace": "4 878,05", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "4 878,05", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "2 460,00", "wykonanie": "1 043,41", "procent": "42,42", "wydatki_biezace": "1 043,41", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 043,41", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan": "10 556 196,74", "wykonanie": "9 468 499,21", "procent": "89,70", "wydatki_biezace": "9 072 982,31", "wydatki_jednostek": "8 562 429,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 857 566,09", "wydatki_statutowe": "1 704 862,99", "dotacje": "121 539,75", "swiadczenia": "344 856,48", "programy_biezace": "44 157,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "395 516,90", "inwestycje_i_zakupy": "395 516,90", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75011", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy wojewódzkie", "plan": "195 203,00", "wykonanie": "187 676,23", "procent": "96,14", "wydatki_biezace": "187 676,23", "wydatki_jednostek": "187 676,23", "wynagrodzenia_i_skladki": "187 676,23", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "163 972,00", "wykonanie": "157 649,51", "procent": "96,14", "wydatki_biezace": "157 649,51", "wydatki_jednostek": "157 649,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "157 649,51", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "27 328,00", "wykonanie": "26 274,25", "procent": "96,14", "wydatki_biezace": "26 274,25", "wydatki_jednostek": "26 274,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "26 274,25", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "3 903,00", "wykonanie": "3 752,47", "procent": "96,14", "wydatki_biezace": "3 752,47", "wydatki_jednostek": "3 752,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 752,47", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75022", "paragraf": "", "nazwa": "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "247 652,00", "wykonanie": "241 610,35", "procent": "97,56", "wydatki_biezace": "241 610,35", "wydatki_jednostek": "16 900,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 900,19", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "224 710,16", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "227 652,00", "wykonanie": "224 710,16", "procent": "98,71", "wydatki_biezace": "224 710,16", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "224 710,16", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "3 600,00", "wykonanie": "2 555,22", "procent": "70,98", "wydatki_biezace": "2 555,22", "wydatki_jednostek": "2 555,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 555,22", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "2 100,00", "wykonanie": "1 818,31", "procent": "86,59", "wydatki_biezace": "1 818,31", "wydatki_jednostek": "1 818,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 818,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "14 300,00", "wykonanie": "12 526,66", "procent": "87,60", "wydatki_biezace": "12 526,66", "wydatki_jednostek": "12 526,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "12 526,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "8 453 890,75", "wykonanie": "7 710 230,34", "procent": "91,20", "wydatki_biezace": "7 314 713,44", "wydatki_jednostek": "7 232 863,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "5 700 006,91", "wydatki_statutowe": "1 532 856,44", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "37 693,09", "programy_biezace": "44 157,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "395 516,90", "inwestycje_i_zakupy": "395 516,90", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "57 000,00", "wykonanie": "37 693,09", "procent": "66,13", "wydatki_biezace": "37 693,09", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "37 693,09", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "4 925 424,17", "wykonanie": "4 528 616,49", "procent": "91,94", "wydatki_biezace": "4 528 616,49", "wydatki_jednostek": "4 528 616,49", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 528 616,49", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "284 525,83", "wykonanie": "284 525,83", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "284 525,83", "wydatki_jednostek": "284 525,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "284 525,83", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "854 000,00", "wykonanie": "782 867,66", "procent": "91,67", "wydatki_biezace": "782 867,66", "wydatki_jednostek": "782 867,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "782 867,66", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "123 000,00", "wykonanie": "90 368,52", "procent": "73,47", "wydatki_biezace": "90 368,52", "wydatki_jednostek": "90 368,52", "wynagrodzenia_i_skladki": "90 368,52", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4140", "nazwa": "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "994,00", "procent": "49,70", "wydatki_biezace": "994,00", "wydatki_jednostek": "994,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "994,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "25 000,00", "wykonanie": "6 600,00", "procent": "26,40", "wydatki_biezace": "6 600,00", "wydatki_jednostek": "6 600,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 600,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "239 208,44", "wykonanie": "201 396,88", "procent": "84,19", "wydatki_biezace": "201 396,88", "wydatki_jednostek": "201 396,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "201 396,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "54 558,95", "wykonanie": "44 157,00", "procent": "80,93", "wydatki_biezace": "44 157,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "44 157,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "9 628,05", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "847,62", "procent": "84,76", "wydatki_biezace": "847,62", "wydatki_jednostek": "847,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "847,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "100 462,00", "wykonanie": "87 839,03", "procent": "87,44", "wydatki_biezace": "87 839,03", "wydatki_jednostek": "87 839,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "87 839,03", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "118 000,00", "wykonanie": "115 698,70", "procent": "98,05", "wydatki_biezace": "115 698,70", "wydatki_jednostek": "115 698,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "115 698,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "7 500,00", "wykonanie": "6 749,16", "procent": "89,99", "wydatki_biezace": "6 749,16", "wydatki_jednostek": "6 749,16", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 749,16", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "493 433,31", "wykonanie": "452 321,04", "procent": "91,67", "wydatki_biezace": "452 321,04", "wydatki_jednostek": "452 321,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "452 321,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "14 100,00", "wykonanie": "13 769,84", "procent": "97,66", "wydatki_biezace": "13 769,84", "wydatki_jednostek": "13 769,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 769,84", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "700,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "19 456,86", "procent": "97,28", "wydatki_biezace": "19 456,86", "wydatki_jednostek": "19 456,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "19 456,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "145 000,00", "wykonanie": "130 557,68", "procent": "90,04", "wydatki_biezace": "130 557,68", "wydatki_jednostek": "130 557,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "130 557,68", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "158 260,00", "wykonanie": "142 748,31", "procent": "90,20", "wydatki_biezace": "142 748,31", "wydatki_jednostek": "142 748,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "142 748,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "6 900,00", "wykonanie": "1 291,00", "procent": "18,71", "wydatki_biezace": "1 291,00", "wydatki_jednostek": "1 291,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 291,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4500", "nazwa": "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "34 100,00", "wykonanie": "3 999,00", "procent": "11,73", "wydatki_biezace": "3 999,00", "wydatki_jednostek": "3 999,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 999,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4530", "nazwa": "Podatek od towarów i usług (VAT).", "plan": "37 500,00", "wykonanie": "32 466,07", "procent": "86,58", "wydatki_biezace": "32 466,07", "wydatki_jednostek": "32 466,07", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "32 466,07", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4570", "nazwa": "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat", "plan": "100,00", "wykonanie": "81,00", "procent": "81,00", "wydatki_biezace": "81,00", "wydatki_jednostek": "81,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "81,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "288 000,00", "wykonanie": "279 223,32", "procent": "96,95", "wydatki_biezace": "279 223,32", "wydatki_jednostek": "279 223,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "279 223,32", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "44 500,00", "wykonanie": "43 416,93", "procent": "97,57", "wydatki_biezace": "43 416,93", "wydatki_jednostek": "43 416,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "43 416,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "7 780,00", "wykonanie": "7 028,41", "procent": "90,34", "wydatki_biezace": "7 028,41", "wydatki_jednostek": "7 028,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 028,41", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "386 210,00", "wykonanie": "380 141,90", "procent": "98,43", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "380 141,90", "inwestycje_i_zakupy": "380 141,90", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "16 000,00", "wykonanie": "15 375,00", "procent": "96,09", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "15 375,00", "inwestycje_i_zakupy": "15 375,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75075", "paragraf": "", "nazwa": "Promocja jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "28 500,00", "wykonanie": "13 461,02", "procent": "47,23", "wydatki_biezace": "13 461,02", "wydatki_jednostek": "13 461,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 461,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "14 500,00", "wykonanie": "8 204,00", "procent": "56,58", "wydatki_biezace": "8 204,00", "wydatki_jednostek": "8 204,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 204,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "5 257,02", "procent": "52,57", "wydatki_biezace": "5 257,02", "wydatki_jednostek": "5 257,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 257,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75085", "paragraf": "", "nazwa": "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "1 136 089,00", "wykonanie": "970 542,90", "procent": "85,43", "wydatki_biezace": "970 542,90", "wydatki_jednostek": "970 042,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "890 797,13", "wydatki_statutowe": "79 245,77", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "500,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "500,00", "procent": "16,67", "wydatki_biezace": "500,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "500,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "810 763,35", "wykonanie": "710 561,56", "procent": "87,64", "wydatki_biezace": "710 561,56", "wydatki_jednostek": "710 561,56", "wynagrodzenia_i_skladki": "710 561,56", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "47 342,65", "wykonanie": "47 342,65", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "47 342,65", "wydatki_jednostek": "47 342,65", "wynagrodzenia_i_skladki": "47 342,65", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "123 881,00", "wykonanie": "119 976,50", "procent": "96,85", "wydatki_biezace": "119 976,50", "wydatki_jednostek": "119 976,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "119 976,50", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "10 758,00", "wykonanie": "9 916,42", "procent": "92,18", "wydatki_biezace": "9 916,42", "wydatki_jednostek": "9 916,42", "wynagrodzenia_i_skladki": "9 916,42", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "3 960,00", "wykonanie": "3 000,00", "procent": "75,76", "wydatki_biezace": "3 000,00", "wydatki_jednostek": "3 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 000,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "25 000,00", "wykonanie": "8 183,64", "procent": "32,73", "wydatki_biezace": "8 183,64", "wydatki_jednostek": "8 183,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 183,64", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "17 302,00", "wykonanie": "2 837,98", "procent": "16,40", "wydatki_biezace": "2 837,98", "wydatki_jednostek": "2 837,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 837,98", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "389,09", "wykonanie": "140,00", "procent": "35,98", "wydatki_biezace": "140,00", "wydatki_jednostek": "140,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "140,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "46 200,00", "wykonanie": "45 161,53", "procent": "97,75", "wydatki_biezace": "45 161,53", "wydatki_jednostek": "45 161,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "45 161,53", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "2 920,04", "procent": "73,00", "wydatki_biezace": "2 920,04", "wydatki_jednostek": "2 920,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 920,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "300,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "600,00", "wykonanie": "600,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "600,00", "wydatki_jednostek": "600,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "600,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "15 904,78", "wykonanie": "15 904,78", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "15 904,78", "wydatki_jednostek": "15 904,78", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "15 904,78", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "528,00", "wykonanie": "528,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "528,00", "wydatki_jednostek": "528,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "528,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "16 000,00", "wykonanie": "2 969,80", "procent": "18,56", "wydatki_biezace": "2 969,80", "wydatki_jednostek": "2 969,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 969,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "5 160,13", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "494 861,99", "wykonanie": "344 978,37", "procent": "69,71", "wydatki_biezace": "344 978,37", "wydatki_jednostek": "141 485,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "79 085,82", "wydatki_statutowe": "62 399,57", "dotacje": "121 539,75", "swiadczenia": "81 953,23", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2900", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących", "plan": "122 500,00", "wykonanie": "121 539,75", "procent": "99,22", "wydatki_biezace": "121 539,75", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "121 539,75", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "85 200,00", "wykonanie": "79 344,23", "procent": "93,13", "wydatki_biezace": "79 344,23", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "79 344,23", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3040", "nazwa": "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 609,00", "procent": "86,97", "wydatki_biezace": "2 609,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "2 609,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4100", "nazwa": "Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne", "plan": "73 690,92", "wykonanie": "66 719,00", "procent": "90,54", "wydatki_biezace": "66 719,00", "wydatki_jednostek": "66 719,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "66 719,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 140,00", "wykonanie": "1 139,55", "procent": "99,96", "wydatki_biezace": "1 139,55", "wydatki_jednostek": "1 139,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 139,55", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "164,00", "wykonanie": "163,27", "procent": "99,55", "wydatki_biezace": "163,27", "wydatki_jednostek": "163,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "163,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "18 696,00", "wykonanie": "11 064,00", "procent": "59,18", "wydatki_biezace": "11 064,00", "wydatki_jednostek": "11 064,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "11 064,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "35 871,07", "wykonanie": "35 295,27", "procent": "98,39", "wydatki_biezace": "35 295,27", "wydatki_jednostek": "35 295,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "35 295,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "1 864,27", "procent": "93,21", "wydatki_biezace": "1 864,27", "wydatki_jednostek": "1 864,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 864,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "1 917,50", "procent": "76,70", "wydatki_biezace": "1 917,50", "wydatki_jednostek": "1 917,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 917,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "16 700,00", "wykonanie": "9 669,13", "procent": "57,90", "wydatki_biezace": "9 669,13", "wydatki_jednostek": "9 669,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 669,13", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "133 400,00", "wykonanie": "13 653,40", "procent": "10,23", "wydatki_biezace": "13 653,40", "wydatki_jednostek": "13 653,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 653,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "751", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", "plan": "208 540,00", "wykonanie": "208 260,00", "procent": "99,87", "wydatki_biezace": "208 260,00", "wydatki_jednostek": "82 100,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "39 085,07", "wydatki_statutowe": "43 014,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "126 160,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75101", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa", "plan": "3 034,00", "wykonanie": "3 034,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 034,00", "wydatki_jednostek": "3 034,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 034,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "2 549,00", "wykonanie": "2 549,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 549,00", "wydatki_jednostek": "2 549,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 549,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "425,00", "wykonanie": "425,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "425,00", "wydatki_jednostek": "425,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "425,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "60,00", "wykonanie": "60,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "60,00", "wydatki_jednostek": "60,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "60,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75108", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do Sejmu i Senatu", "plan": "350,00", "wykonanie": "350,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "350,00", "wydatki_jednostek": "350,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "350,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "350,00", "wykonanie": "350,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "350,00", "wydatki_jednostek": "350,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "350,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75109", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", "plan": "135 070,00", "wykonanie": "134 790,00", "procent": "99,79", "wydatki_biezace": "134 790,00", "wydatki_jednostek": "51 230,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "9 326,00", "wydatki_statutowe": "41 904,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "83 560,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "83 840,00", "wykonanie": "83 560,00", "procent": "99,67", "wydatki_biezace": "83 560,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "83 560,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "7 840,00", "wykonanie": "7 840,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "7 840,00", "wydatki_jednostek": "7 840,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 840,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 327,32", "wykonanie": "1 327,32", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 327,32", "wydatki_jednostek": "1 327,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 327,32", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "151,18", "wykonanie": "151,18", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "151,18", "wydatki_jednostek": "151,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "151,18", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "14 802,73", "wykonanie": "14 802,73", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "14 802,73", "wydatki_jednostek": "14 802,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 802,73", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "26 917,27", "wykonanie": "26 917,27", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "26 917,27", "wydatki_jednostek": "26 917,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "26 917,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "184,00", "wykonanie": "184,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "184,00", "wydatki_jednostek": "184,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "184,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "7,50", "wykonanie": "7,50", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "7,50", "wydatki_jednostek": "7,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "7,50", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75113", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do Parlamentu Europejskiego", "plan": "70 086,00", "wykonanie": "70 086,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "70 086,00", "wydatki_jednostek": "27 486,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "26 725,07", "wydatki_statutowe": "760,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "42 600,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "42 600,00", "wykonanie": "42 600,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "42 600,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "42 600,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "19 750,00", "wykonanie": "19 750,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "19 750,00", "wydatki_jednostek": "19 750,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "19 750,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "3 343,70", "wykonanie": "3 343,70", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 343,70", "wydatki_jednostek": "3 343,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 343,70", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "387,12", "wykonanie": "387,12", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "387,12", "wydatki_jednostek": "387,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "387,12", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "3 200,00", "wykonanie": "3 200,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 200,00", "wydatki_jednostek": "3 200,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 200,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "349,10", "wykonanie": "349,10", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "349,10", "wydatki_jednostek": "349,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "349,10", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "350,00", "wykonanie": "350,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "350,00", "wydatki_jednostek": "350,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "350,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "15,83", "wykonanie": "15,83", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "15,83", "wydatki_jednostek": "15,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "15,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "46,00", "wykonanie": "46,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "46,00", "wydatki_jednostek": "46,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "46,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "44,25", "wykonanie": "44,25", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "44,25", "wydatki_jednostek": "44,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "44,25", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan": "9 426 297,41", "wykonanie": "5 510 169,05", "procent": "58,46", "wydatki_biezace": "638 535,33", "wydatki_jednostek": "509 888,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "129 092,24", "wydatki_statutowe": "380 796,59", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "128 646,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "4 871 633,72", "inwestycje_i_zakupy": "4 871 633,72", "programy_majatkowe": "128 570,63", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75405", "paragraf": "", "nazwa": "Komendy powiatowe Policji", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2300", "nazwa": "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan": "9 102 391,71", "wykonanie": "5 322 152,15", "procent": "58,47", "wydatki_biezace": "450 518,43", "wydatki_jednostek": "326 051,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "129 048,54", "wydatki_statutowe": "197 003,39", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "124 466,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "4 871 633,72", "inwestycje_i_zakupy": "4 871 633,72", "programy_majatkowe": "128 570,63", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "1 980,00", "procent": "24,75", "wydatki_biezace": "1 980,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 980,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "153 792,65", "wykonanie": "122 486,50", "procent": "79,64", "wydatki_biezace": "122 486,50", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "122 486,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "4 200,00", "wykonanie": "3 187,94", "procent": "75,90", "wydatki_biezace": "3 187,94", "wydatki_jednostek": "3 187,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 187,94", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "950,00", "wykonanie": "460,60", "procent": "48,48", "wydatki_biezace": "460,60", "wydatki_jednostek": "460,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "460,60", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "143 750,00", "wykonanie": "125 400,00", "procent": "87,23", "wydatki_biezace": "125 400,00", "wydatki_jednostek": "125 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "125 400,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "85 000,00", "wykonanie": "70 390,92", "procent": "82,81", "wydatki_biezace": "70 390,92", "wydatki_jednostek": "70 390,92", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "70 390,92", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "35 000,00", "wykonanie": "33 133,39", "procent": "94,67", "wydatki_biezace": "33 133,39", "wydatki_jednostek": "33 133,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "33 133,39", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "22 331,43", "wykonanie": "16 024,85", "procent": "71,76", "wydatki_biezace": "16 024,85", "wydatki_jednostek": "16 024,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 024,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "7 100,00", "procent": "71,00", "wydatki_biezace": "7 100,00", "wydatki_jednostek": "7 100,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 100,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "25 938,00", "wykonanie": "22 086,36", "procent": "85,15", "wydatki_biezace": "22 086,36", "wydatki_jednostek": "22 086,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "22 086,36", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 600,00", "wykonanie": "961,87", "procent": "60,12", "wydatki_biezace": "961,87", "wydatki_jednostek": "961,87", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "961,87", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "45 253,73", "wykonanie": "40 289,00", "procent": "89,03", "wydatki_biezace": "40 289,00", "wydatki_jednostek": "40 289,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "40 289,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "7 000,00", "wykonanie": "6 955,00", "procent": "99,36", "wydatki_biezace": "6 955,00", "wydatki_jednostek": "6 955,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 955,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4500", "nazwa": "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "62,00", "wykonanie": "62,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "62,00", "wydatki_jednostek": "62,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "62,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "2 786 000,00", "wykonanie": "2 160 601,78", "procent": "77,55", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "2 160 601,78", "inwestycje_i_zakupy": "2 160 601,78", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "86 000,00", "wykonanie": "78 247,24", "procent": "90,99", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "78 247,24", "inwestycje_i_zakupy": "78 247,24", "programy_majatkowe": "78 247,24", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "692 513,90", "wykonanie": "50 323,39", "procent": "7,27", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "50 323,39", "inwestycje_i_zakupy": "50 323,39", "programy_majatkowe": "50 323,39", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "4 995 000,00", "wykonanie": "2 582 461,31", "procent": "51,70", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "2 582 461,31", "inwestycje_i_zakupy": "2 582 461,31", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75421", "paragraf": "", "nazwa": "Zarządzanie kryzysowe", "plan": "169 810,00", "wykonanie": "43 385,60", "procent": "25,55", "wydatki_biezace": "43 385,60", "wydatki_jednostek": "43 385,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "43 385,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "3 386,00", "wykonanie": "3 386,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 386,00", "wydatki_jednostek": "3 386,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 386,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "39 999,60", "wykonanie": "39 999,60", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "39 999,60", "wydatki_jednostek": "39 999,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "39 999,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4810", "nazwa": "Rezerwy", "plan": "126 424,40", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75495", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "148 095,70", "wykonanie": "138 631,30", "procent": "93,61", "wydatki_biezace": "138 631,30", "wydatki_jednostek": "134 451,30", "wynagrodzenia_i_skladki": "43,70", "wydatki_statutowe": "134 407,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "4 180,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3040", "nazwa": "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "500,00", "wykonanie": "500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "500,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "500,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3280", "nazwa": "Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "3 680,00", "wykonanie": "3 680,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 680,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 680,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "1 472,69", "procent": "58,91", "wydatki_biezace": "1 472,69", "wydatki_jednostek": "1 472,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 472,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "6 600,00", "wykonanie": "1 069,83", "procent": "16,21", "wydatki_biezace": "1 069,83", "wydatki_jednostek": "1 069,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 069,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "2 600,00", "wykonanie": "2 593,08", "procent": "99,73", "wydatki_biezace": "2 593,08", "wydatki_jednostek": "2 593,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 593,08", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "5 300,00", "wykonanie": "2 400,00", "procent": "45,28", "wydatki_biezace": "2 400,00", "wydatki_jednostek": "2 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4350", "nazwa": "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "32,00", "wykonanie": "32,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "32,00", "wydatki_jednostek": "32,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "32,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4370", "nazwa": "Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "126 840,00", "wykonanie": "126 840,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "126 840,00", "wydatki_jednostek": "126 840,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "126 840,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4740", "nazwa": "Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "36,71", "wykonanie": "36,71", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "36,71", "wydatki_jednostek": "36,71", "wynagrodzenia_i_skladki": "36,71", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "6,99", "wykonanie": "6,99", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6,99", "wydatki_jednostek": "6,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "6,99", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "757", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Obsługa długu publicznego", "plan": "2 810 600,00", "wykonanie": "2 224 950,24", "procent": "79,16", "wydatki_biezace": "2 224 950,24", "wydatki_jednostek": "5 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 300,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "2 219 650,24", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75702", "paragraf": "", "nazwa": "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki", "plan": "2 810 600,00", "wykonanie": "2 224 950,24", "procent": "79,16", "wydatki_biezace": "2 224 950,24", "wydatki_jednostek": "5 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 300,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "2 219 650,24", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 600,00", "wykonanie": "5 300,00", "procent": "50,00", "wydatki_biezace": "5 300,00", "wydatki_jednostek": "5 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 300,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "8110", "nazwa": "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek", "plan": "2 800 000,00", "wykonanie": "2 219 650,24", "procent": "79,27", "wydatki_biezace": "2 219 650,24", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "2 219 650,24", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "758", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Różne rozliczenia", "plan": "95 533,44", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75818", "paragraf": "", "nazwa": "Rezerwy ogólne i celowe", "plan": "95 533,44", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4810", "nazwa": "Rezerwy", "plan": "95 533,44", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "801", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Oświata i wychowanie", "plan": "46 347 783,55", "wykonanie": "38 133 600,77", "procent": "82,28", "wydatki_biezace": "36 287 348,30", "wydatki_jednostek": "35 003 808,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "29 135 063,09", "wydatki_statutowe": "5 868 745,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 277 389,35", "programy_biezace": "6 150,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 846 252,47", "inwestycje_i_zakupy": "1 846 252,47", "programy_majatkowe": "50 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80101", "paragraf": "", "nazwa": "Szkoły podstawowe", "plan": "26 422 894,11", "wykonanie": "23 964 068,49", "procent": "90,69", "wydatki_biezace": "23 342 034,88", "wydatki_jednostek": "22 438 286,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "20 594 309,70", "wydatki_statutowe": "1 843 977,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "903 747,98", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "622 033,61", "inwestycje_i_zakupy": "622 033,61", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "923 729,74", "wykonanie": "903 747,98", "procent": "97,84", "wydatki_biezace": "903 747,98", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "903 747,98", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "2 963 792,89", "wykonanie": "2 880 588,50", "procent": "97,19", "wydatki_biezace": "2 880 588,50", "wydatki_jednostek": "2 880 588,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 880 588,50", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "173 359,27", "wykonanie": "173 359,27", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "173 359,27", "wydatki_jednostek": "173 359,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "173 359,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "3 031 375,84", "wykonanie": "2 963 805,13", "procent": "97,77", "wydatki_biezace": "2 963 805,13", "wydatki_jednostek": "2 963 805,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 963 805,13", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "348 329,00", "wykonanie": "292 593,57", "procent": "84,00", "wydatki_biezace": "292 593,57", "wydatki_jednostek": "292 593,57", "wynagrodzenia_i_skladki": "292 593,57", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4140", "nazwa": "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", "plan": "500,00", "wykonanie": "455,00", "procent": "91,00", "wydatki_biezace": "455,00", "wydatki_jednostek": "455,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "455,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "48 180,00", "wykonanie": "40 500,00", "procent": "84,06", "wydatki_biezace": "40 500,00", "wydatki_jednostek": "40 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "40 500,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "11 550,33", "wykonanie": "4 604,60", "procent": "39,87", "wydatki_biezace": "4 604,60", "wydatki_jednostek": "4 604,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 604,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "516 648,70", "wykonanie": "406 001,15", "procent": "78,58", "wydatki_biezace": "406 001,15", "wydatki_jednostek": "406 001,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "406 001,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "85 050,00", "wykonanie": "47 209,53", "procent": "55,51", "wydatki_biezace": "47 209,53", "wydatki_jednostek": "47 209,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "47 209,53", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "346 651,63", "wykonanie": "180 171,90", "procent": "51,97", "wydatki_biezace": "180 171,90", "wydatki_jednostek": "180 171,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "180 171,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "52 918,83", "wykonanie": "24 920,00", "procent": "47,09", "wydatki_biezace": "24 920,00", "wydatki_jednostek": "24 920,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "24 920,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "24 650,00", "wykonanie": "14 465,00", "procent": "58,68", "wydatki_biezace": "14 465,00", "wydatki_jednostek": "14 465,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 465,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "286 586,04", "wykonanie": "211 939,97", "procent": "73,95", "wydatki_biezace": "211 939,97", "wydatki_jednostek": "211 939,97", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "211 939,97", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4350", "nazwa": "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "65 023,17", "wykonanie": "14 290,63", "procent": "21,98", "wydatki_biezace": "14 290,63", "wydatki_jednostek": "14 290,63", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 290,63", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "13 300,00", "wykonanie": "8 817,97", "procent": "66,30", "wydatki_biezace": "8 817,97", "wydatki_jednostek": "8 817,97", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 817,97", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4370", "nazwa": "Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "57,15", "wykonanie": "57,15", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "57,15", "wydatki_jednostek": "57,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "57,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "49 750,00", "wykonanie": "48 250,00", "procent": "96,98", "wydatki_biezace": "48 250,00", "wydatki_jednostek": "48 250,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "48 250,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "879 089,59", "wykonanie": "879 089,59", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "879 089,59", "wydatki_jednostek": "879 089,59", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "879 089,59", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "1 630,00", "wykonanie": "429,00", "procent": "26,32", "wydatki_biezace": "429,00", "wydatki_jednostek": "429,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "429,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "983,00", "wykonanie": "983,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "983,00", "wydatki_jednostek": "983,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "983,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "900,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "32 513,00", "wykonanie": "20 105,67", "procent": "61,84", "wydatki_biezace": "20 105,67", "wydatki_jednostek": "20 105,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "20 105,67", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4740", "nazwa": "Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "1 242,83", "wykonanie": "1 242,83", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 242,83", "wydatki_jednostek": "1 242,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 242,83", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4750", "nazwa": "Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "91 275,35", "wykonanie": "91 275,35", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "91 275,35", "wydatki_jednostek": "91 275,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "91 275,35", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "13 688 291,14", "wykonanie": "13 300 003,26", "procent": "97,16", "wydatki_biezace": "13 300 003,26", "wydatki_jednostek": "13 300 003,26", "wynagrodzenia_i_skladki": "13 300 003,26", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "813 597,71", "wykonanie": "813 597,71", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "813 597,71", "wydatki_jednostek": "813 597,71", "wynagrodzenia_i_skladki": "813 597,71", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "103 426,19", "wykonanie": "17 238,41", "procent": "16,67", "wydatki_biezace": "17 238,41", "wydatki_jednostek": "17 238,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "17 238,41", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4860", "nazwa": "Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "2 292,71", "wykonanie": "2 292,71", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 292,71", "wydatki_jednostek": "2 292,71", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 292,71", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 759 700,00", "wykonanie": "517 033,61", "procent": "29,38", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "517 033,61", "inwestycje_i_zakupy": "517 033,61", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6100", "nazwa": "Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", "plan": "105 000,00", "wykonanie": "105 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "105 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "105 000,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80103", "paragraf": "", "nazwa": "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", "plan": "3 434 830,38", "wykonanie": "2 643 701,76", "procent": "76,97", "wydatki_biezace": "2 643 701,76", "wydatki_jednostek": "2 537 735,65", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 895 879,75", "wydatki_statutowe": "641 855,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "105 966,11", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "121 574,51", "wykonanie": "105 966,11", "procent": "87,16", "wydatki_biezace": "105 966,11", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "105 966,11", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "449 418,00", "wykonanie": "282 347,17", "procent": "62,83", "wydatki_biezace": "282 347,17", "wydatki_jednostek": "282 347,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "282 347,17", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "40 400,00", "wykonanie": "37 262,85", "procent": "92,23", "wydatki_biezace": "37 262,85", "wydatki_jednostek": "37 262,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "37 262,85", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "345 364,40", "wykonanie": "260 807,74", "procent": "75,52", "wydatki_biezace": "260 807,74", "wydatki_jednostek": "260 807,74", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "260 807,74", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "4 941,50", "procent": "61,77", "wydatki_biezace": "4 941,50", "wydatki_jednostek": "4 941,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 941,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "203 172,00", "wykonanie": "143 299,34", "procent": "70,53", "wydatki_biezace": "143 299,34", "wydatki_jednostek": "143 299,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "143 299,34", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "4 150,00", "wykonanie": "900,00", "procent": "21,69", "wydatki_biezace": "900,00", "wydatki_jednostek": "900,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "900,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "52 034,32", "wykonanie": "8 488,51", "procent": "16,31", "wydatki_biezace": "8 488,51", "wydatki_jednostek": "8 488,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 488,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "161 800,00", "wykonanie": "128 031,09", "procent": "79,13", "wydatki_biezace": "128 031,09", "wydatki_jednostek": "128 031,09", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "128 031,09", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4350", "nazwa": "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "1 458,36", "wykonanie": "1 458,36", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 458,36", "wydatki_jednostek": "1 458,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 458,36", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4370", "nazwa": "Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "25,00", "wykonanie": "25,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "25,00", "wydatki_jednostek": "25,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "25,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "93 830,86", "wykonanie": "93 830,86", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "93 830,86", "wydatki_jednostek": "93 830,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "93 830,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "6 305,00", "wykonanie": "217,74", "procent": "3,45", "wydatki_biezace": "217,74", "wydatki_jednostek": "217,74", "wynagrodzenia_i_skladki": "217,74", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4750", "nazwa": "Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "1 435,23", "wykonanie": "1 435,23", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 435,23", "wydatki_jednostek": "1 435,23", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 435,23", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "1 849 677,80", "wykonanie": "1 478 505,36", "procent": "79,93", "wydatki_biezace": "1 478 505,36", "wydatki_jednostek": "1 478 505,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 478 505,36", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "95 716,46", "wykonanie": "95 716,46", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "95 716,46", "wydatki_jednostek": "95 716,46", "wynagrodzenia_i_skladki": "95 716,46", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "394,94", "wykonanie": "394,94", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "394,94", "wydatki_jednostek": "394,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "394,94", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4860", "nazwa": "Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "73,50", "wykonanie": "73,50", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "73,50", "wydatki_jednostek": "73,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "73,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80104", "paragraf": "", "nazwa": "Przedszkola", "plan": "3 718 105,38", "wykonanie": "3 177 577,87", "procent": "85,46", "wydatki_biezace": "1 953 359,01", "wydatki_jednostek": "1 869 446,52", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 293 317,41", "wydatki_statutowe": "576 129,11", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "77 762,49", "programy_biezace": "6 150,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 224 218,86", "inwestycje_i_zakupy": "1 224 218,86", "programy_majatkowe": "50 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "84 186,00", "wykonanie": "77 762,49", "procent": "92,37", "wydatki_biezace": "77 762,49", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "77 762,49", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "87 200,00", "wykonanie": "82 376,85", "procent": "94,47", "wydatki_biezace": "82 376,85", "wydatki_jednostek": "82 376,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "82 376,85", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "5 571,55", "wykonanie": "5 571,55", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "5 571,55", "wydatki_jednostek": "5 571,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "5 571,55", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "210 384,00", "wykonanie": "190 654,49", "procent": "90,62", "wydatki_biezace": "190 654,49", "wydatki_jednostek": "190 654,49", "wynagrodzenia_i_skladki": "190 654,49", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "26 300,00", "wykonanie": "25 069,60", "procent": "95,32", "wydatki_biezace": "25 069,60", "wydatki_jednostek": "25 069,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "25 069,60", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "97 617,00", "wykonanie": "82 764,69", "procent": "84,79", "wydatki_biezace": "82 764,69", "wydatki_jednostek": "82 764,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "82 764,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "83 190,00", "wykonanie": "57 735,60", "procent": "69,40", "wydatki_biezace": "57 735,60", "wydatki_jednostek": "57 735,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "57 735,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "2 200,00", "wykonanie": "1 010,00", "procent": "45,91", "wydatki_biezace": "1 010,00", "wydatki_jednostek": "1 010,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 010,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "27 700,00", "wykonanie": "18 268,79", "procent": "65,95", "wydatki_biezace": "18 268,79", "wydatki_jednostek": "18 268,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "18 268,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "6 150,00", "wykonanie": "6 150,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 150,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "6 150,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "402 000,00", "wykonanie": "343 677,64", "procent": "85,49", "wydatki_biezace": "343 677,64", "wydatki_jednostek": "343 677,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "343 677,64", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "800,00", "wykonanie": "723,24", "procent": "90,41", "wydatki_biezace": "723,24", "wydatki_jednostek": "723,24", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "723,24", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "71 949,15", "wykonanie": "71 949,15", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "71 949,15", "wydatki_jednostek": "71 949,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "71 949,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "1 602,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4750", "nazwa": "Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "1 302,31", "wykonanie": "1 302,31", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 302,31", "wydatki_jednostek": "1 302,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 302,31", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "1 260 245,27", "wykonanie": "932 853,37", "procent": "74,02", "wydatki_biezace": "932 853,37", "wydatki_jednostek": "932 853,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "932 853,37", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "55 103,25", "wykonanie": "55 103,25", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "55 103,25", "wydatki_jednostek": "55 103,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "55 103,25", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "385,99", "wykonanie": "385,99", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "385,99", "wydatki_jednostek": "385,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "385,99", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "50 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "50 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6650", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", "plan": "1 242 218,86", "wykonanie": "1 224 218,86", "procent": "98,55", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 224 218,86", "inwestycje_i_zakupy": "1 224 218,86", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80106", "paragraf": "", "nazwa": "Inne formy wychowania przedszkolnego", "plan": "1 434 266,81", "wykonanie": "962 256,86", "procent": "67,09", "wydatki_biezace": "962 256,86", "wydatki_jednostek": "924 439,14", "wynagrodzenia_i_skladki": "580 318,83", "wydatki_statutowe": "344 120,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "37 817,72", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "52 529,00", "wykonanie": "37 817,72", "procent": "71,99", "wydatki_biezace": "37 817,72", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "37 817,72", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "156 940,00", "wykonanie": "84 473,80", "procent": "53,83", "wydatki_biezace": "84 473,80", "wydatki_jednostek": "84 473,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "84 473,80", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "11 295,00", "wykonanie": "9 404,34", "procent": "83,26", "wydatki_biezace": "9 404,34", "wydatki_jednostek": "9 404,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "9 404,34", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "286 000,00", "wykonanie": "179 028,34", "procent": "62,60", "wydatki_biezace": "179 028,34", "wydatki_jednostek": "179 028,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "179 028,34", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "4 533,20", "procent": "75,55", "wydatki_biezace": "4 533,20", "wydatki_jednostek": "4 533,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 533,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "112 530,90", "wykonanie": "79 836,99", "procent": "70,95", "wydatki_biezace": "79 836,99", "wydatki_jednostek": "79 836,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "79 836,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "2 750,00", "wykonanie": "400,00", "procent": "14,55", "wydatki_biezace": "400,00", "wydatki_jednostek": "400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "34 232,08", "wykonanie": "5 666,86", "procent": "16,55", "wydatki_biezace": "5 666,86", "wydatki_jednostek": "5 666,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 666,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "50 000,00", "wykonanie": "39 126,72", "procent": "78,25", "wydatki_biezace": "39 126,72", "wydatki_jednostek": "39 126,72", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "39 126,72", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "35 528,20", "wykonanie": "35 528,20", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "35 528,20", "wydatki_jednostek": "35 528,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "35 528,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "6 170,00", "wykonanie": "10,25", "procent": "0,17", "wydatki_biezace": "10,25", "wydatki_jednostek": "10,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "10,25", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "661 438,82", "wykonanie": "467 577,63", "procent": "70,69", "wydatki_biezace": "467 577,63", "wydatki_jednostek": "467 577,63", "wynagrodzenia_i_skladki": "467 577,63", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "18 852,81", "wykonanie": "18 852,81", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "18 852,81", "wydatki_jednostek": "18 852,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "18 852,81", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80107", "paragraf": "", "nazwa": "Świetlice szkolne", "plan": "972 985,35", "wykonanie": "797 849,53", "procent": "82,00", "wydatki_biezace": "797 849,53", "wydatki_jednostek": "754 976,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "716 430,22", "wydatki_statutowe": "38 545,81", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "42 873,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "51 974,00", "wykonanie": "42 873,50", "procent": "82,49", "wydatki_biezace": "42 873,50", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "42 873,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "136 217,00", "wykonanie": "104 181,56", "procent": "76,48", "wydatki_biezace": "104 181,56", "wydatki_jednostek": "104 181,56", "wynagrodzenia_i_skladki": "104 181,56", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "17 730,00", "wykonanie": "11 021,83", "procent": "62,16", "wydatki_biezace": "11 021,83", "wydatki_jednostek": "11 021,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "11 021,83", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "3 164,66", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "4 900,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "38 545,81", "wykonanie": "38 545,81", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "38 545,81", "wydatki_jednostek": "38 545,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "38 545,81", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "6 141,00", "wykonanie": "869,83", "procent": "14,16", "wydatki_biezace": "869,83", "wydatki_jednostek": "869,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "869,83", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "683 327,99", "wykonanie": "569 372,11", "procent": "83,32", "wydatki_biezace": "569 372,11", "wydatki_jednostek": "569 372,11", "wynagrodzenia_i_skladki": "569 372,11", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "30 984,89", "wykonanie": "30 984,89", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "30 984,89", "wydatki_jednostek": "30 984,89", "wynagrodzenia_i_skladki": "30 984,89", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80113", "paragraf": "", "nazwa": "Dowożenie uczniów do szkół", "plan": "427 518,00", "wykonanie": "371 138,82", "procent": "86,81", "wydatki_biezace": "371 138,82", "wydatki_jednostek": "371 138,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "371 138,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "427 518,00", "wykonanie": "371 138,82", "procent": "86,81", "wydatki_biezace": "371 138,82", "wydatki_jednostek": "371 138,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "371 138,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80146", "paragraf": "", "nazwa": "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", "plan": "143 661,00", "wykonanie": "38 502,73", "procent": "26,80", "wydatki_biezace": "38 502,73", "wydatki_jednostek": "38 502,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "38 502,73", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "73 885,60", "wykonanie": "23 026,40", "procent": "31,16", "wydatki_biezace": "23 026,40", "wydatki_jednostek": "23 026,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "23 026,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "69 775,40", "wykonanie": "15 476,33", "procent": "22,18", "wydatki_biezace": "15 476,33", "wydatki_jednostek": "15 476,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "15 476,33", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80148", "paragraf": "", "nazwa": "Stołówki szkolne i przedszkolne", "plan": "3 158 492,23", "wykonanie": "2 865 789,17", "procent": "90,73", "wydatki_biezace": "2 865 789,17", "wydatki_jednostek": "2 855 578,44", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 569 233,13", "wydatki_statutowe": "1 286 345,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "10 210,73", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "14 300,00", "wykonanie": "10 210,73", "procent": "71,40", "wydatki_biezace": "10 210,73", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "10 210,73", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "1 325 949,33", "wykonanie": "1 260 688,23", "procent": "95,08", "wydatki_biezace": "1 260 688,23", "wydatki_jednostek": "1 260 688,23", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 260 688,23", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "74 750,40", "wykonanie": "74 750,40", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "74 750,40", "wydatki_jednostek": "74 750,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "74 750,40", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "238 672,00", "wykonanie": "211 914,59", "procent": "88,79", "wydatki_biezace": "211 914,59", "wydatki_jednostek": "211 914,59", "wynagrodzenia_i_skladki": "211 914,59", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "29 489,00", "wykonanie": "20 506,47", "procent": "69,54", "wydatki_biezace": "20 506,47", "wydatki_jednostek": "20 506,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "20 506,47", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "128 850,00", "wykonanie": "54 610,98", "procent": "42,38", "wydatki_biezace": "54 610,98", "wydatki_jednostek": "54 610,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "54 610,98", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "1 149 800,00", "wykonanie": "1 077 847,91", "procent": "93,74", "wydatki_biezace": "1 077 847,91", "wydatki_jednostek": "1 077 847,91", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 077 847,91", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "96 579,00", "wykonanie": "84 662,27", "procent": "87,66", "wydatki_biezace": "84 662,27", "wydatki_jednostek": "84 662,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "84 662,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "4 500,00", "wykonanie": "1 160,00", "procent": "25,78", "wydatki_biezace": "1 160,00", "wydatki_jednostek": "1 160,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 160,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "37 520,00", "wykonanie": "19 262,89", "procent": "51,34", "wydatki_biezace": "19 262,89", "wydatki_jednostek": "19 262,89", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "19 262,89", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 607,53", "wykonanie": "950,29", "procent": "59,11", "wydatki_biezace": "950,29", "wydatki_jednostek": "950,29", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "950,29", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "47 520,97", "wykonanie": "47 520,97", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "47 520,97", "wydatki_jednostek": "47 520,97", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "47 520,97", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "800,00", "wykonanie": "330,00", "procent": "41,25", "wydatki_biezace": "330,00", "wydatki_jednostek": "330,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "330,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "5 154,00", "wykonanie": "1 373,44", "procent": "26,65", "wydatki_biezace": "1 373,44", "wydatki_jednostek": "1 373,44", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 373,44", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80149", "paragraf": "", "nazwa": "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", "plan": "889 875,08", "wykonanie": "36 062,62", "procent": "4,05", "wydatki_biezace": "36 062,62", "wydatki_jednostek": "35 873,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "26 541,03", "wydatki_statutowe": "9 332,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "189,28", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "704,00", "wykonanie": "189,28", "procent": "26,89", "wydatki_biezace": "189,28", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "189,28", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "6 881,00", "wykonanie": "3 835,89", "procent": "55,75", "wydatki_biezace": "3 835,89", "wydatki_jednostek": "3 835,89", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 835,89", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "998,00", "wykonanie": "483,64", "procent": "48,46", "wydatki_biezace": "483,64", "wydatki_jednostek": "483,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "483,64", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "230 362,00", "wykonanie": "7 308,80", "procent": "3,17", "wydatki_biezace": "7 308,80", "wydatki_jednostek": "7 308,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 308,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "334 850,68", "wykonanie": "1 849,64", "procent": "0,55", "wydatki_biezace": "1 849,64", "wydatki_jednostek": "1 849,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 849,64", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "200,00", "wykonanie": "60,00", "procent": "30,00", "wydatki_biezace": "60,00", "wydatki_jednostek": "60,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "60,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "113,87", "wykonanie": "113,87", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "113,87", "wydatki_jednostek": "113,87", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "113,87", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "100,00", "wykonanie": "29,20", "procent": "29,20", "wydatki_biezace": "29,20", "wydatki_jednostek": "29,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "29,20", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "315 591,33", "wykonanie": "22 118,10", "procent": "7,01", "wydatki_biezace": "22 118,10", "wydatki_jednostek": "22 118,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "22 118,10", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "74,20", "wykonanie": "74,20", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "74,20", "wydatki_jednostek": "74,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "74,20", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80150", "paragraf": "", "nazwa": "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", "plan": "5 295 210,39", "wykonanie": "2 837 454,72", "procent": "53,59", "wydatki_biezace": "2 837 454,72", "wydatki_jednostek": "2 738 633,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 454 193,02", "wydatki_statutowe": "284 440,16", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "98 821,54", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "110 885,00", "wykonanie": "98 821,54", "procent": "89,12", "wydatki_biezace": "98 821,54", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "98 821,54", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "527 245,66", "wykonanie": "420 358,49", "procent": "79,73", "wydatki_biezace": "420 358,49", "wydatki_jednostek": "420 358,49", "wynagrodzenia_i_skladki": "420 358,49", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "19 434,60", "wykonanie": "19 434,60", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "19 434,60", "wydatki_jednostek": "19 434,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "19 434,60", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "451 277,00", "wykonanie": "358 680,37", "procent": "79,48", "wydatki_biezace": "358 680,37", "wydatki_jednostek": "358 680,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "358 680,37", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "58 691,00", "wykonanie": "46 577,30", "procent": "79,36", "wydatki_biezace": "46 577,30", "wydatki_jednostek": "46 577,30", "wynagrodzenia_i_skladki": "46 577,30", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "909 662,14", "wykonanie": "114 240,83", "procent": "12,56", "wydatki_biezace": "114 240,83", "wydatki_jednostek": "114 240,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "114 240,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "1 073 637,09", "wykonanie": "49 816,28", "procent": "4,64", "wydatki_biezace": "49 816,28", "wydatki_jednostek": "49 816,28", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "49 816,28", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "3 901,66", "wykonanie": "2 760,00", "procent": "70,74", "wydatki_biezace": "2 760,00", "wydatki_jednostek": "2 760,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 760,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 280,00", "wykonanie": "8 548,58", "procent": "83,16", "wydatki_biezace": "8 548,58", "wydatki_jednostek": "8 548,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 548,58", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "109 074,47", "wykonanie": "109 074,47", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "109 074,47", "wydatki_jednostek": "109 074,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "109 074,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "7 398,00", "wykonanie": "1 147,23", "procent": "15,51", "wydatki_biezace": "1 147,23", "wydatki_jednostek": "1 147,23", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 147,23", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "1 940 223,09", "wykonanie": "1 534 494,35", "procent": "79,09", "wydatki_biezace": "1 534 494,35", "wydatki_jednostek": "1 534 494,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 534 494,35", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "73 500,68", "wykonanie": "73 500,68", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "73 500,68", "wydatki_jednostek": "73 500,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "73 500,68", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80153", "paragraf": "", "nazwa": "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", "plan": "189 172,00", "wykonanie": "187 590,57", "procent": "99,16", "wydatki_biezace": "187 590,57", "wydatki_jednostek": "187 590,57", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "187 590,57", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 873,05", "wykonanie": "1 857,33", "procent": "99,16", "wydatki_biezace": "1 857,33", "wydatki_jednostek": "1 857,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 857,33", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "187 298,95", "wykonanie": "185 733,24", "procent": "99,16", "wydatki_biezace": "185 733,24", "wydatki_jednostek": "185 733,24", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "185 733,24", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "260 772,82", "wykonanie": "251 607,63", "procent": "96,49", "wydatki_biezace": "251 607,63", "wydatki_jednostek": "251 607,63", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 840,00", "wydatki_statutowe": "246 767,63", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "6 500,00", "wykonanie": "4 840,00", "procent": "74,46", "wydatki_biezace": "4 840,00", "wydatki_jednostek": "4 840,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 840,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "984,02", "wykonanie": "984,02", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "984,02", "wydatki_jednostek": "984,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "984,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "12 979,98", "wykonanie": "10 979,79", "procent": "84,59", "wydatki_biezace": "10 979,79", "wydatki_jednostek": "10 979,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 979,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "33 773,00", "wykonanie": "33 773,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "33 773,00", "wydatki_jednostek": "33 773,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "33 773,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4301", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "201 035,82", "wykonanie": "201 030,82", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "201 030,82", "wydatki_jednostek": "201 030,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "201 030,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "851", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zdrowia", "plan": "344 101,19", "wykonanie": "291 632,46", "procent": "84,75", "wydatki_biezace": "291 632,46", "wydatki_jednostek": "173 487,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "78 384,06", "wydatki_statutowe": "95 103,75", "dotacje": "118 144,65", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85153", "paragraf": "", "nazwa": "Zwalczanie narkomanii", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "8 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "8 000,00", "wydatki_jednostek": "8 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "8 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "8 000,00", "wydatki_jednostek": "8 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85154", "paragraf": "", "nazwa": "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", "plan": "328 021,19", "wykonanie": "276 851,33", "procent": "84,40", "wydatki_biezace": "276 851,33", "wydatki_jednostek": "158 706,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "78 384,06", "wydatki_statutowe": "80 322,62", "dotacje": "118 144,65", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego", "plan": "60 000,00", "wykonanie": "59 999,31", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "59 999,31", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "59 999,31", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2800", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych", "plan": "58 145,34", "wykonanie": "58 145,34", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "58 145,34", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "58 145,34", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "3 183,18", "wykonanie": "3 182,26", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "3 182,26", "wydatki_jednostek": "3 182,26", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 182,26", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "402,00", "wykonanie": "401,80", "procent": "99,95", "wydatki_biezace": "401,80", "wydatki_jednostek": "401,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "401,80", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "105 361,82", "wykonanie": "74 800,00", "procent": "70,99", "wydatki_biezace": "74 800,00", "wydatki_jednostek": "74 800,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "74 800,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "18 117,32", "wykonanie": "12 667,82", "procent": "69,92", "wydatki_biezace": "12 667,82", "wydatki_jednostek": "12 667,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "12 667,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "5 807,24", "wykonanie": "122,85", "procent": "2,12", "wydatki_biezace": "122,85", "wydatki_jednostek": "122,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "122,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "65 230,79", "wykonanie": "55 823,45", "procent": "85,58", "wydatki_biezace": "55 823,45", "wydatki_jednostek": "55 823,45", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "55 823,45", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "2 640,00", "wykonanie": "2 640,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 640,00", "wydatki_jednostek": "2 640,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 640,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "8 733,50", "wykonanie": "8 668,50", "procent": "99,26", "wydatki_biezace": "8 668,50", "wydatki_jednostek": "8 668,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 668,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "400,00", "wykonanie": "400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "400,00", "wydatki_jednostek": "400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "8 080,00", "wykonanie": "6 781,13", "procent": "83,92", "wydatki_biezace": "6 781,13", "wydatki_jednostek": "6 781,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 781,13", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "580,00", "wykonanie": "540,00", "procent": "93,10", "wydatki_biezace": "540,00", "wydatki_jednostek": "540,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "540,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "7 500,00", "wykonanie": "6 241,13", "procent": "83,22", "wydatki_biezace": "6 241,13", "wydatki_jednostek": "6 241,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 241,13", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc społeczna", "plan": "6 233 748,77", "wykonanie": "5 906 445,02", "procent": "94,75", "wydatki_biezace": "5 906 445,02", "wydatki_jednostek": "3 372 884,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 370 725,31", "wydatki_statutowe": "1 002 158,91", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "2 180 467,03", "programy_biezace": "353 093,77", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85202", "paragraf": "", "nazwa": "Domy pomocy społecznej", "plan": "467 264,00", "wykonanie": "463 562,62", "procent": "99,21", "wydatki_biezace": "463 562,62", "wydatki_jednostek": "463 562,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "463 562,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "467 264,00", "wykonanie": "463 562,62", "procent": "99,21", "wydatki_biezace": "463 562,62", "wydatki_jednostek": "463 562,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "463 562,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85203", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki wsparcia", "plan": "820 897,42", "wykonanie": "816 929,88", "procent": "99,52", "wydatki_biezace": "816 929,88", "wydatki_jednostek": "816 041,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "691 475,84", "wydatki_statutowe": "124 566,14", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "887,90", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "887,90", "wykonanie": "887,90", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "887,90", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "887,90", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "546 450,58", "wykonanie": "542 483,04", "procent": "99,27", "wydatki_biezace": "542 483,04", "wydatki_jednostek": "542 483,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "542 483,04", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "33 526,60", "wykonanie": "33 526,60", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "33 526,60", "wydatki_jednostek": "33 526,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "33 526,60", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "101 431,58", "wykonanie": "101 431,58", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "101 431,58", "wydatki_jednostek": "101 431,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "101 431,58", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "14 034,62", "wykonanie": "14 034,62", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "14 034,62", "wydatki_jednostek": "14 034,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 034,62", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "11 828,83", "wykonanie": "11 828,83", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "11 828,83", "wydatki_jednostek": "11 828,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 828,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "33 311,02", "wykonanie": "33 311,02", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "33 311,02", "wydatki_jednostek": "33 311,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "33 311,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "13 588,40", "wykonanie": "13 588,40", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "13 588,40", "wydatki_jednostek": "13 588,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 588,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "443,00", "wykonanie": "443,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "443,00", "wydatki_jednostek": "443,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "443,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "45 853,60", "wykonanie": "45 853,60", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "45 853,60", "wydatki_jednostek": "45 853,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "45 853,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 403,03", "wykonanie": "1 403,03", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 403,03", "wydatki_jednostek": "1 403,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 403,03", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "322,00", "wykonanie": "322,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "322,00", "wydatki_jednostek": "322,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "322,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "1 290,00", "wykonanie": "1 290,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 290,00", "wydatki_jednostek": "1 290,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 290,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "14 502,84", "wykonanie": "14 502,84", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "14 502,84", "wydatki_jednostek": "14 502,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 502,84", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "1 905,00", "wykonanie": "1 905,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 905,00", "wydatki_jednostek": "1 905,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 905,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "118,42", "wykonanie": "118,42", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "118,42", "wydatki_jednostek": "118,42", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "118,42", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85205", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85213", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", "plan": "43 690,00", "wykonanie": "43 134,66", "procent": "98,73", "wydatki_biezace": "43 134,66", "wydatki_jednostek": "43 134,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "43 134,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4130", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne", "plan": "43 690,00", "wykonanie": "43 134,66", "procent": "98,73", "wydatki_biezace": "43 134,66", "wydatki_jednostek": "43 134,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "43 134,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85214", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", "plan": "144 340,00", "wykonanie": "128 228,99", "procent": "88,84", "wydatki_biezace": "128 228,99", "wydatki_jednostek": "51 580,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "51 580,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "76 648,99", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "89 990,00", "wykonanie": "76 648,99", "procent": "85,18", "wydatki_biezace": "76 648,99", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "76 648,99", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "54 350,00", "wykonanie": "51 580,00", "procent": "94,90", "wydatki_biezace": "51 580,00", "wydatki_jednostek": "51 580,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "51 580,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85215", "paragraf": "", "nazwa": "Dodatki mieszkaniowe", "plan": "705 550,00", "wykonanie": "630 317,10", "procent": "89,34", "wydatki_biezace": "630 317,10", "wydatki_jednostek": "18 358,75", "wynagrodzenia_i_skladki": "8 411,27", "wydatki_statutowe": "9 947,48", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "611 958,35", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "685 000,00", "wykonanie": "611 958,35", "procent": "89,34", "wydatki_biezace": "611 958,35", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "611 958,35", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "8 900,00", "wykonanie": "7 077,00", "procent": "79,52", "wydatki_biezace": "7 077,00", "wydatki_jednostek": "7 077,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 077,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 550,00", "wykonanie": "1 218,67", "procent": "78,62", "wydatki_biezace": "1 218,67", "wydatki_jednostek": "1 218,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 218,67", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "147,00", "wykonanie": "115,60", "procent": "78,64", "wydatki_biezace": "115,60", "wydatki_jednostek": "115,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "115,60", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "1 200,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 200,00", "wydatki_jednostek": "1 200,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 200,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 154,00", "wykonanie": "8 148,48", "procent": "99,93", "wydatki_biezace": "8 148,48", "wydatki_jednostek": "8 148,48", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 148,48", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "599,00", "wykonanie": "599,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "599,00", "wydatki_jednostek": "599,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "599,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85216", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki stałe", "plan": "626 247,00", "wykonanie": "608 737,12", "procent": "97,20", "wydatki_biezace": "608 737,12", "wydatki_jednostek": "1 771,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 771,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "606 965,13", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2910", "nazwa": "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "16 000,00", "wykonanie": "1 771,99", "procent": "11,07", "wydatki_biezace": "1 771,99", "wydatki_jednostek": "1 771,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 771,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "610 247,00", "wykonanie": "606 965,13", "procent": "99,46", "wydatki_biezace": "606 965,13", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "606 965,13", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85219", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki pomocy społecznej", "plan": "1 269 414,38", "wykonanie": "1 239 420,72", "procent": "97,64", "wydatki_biezace": "1 239 420,72", "wydatki_jednostek": "1 237 666,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 100 787,41", "wydatki_statutowe": "136 878,78", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 754,53", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "1 755,00", "wykonanie": "1 754,53", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "1 754,53", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 754,53", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "859 759,35", "wykonanie": "845 572,56", "procent": "98,35", "wydatki_biezace": "845 572,56", "wydatki_jednostek": "845 572,56", "wynagrodzenia_i_skladki": "845 572,56", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "73 447,00", "wykonanie": "73 446,17", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "73 446,17", "wydatki_jednostek": "73 446,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "73 446,17", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "158 897,02", "wykonanie": "156 377,99", "procent": "98,41", "wydatki_biezace": "156 377,99", "wydatki_jednostek": "156 377,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "156 377,99", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "22 608,01", "wykonanie": "22 090,69", "procent": "97,71", "wydatki_biezace": "22 090,69", "wydatki_jednostek": "22 090,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "22 090,69", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "3 600,00", "wykonanie": "3 300,00", "procent": "91,67", "wydatki_biezace": "3 300,00", "wydatki_jednostek": "3 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 300,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "34 612,00", "wykonanie": "28 813,18", "procent": "83,25", "wydatki_biezace": "28 813,18", "wydatki_jednostek": "28 813,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "28 813,18", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "6 483,00", "wykonanie": "6 482,17", "procent": "99,99", "wydatki_biezace": "6 482,17", "wydatki_jednostek": "6 482,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 482,17", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "724,00", "procent": "60,33", "wydatki_biezace": "724,00", "wydatki_jednostek": "724,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "724,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "68 410,00", "wykonanie": "64 035,61", "procent": "93,61", "wydatki_biezace": "64 035,61", "wydatki_jednostek": "64 035,61", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "64 035,61", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "3 500,00", "wykonanie": "3 159,04", "procent": "90,26", "wydatki_biezace": "3 159,04", "wydatki_jednostek": "3 159,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 159,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "500,00", "wykonanie": "91,80", "procent": "18,36", "wydatki_biezace": "91,80", "wydatki_jednostek": "91,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "91,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "1 216,00", "wykonanie": "1 216,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 216,00", "wydatki_jednostek": "1 216,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 216,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "22 700,00", "wykonanie": "22 068,50", "procent": "97,22", "wydatki_biezace": "22 068,50", "wydatki_jednostek": "22 068,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "22 068,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "927,00", "wykonanie": "926,63", "procent": "99,96", "wydatki_biezace": "926,63", "wydatki_jednostek": "926,63", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "926,63", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "400,00", "wykonanie": "400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "400,00", "wydatki_jednostek": "400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "9 400,00", "wykonanie": "8 961,85", "procent": "95,34", "wydatki_biezace": "8 961,85", "wydatki_jednostek": "8 961,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 961,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85228", "paragraf": "", "nazwa": "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", "plan": "75 019,00", "wykonanie": "21 569,81", "procent": "28,75", "wydatki_biezace": "21 569,81", "wydatki_jednostek": "21 569,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "15 569,81", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "8 685,00", "wykonanie": "1 393,38", "procent": "16,04", "wydatki_biezace": "1 393,38", "wydatki_jednostek": "1 393,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 393,38", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "1 224,00", "wykonanie": "85,03", "procent": "6,95", "wydatki_biezace": "85,03", "wydatki_jednostek": "85,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "85,03", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "56 860,00", "wykonanie": "14 091,40", "procent": "24,78", "wydatki_biezace": "14 091,40", "wydatki_jednostek": "14 091,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 091,40", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 250,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "72,73", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85230", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc w zakresie dożywiania", "plan": "436 760,00", "wykonanie": "434 999,50", "procent": "99,60", "wydatki_biezace": "434 999,50", "wydatki_jednostek": "104 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "104 300,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "330 699,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "331 500,00", "wykonanie": "330 699,50", "procent": "99,76", "wydatki_biezace": "330 699,50", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "330 699,50", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "105 260,00", "wykonanie": "104 300,00", "procent": "99,09", "wydatki_biezace": "104 300,00", "wydatki_jednostek": "104 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "104 300,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85278", "paragraf": "", "nazwa": "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "9 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 000,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "9 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 000,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 629 566,97", "wykonanie": "1 504 544,62", "procent": "92,33", "wydatki_biezace": "1 504 544,62", "wydatki_jednostek": "608 898,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "554 480,98", "wydatki_statutowe": "54 417,24", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "542 552,63", "programy_biezace": "353 093,77", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "530 486,70", "wykonanie": "527 478,63", "procent": "99,43", "wydatki_biezace": "527 478,63", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "527 478,63", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3290", "nazwa": "Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP", "plan": "15 074,00", "wykonanie": "15 074,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "15 074,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "15 074,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "54 702,16", "wykonanie": "54 201,40", "procent": "99,08", "wydatki_biezace": "54 201,40", "wydatki_jednostek": "54 201,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "54 201,40", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4017", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "74 379,47", "wykonanie": "44 079,23", "procent": "59,26", "wydatki_biezace": "44 079,23", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "44 079,23", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4019", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "8 750,53", "wykonanie": "5 185,77", "procent": "59,26", "wydatki_biezace": "5 185,77", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "5 185,77", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "3 079,00", "wykonanie": "3 078,09", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "3 078,09", "wydatki_jednostek": "3 078,09", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 078,09", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "68 466,68", "wykonanie": "67 106,94", "procent": "98,01", "wydatki_biezace": "67 106,94", "wydatki_jednostek": "67 106,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "67 106,94", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4117", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "12 817,10", "wykonanie": "7 590,45", "procent": "59,22", "wydatki_biezace": "7 590,45", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "7 590,45", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4119", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 507,90", "wykonanie": "893,01", "procent": "59,22", "wydatki_biezace": "893,01", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "893,01", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "6 950,20", "wykonanie": "5 979,75", "procent": "86,04", "wydatki_biezace": "5 979,75", "wydatki_jednostek": "5 979,75", "wynagrodzenia_i_skladki": "5 979,75", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4127", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "1 829,74", "wykonanie": "1 079,90", "procent": "59,02", "wydatki_biezace": "1 079,90", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 079,90", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4129", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "215,26", "wykonanie": "127,07", "procent": "59,03", "wydatki_biezace": "127,07", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "127,07", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "425 697,00", "wykonanie": "424 114,80", "procent": "99,63", "wydatki_biezace": "424 114,80", "wydatki_jednostek": "424 114,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "424 114,80", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4177", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "20 131,58", "wykonanie": "10 736,84", "procent": "53,33", "wydatki_biezace": "10 736,84", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "10 736,84", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4179", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "2 368,42", "wykonanie": "1 263,16", "procent": "53,33", "wydatki_biezace": "1 263,16", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 263,16", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "9 443,21", "wykonanie": "6 553,80", "procent": "69,40", "wydatki_biezace": "6 553,80", "wydatki_jednostek": "6 553,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 553,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "17 341,66", "wykonanie": "14 786,51", "procent": "85,27", "wydatki_biezace": "14 786,51", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "14 786,51", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "2 040,20", "wykonanie": "1 739,59", "procent": "85,27", "wydatki_biezace": "1 739,59", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 739,59", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "378,77", "procent": "12,63", "wydatki_biezace": "378,77", "wydatki_jednostek": "378,77", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "378,77", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4227", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "424,02", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4229", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "49,88", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "8 141,83", "wykonanie": "3 760,26", "procent": "46,18", "wydatki_biezace": "3 760,26", "wydatki_jednostek": "3 760,26", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 760,26", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "150,00", "wykonanie": "150,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "150,00", "wydatki_jednostek": "150,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "150,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "39 300,92", "wykonanie": "36 363,16", "procent": "92,52", "wydatki_biezace": "36 363,16", "wydatki_jednostek": "36 363,16", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "36 363,16", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "282 640,21", "wykonanie": "237 653,05", "procent": "84,08", "wydatki_biezace": "237 653,05", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "237 653,05", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "33 251,79", "wykonanie": "27 959,19", "procent": "84,08", "wydatki_biezace": "27 959,19", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "27 959,19", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 450,00", "wykonanie": "1 375,70", "procent": "94,88", "wydatki_biezace": "1 375,70", "wydatki_jednostek": "1 375,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 375,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "2 862,00", "wykonanie": "2 821,00", "procent": "98,57", "wydatki_biezace": "2 821,00", "wydatki_jednostek": "2 821,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 821,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "2 563,00", "wykonanie": "2 562,17", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "2 562,17", "wydatki_jednostek": "2 562,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 562,17", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "450,00", "wykonanie": "449,87", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "449,87", "wydatki_jednostek": "449,87", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "449,87", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4580", "nazwa": "Pozostałe odsetki", "plan": "2,51", "wykonanie": "2,51", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2,51", "wydatki_jednostek": "2,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "853", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", "plan": "355 156,22", "wykonanie": "349 606,50", "procent": "98,44", "wydatki_biezace": "349 606,50", "wydatki_jednostek": "347 961,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "313 188,14", "wydatki_statutowe": "34 773,56", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 644,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85395", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "355 156,22", "wykonanie": "349 606,50", "procent": "98,44", "wydatki_biezace": "349 606,50", "wydatki_jednostek": "347 961,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "313 188,14", "wydatki_statutowe": "34 773,56", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 644,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "1 644,80", "wykonanie": "1 644,80", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 644,80", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 644,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "238 709,65", "wykonanie": "237 345,68", "procent": "99,43", "wydatki_biezace": "237 345,68", "wydatki_jednostek": "237 345,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "237 345,68", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "17 128,00", "wykonanie": "17 127,39", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "17 127,39", "wydatki_jednostek": "17 127,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "17 127,39", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "45 422,38", "wykonanie": "45 031,35", "procent": "99,14", "wydatki_biezace": "45 031,35", "wydatki_jednostek": "45 031,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "45 031,35", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "6 478,49", "wykonanie": "6 323,72", "procent": "97,61", "wydatki_biezace": "6 323,72", "wydatki_jednostek": "6 323,72", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 323,72", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "8 600,00", "wykonanie": "7 360,00", "procent": "85,58", "wydatki_biezace": "7 360,00", "wydatki_jednostek": "7 360,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 360,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "9 095,90", "wykonanie": "7 673,41", "procent": "84,36", "wydatki_biezace": "7 673,41", "wydatki_jednostek": "7 673,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 673,41", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "9 036,00", "wykonanie": "8 846,05", "procent": "97,90", "wydatki_biezace": "8 846,05", "wydatki_jednostek": "8 846,05", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 846,05", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "330,00", "wykonanie": "330,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "330,00", "wydatki_jednostek": "330,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "330,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "4 113,00", "wykonanie": "3 600,27", "procent": "87,53", "wydatki_biezace": "3 600,27", "wydatki_jednostek": "3 600,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 600,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 600,00", "wykonanie": "1 388,96", "procent": "86,81", "wydatki_biezace": "1 388,96", "wydatki_jednostek": "1 388,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 388,96", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "1 136,93", "procent": "94,74", "wydatki_biezace": "1 136,93", "wydatki_jednostek": "1 136,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 136,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "2 500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 500,00", "wydatki_jednostek": "2 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "9 298,00", "wykonanie": "9 297,94", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 297,94", "wydatki_jednostek": "9 297,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 297,94", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "854", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Edukacyjna opieka wychowawcza", "plan": "181 442,00", "wykonanie": "179 491,00", "procent": "98,92", "wydatki_biezace": "179 491,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "179 491,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85415", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", "plan": "181 442,00", "wykonanie": "179 491,00", "procent": "98,92", "wydatki_biezace": "179 491,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "179 491,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3240", "nazwa": "Stypendia dla uczniów", "plan": "181 442,00", "wykonanie": "179 491,00", "procent": "98,92", "wydatki_biezace": "179 491,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "179 491,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "855", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rodzina", "plan": "14 409 244,57", "wykonanie": "14 016 657,06", "procent": "97,28", "wydatki_biezace": "14 016 657,06", "wydatki_jednostek": "4 409 224,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 592 196,07", "wydatki_statutowe": "817 028,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 607 432,84", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85501", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenie wychowawcze", "plan": "5 900,00", "wykonanie": "1 798,12", "procent": "30,48", "wydatki_biezace": "1 798,12", "wydatki_jednostek": "1 798,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 798,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2910", "nazwa": "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "4 400,00", "wykonanie": "1 339,84", "procent": "30,45", "wydatki_biezace": "1 339,84", "wydatki_jednostek": "1 339,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 339,84", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4560", "nazwa": "Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "458,28", "procent": "30,55", "wydatki_biezace": "458,28", "wydatki_jednostek": "458,28", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "458,28", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85502", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", "plan": "11 199 068,00", "wykonanie": "11 194 771,96", "procent": "99,96", "wydatki_biezace": "11 194 771,96", "wydatki_jednostek": "1 600 631,16", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 525 814,73", "wydatki_statutowe": "74 816,43", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 594 140,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2910", "nazwa": "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "35 800,00", "wykonanie": "31 591,51", "procent": "88,24", "wydatki_biezace": "31 591,51", "wydatki_jednostek": "31 591,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "31 591,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "9 594 141,25", "wykonanie": "9 594 140,80", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 594 140,80", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 594 140,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "193 398,00", "wykonanie": "193 398,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "193 398,00", "wydatki_jednostek": "193 398,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "193 398,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "15 857,01", "wykonanie": "15 857,01", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "15 857,01", "wydatki_jednostek": "15 857,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "15 857,01", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 313 495,81", "wykonanie": "1 313 495,81", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 313 495,81", "wydatki_jednostek": "1 313 495,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 313 495,81", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "3 063,91", "wykonanie": "3 063,91", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 063,91", "wydatki_jednostek": "3 063,91", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 063,91", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "10 944,99", "wykonanie": "10 944,99", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "10 944,99", "wydatki_jednostek": "10 944,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 944,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "20 666,30", "wykonanie": "20 666,30", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "20 666,30", "wydatki_jednostek": "20 666,30", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "20 666,30", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "7 154,73", "wykonanie": "7 154,73", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "7 154,73", "wydatki_jednostek": "7 154,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 154,73", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4560", "nazwa": "Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 412,90", "procent": "94,19", "wydatki_biezace": "1 412,90", "wydatki_jednostek": "1 412,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 412,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "3 046,00", "wykonanie": "3 046,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 046,00", "wydatki_jednostek": "3 046,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 046,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85503", "paragraf": "", "nazwa": "Karta Dużej Rodziny", "plan": "1 696,00", "wykonanie": "1 391,00", "procent": "82,02", "wydatki_biezace": "1 391,00", "wydatki_jednostek": "1 391,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 391,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 696,00", "wykonanie": "1 391,00", "procent": "82,02", "wydatki_biezace": "1 391,00", "wydatki_jednostek": "1 391,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 391,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85504", "paragraf": "", "nazwa": "Wspieranie rodziny", "plan": "102 883,13", "wykonanie": "64 275,98", "procent": "62,47", "wydatki_biezace": "64 275,98", "wydatki_jednostek": "64 275,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "59 887,80", "wydatki_statutowe": "4 388,18", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "75 902,40", "wykonanie": "46 909,48", "procent": "61,80", "wydatki_biezace": "46 909,48", "wydatki_jednostek": "46 909,48", "wynagrodzenia_i_skladki": "46 909,48", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "4 084,00", "wykonanie": "4 083,06", "procent": "99,98", "wydatki_biezace": "4 083,06", "wydatki_jednostek": "4 083,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 083,06", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "14 791,95", "wykonanie": "7 787,31", "procent": "52,65", "wydatki_biezace": "7 787,31", "wydatki_jednostek": "7 787,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 787,31", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "2 104,78", "wykonanie": "1 107,95", "procent": "52,64", "wydatki_biezace": "1 107,95", "wydatki_jednostek": "1 107,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 107,95", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "180,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "1 568,18", "procent": "52,27", "wydatki_biezace": "1 568,18", "wydatki_jednostek": "1 568,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 568,18", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "2 820,00", "wykonanie": "2 820,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 820,00", "wydatki_jednostek": "2 820,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 820,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85508", "paragraf": "", "nazwa": "Rodziny zastępcze", "plan": "96 151,00", "wykonanie": "88 903,69", "procent": "92,46", "wydatki_biezace": "88 903,69", "wydatki_jednostek": "88 903,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "88 903,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "96 151,00", "wykonanie": "88 903,69", "procent": "92,46", "wydatki_biezace": "88 903,69", "wydatki_jednostek": "88 903,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "88 903,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85513", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów", "plan": "227 088,00", "wykonanie": "227 088,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "227 088,00", "wydatki_jednostek": "227 088,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "227 088,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4130", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne", "plan": "227 088,00", "wykonanie": "227 088,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "227 088,00", "wydatki_jednostek": "227 088,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "227 088,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85516", "paragraf": "", "nazwa": "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", "plan": "2 773 061,50", "wykonanie": "2 435 031,37", "procent": "87,81", "wydatki_biezace": "2 435 031,37", "wydatki_jednostek": "2 425 037,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 006 493,54", "wydatki_statutowe": "418 543,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 994,04", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "17 000,00", "wykonanie": "9 994,04", "procent": "58,79", "wydatki_biezace": "9 994,04", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 994,04", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "1 628 836,50", "wykonanie": "1 599 603,11", "procent": "98,21", "wydatki_biezace": "1 599 603,11", "wydatki_jednostek": "1 599 603,11", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 599 603,11", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "83 218,50", "wykonanie": "83 218,50", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "83 218,50", "wydatki_jednostek": "83 218,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "83 218,50", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "302 186,26", "wykonanie": "289 924,06", "procent": "95,94", "wydatki_biezace": "289 924,06", "wydatki_jednostek": "289 924,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "289 924,06", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "43 717,50", "wykonanie": "30 747,87", "procent": "70,33", "wydatki_biezace": "30 747,87", "wydatki_jednostek": "30 747,87", "wynagrodzenia_i_skladki": "30 747,87", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "7 920,00", "wykonanie": "3 000,00", "procent": "37,88", "wydatki_biezace": "3 000,00", "wydatki_jednostek": "3 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 000,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "146 291,43", "wykonanie": "85 922,39", "procent": "58,73", "wydatki_biezace": "85 922,39", "wydatki_jednostek": "85 922,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "85 922,39", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "280 000,00", "wykonanie": "177 117,38", "procent": "63,26", "wydatki_biezace": "177 117,38", "wydatki_jednostek": "177 117,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "177 117,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "99 000,00", "wykonanie": "52 305,85", "procent": "52,83", "wydatki_biezace": "52 305,85", "wydatki_jednostek": "52 305,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "52 305,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "7 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "5 700,00", "wykonanie": "1 786,00", "procent": "31,33", "wydatki_biezace": "1 786,00", "wydatki_jednostek": "1 786,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 786,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "77 028,86", "wykonanie": "33 942,88", "procent": "44,07", "wydatki_biezace": "33 942,88", "wydatki_jednostek": "33 942,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "33 942,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "3 306,84", "procent": "82,67", "wydatki_biezace": "3 306,84", "wydatki_jednostek": "3 306,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 306,84", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "9 100,00", "wykonanie": "9 100,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 100,00", "wydatki_jednostek": "9 100,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 100,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "55 062,45", "wykonanie": "55 062,45", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "55 062,45", "wydatki_jednostek": "55 062,45", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "55 062,45", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85595", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "3 396,94", "wykonanie": "3 396,94", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 396,94", "wydatki_jednostek": "98,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "98,94", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 298,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3290", "nazwa": "Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP", "plan": "3 298,00", "wykonanie": "3 298,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 298,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 298,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4350", "nazwa": "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "98,94", "wykonanie": "98,94", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "98,94", "wydatki_jednostek": "98,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "98,94", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "900", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", "plan": "6 186 902,99", "wykonanie": "5 499 857,32", "procent": "88,90", "wydatki_biezace": "5 154 568,74", "wydatki_jednostek": "5 151 791,14", "wynagrodzenia_i_skladki": "530 075,43", "wydatki_statutowe": "4 621 715,71", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "2 777,60", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "345 288,58", "inwestycje_i_zakupy": "345 288,58", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90002", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka odpadami komunalnymi", "plan": "3 641 708,00", "wykonanie": "3 432 723,80", "procent": "94,26", "wydatki_biezace": "3 432 723,80", "wydatki_jednostek": "3 429 946,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "475 597,08", "wydatki_statutowe": "2 954 349,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "2 777,60", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "3 800,00", "wykonanie": "2 777,60", "procent": "73,09", "wydatki_biezace": "2 777,60", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "2 777,60", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "372 000,00", "wykonanie": "318 053,42", "procent": "85,50", "wydatki_biezace": "318 053,42", "wydatki_jednostek": "318 053,42", "wynagrodzenia_i_skladki": "318 053,42", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "30 000,00", "wykonanie": "21 980,36", "procent": "73,27", "wydatki_biezace": "21 980,36", "wydatki_jednostek": "21 980,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "21 980,36", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4100", "nazwa": "Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne", "plan": "79 208,00", "wykonanie": "73 741,00", "procent": "93,10", "wydatki_biezace": "73 741,00", "wydatki_jednostek": "73 741,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "73 741,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "68 000,00", "wykonanie": "54 373,06", "procent": "79,96", "wydatki_biezace": "54 373,06", "wydatki_jednostek": "54 373,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "54 373,06", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "6 404,71", "procent": "64,05", "wydatki_biezace": "6 404,71", "wydatki_jednostek": "6 404,71", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 404,71", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "4 800,00", "wykonanie": "4 110,19", "procent": "85,63", "wydatki_biezace": "4 110,19", "wydatki_jednostek": "4 110,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 110,19", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "700,00", "wykonanie": "551,00", "procent": "78,71", "wydatki_biezace": "551,00", "wydatki_jednostek": "551,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "551,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 059 600,00", "wykonanie": "2 939 877,67", "procent": "96,09", "wydatki_biezace": "2 939 877,67", "wydatki_jednostek": "2 939 877,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 939 877,67", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "500,00", "wykonanie": "141,70", "procent": "28,34", "wydatki_biezace": "141,70", "wydatki_jednostek": "141,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "141,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "10 500,00", "wykonanie": "9 668,56", "procent": "92,08", "wydatki_biezace": "9 668,56", "wydatki_jednostek": "9 668,56", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 668,56", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "1 044,53", "procent": "87,04", "wydatki_biezace": "1 044,53", "wydatki_jednostek": "1 044,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 044,53", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90003", "paragraf": "", "nazwa": "Oczyszczanie miast i wsi", "plan": "200 936,45", "wykonanie": "193 925,18", "procent": "96,51", "wydatki_biezace": "193 925,18", "wydatki_jednostek": "193 925,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "193 925,18", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "300,00", "wykonanie": "193,78", "procent": "64,59", "wydatki_biezace": "193,78", "wydatki_jednostek": "193,78", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "193,78", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "60 252,45", "wykonanie": "53 372,25", "procent": "88,58", "wydatki_biezace": "53 372,25", "wydatki_jednostek": "53 372,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "53 372,25", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "140 384,00", "wykonanie": "140 359,15", "procent": "99,98", "wydatki_biezace": "140 359,15", "wydatki_jednostek": "140 359,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "140 359,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90004", "paragraf": "", "nazwa": "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach", "plan": "18 200,00", "wykonanie": "6 237,55", "procent": "34,27", "wydatki_biezace": "6 237,55", "wydatki_jednostek": "6 237,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 237,55", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "6 237,55", "procent": "69,31", "wydatki_biezace": "6 237,55", "wydatki_jednostek": "6 237,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 237,55", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90005", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", "plan": "67 300,00", "wykonanie": "17 386,37", "procent": "25,83", "wydatki_biezace": "17 386,37", "wydatki_jednostek": "17 386,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "11 671,77", "wydatki_statutowe": "5 714,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "16 292,66", "wykonanie": "10 248,04", "procent": "62,90", "wydatki_biezace": "10 248,04", "wydatki_jednostek": "10 248,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 248,04", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 577,30", "wykonanie": "1 184,27", "procent": "75,08", "wydatki_biezace": "1 184,27", "wydatki_jednostek": "1 184,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 184,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "430,04", "wykonanie": "239,46", "procent": "55,68", "wydatki_biezace": "239,46", "wydatki_jednostek": "239,46", "wynagrodzenia_i_skladki": "239,46", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "39 000,00", "wykonanie": "2 369,00", "procent": "6,07", "wydatki_biezace": "2 369,00", "wydatki_jednostek": "2 369,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 369,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "3 345,60", "procent": "33,46", "wydatki_biezace": "3 345,60", "wydatki_jednostek": "3 345,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 345,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90013", "paragraf": "", "nazwa": "Schroniska dla zwierząt", "plan": "153 200,00", "wykonanie": "132 688,58", "procent": "86,61", "wydatki_biezace": "132 688,58", "wydatki_jednostek": "132 688,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "42 806,58", "wydatki_statutowe": "89 882,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "6 300,00", "wykonanie": "6 206,58", "procent": "98,52", "wydatki_biezace": "6 206,58", "wydatki_jednostek": "6 206,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 206,58", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "36 600,00", "wykonanie": "36 600,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "36 600,00", "wydatki_jednostek": "36 600,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "36 600,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "800,00", "wykonanie": "732,00", "procent": "91,50", "wydatki_biezace": "732,00", "wydatki_jednostek": "732,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "732,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "107 500,00", "wykonanie": "89 150,00", "procent": "82,93", "wydatki_biezace": "89 150,00", "wydatki_jednostek": "89 150,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "89 150,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90015", "paragraf": "", "nazwa": "Oświetlenie ulic, placów i dróg", "plan": "1 714 658,54", "wykonanie": "1 358 976,46", "procent": "79,26", "wydatki_biezace": "1 013 687,88", "wydatki_jednostek": "1 013 687,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 013 687,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "345 288,58", "inwestycje_i_zakupy": "345 288,58", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "839 758,54", "wykonanie": "757 975,85", "procent": "90,26", "wydatki_biezace": "757 975,85", "wydatki_jednostek": "757 975,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "757 975,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "10 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "10 000,00", "wydatki_jednostek": "10 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "160 000,00", "wykonanie": "158 271,48", "procent": "98,92", "wydatki_biezace": "158 271,48", "wydatki_jednostek": "158 271,48", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "158 271,48", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "87 500,00", "wykonanie": "87 045,62", "procent": "99,48", "wydatki_biezace": "87 045,62", "wydatki_jednostek": "87 045,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "87 045,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "400,00", "wykonanie": "394,93", "procent": "98,73", "wydatki_biezace": "394,93", "wydatki_jednostek": "394,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "394,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "617 000,00", "wykonanie": "345 288,58", "procent": "55,96", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "345 288,58", "inwestycje_i_zakupy": "345 288,58", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90019", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", "plan": "80 900,00", "wykonanie": "77 700,00", "procent": "96,04", "wydatki_biezace": "77 700,00", "wydatki_jednostek": "77 700,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "77 700,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "6 500,00", "wykonanie": "3 300,00", "procent": "50,77", "wydatki_biezace": "3 300,00", "wydatki_jednostek": "3 300,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 300,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "74 400,00", "wykonanie": "74 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "74 400,00", "wydatki_jednostek": "74 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "74 400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90026", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", "plan": "310 000,00", "wykonanie": "280 219,38", "procent": "90,39", "wydatki_biezace": "280 219,38", "wydatki_jednostek": "280 219,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "280 219,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "310 000,00", "wykonanie": "280 219,38", "procent": "90,39", "wydatki_biezace": "280 219,38", "wydatki_jednostek": "280 219,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "280 219,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "921", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", "plan": "2 524 475,38", "wykonanie": "2 478 779,47", "procent": "98,19", "wydatki_biezace": "1 610 078,01", "wydatki_jednostek": "48 078,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 929,03", "wydatki_statutowe": "37 148,98", "dotacje": "1 562 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "868 701,46", "inwestycje_i_zakupy": "868 701,46", "programy_majatkowe": "304 675,38", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92109", "paragraf": "", "nazwa": "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", "plan": "1 417 475,38", "wykonanie": "1 387 249,61", "procent": "97,87", "wydatki_biezace": "1 038 078,01", "wydatki_jednostek": "48 078,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 929,03", "wydatki_statutowe": "37 148,98", "dotacje": "990 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "349 171,60", "inwestycje_i_zakupy": "349 171,60", "programy_majatkowe": "304 675,38", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2480", "nazwa": "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury", "plan": "990 000,00", "wykonanie": "990 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "990 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "990 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "15 000,00", "wykonanie": "10 929,03", "procent": "72,86", "wydatki_biezace": "10 929,03", "wydatki_jednostek": "10 929,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 929,03", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "25 000,00", "wykonanie": "9 948,68", "procent": "39,79", "wydatki_biezace": "9 948,68", "wydatki_jednostek": "9 948,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 948,68", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "29 900,00", "wykonanie": "24 452,66", "procent": "81,78", "wydatki_biezace": "24 452,66", "wydatki_jednostek": "24 452,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "24 452,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 600,00", "wykonanie": "1 533,02", "procent": "95,81", "wydatki_biezace": "1 533,02", "wydatki_jednostek": "1 533,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 533,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "1 300,00", "wykonanie": "1 214,62", "procent": "93,43", "wydatki_biezace": "1 214,62", "wydatki_jednostek": "1 214,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 214,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "50 000,00", "wykonanie": "45 510,00", "procent": "91,02", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "45 510,00", "inwestycje_i_zakupy": "45 510,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "200 000,00", "wykonanie": "200 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "200 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "200 000,00", "programy_majatkowe": "200 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "104 675,38", "wykonanie": "103 661,60", "procent": "99,03", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "103 661,60", "inwestycje_i_zakupy": "103 661,60", "programy_majatkowe": "104 675,38", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92116", "paragraf": "", "nazwa": "Biblioteki", "plan": "537 000,00", "wykonanie": "537 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "537 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "537 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2480", "nazwa": "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury", "plan": "537 000,00", "wykonanie": "537 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "537 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "537 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92120", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", "plan": "525 000,00", "wykonanie": "519 529,86", "procent": "98,96", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "519 529,86", "inwestycje_i_zakupy": "519 529,86", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6570", "nazwa": "Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych", "plan": "525 000,00", "wykonanie": "519 529,86", "procent": "98,96", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "519 529,86", "inwestycje_i_zakupy": "519 529,86", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "45 000,00", "wykonanie": "35 000,00", "procent": "77,78", "wydatki_biezace": "35 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "35 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego", "plan": "45 000,00", "wykonanie": "35 000,00", "procent": "77,78", "wydatki_biezace": "35 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "35 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "926", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura fizyczna", "plan": "2 574 048,89", "wykonanie": "1 677 996,64", "procent": "65,19", "wydatki_biezace": "632 231,67", "wydatki_jednostek": "372 531,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "33 793,50", "wydatki_statutowe": "338 738,17", "dotacje": "230 000,00", "swiadczenia": "29 700,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 045 764,97", "inwestycje_i_zakupy": "1 045 764,97", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92601", "paragraf": "", "nazwa": "Obiekty sportowe", "plan": "1 776 315,46", "wykonanie": "917 674,06", "procent": "51,66", "wydatki_biezace": "14 572,68", "wydatki_jednostek": "14 572,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 572,68", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "903 101,38", "inwestycje_i_zakupy": "903 101,38", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 340,04", "procent": "89,34", "wydatki_biezace": "1 340,04", "wydatki_jednostek": "1 340,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 340,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "14 200,00", "wykonanie": "12 385,37", "procent": "87,22", "wydatki_biezace": "12 385,37", "wydatki_jednostek": "12 385,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "12 385,37", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "1 300,00", "wykonanie": "847,27", "procent": "65,17", "wydatki_biezace": "847,27", "wydatki_jednostek": "847,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "847,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "68 200,00", "wykonanie": "67 993,85", "procent": "99,70", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "67 993,85", "inwestycje_i_zakupy": "67 993,85", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6650", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", "plan": "1 691 115,46", "wykonanie": "835 107,53", "procent": "49,38", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "835 107,53", "inwestycje_i_zakupy": "835 107,53", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92605", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie kultury fizycznej", "plan": "780 133,43", "wykonanie": "748 899,80", "procent": "96,00", "wydatki_biezace": "606 236,21", "wydatki_jednostek": "346 536,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "33 793,50", "wydatki_statutowe": "312 742,71", "dotacje": "230 000,00", "swiadczenia": "29 700,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "142 663,59", "inwestycje_i_zakupy": "142 663,59", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2820", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom", "plan": "230 000,00", "wykonanie": "230 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "230 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "230 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3250", "nazwa": "Stypendia różne", "plan": "31 200,00", "wykonanie": "29 700,00", "procent": "95,19", "wydatki_biezace": "29 700,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "29 700,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "5 700,00", "wykonanie": "4 792,47", "procent": "84,08", "wydatki_biezace": "4 792,47", "wydatki_jednostek": "4 792,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 792,47", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "900,00", "wykonanie": "693,53", "procent": "77,06", "wydatki_biezace": "693,53", "wydatki_jednostek": "693,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "693,53", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "33 500,00", "wykonanie": "28 307,50", "procent": "84,50", "wydatki_biezace": "28 307,50", "wydatki_jednostek": "28 307,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "28 307,50", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "14 710,43", "wykonanie": "13 724,32", "procent": "93,30", "wydatki_biezace": "13 724,32", "wydatki_jednostek": "13 724,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 724,32", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "125 000,00", "wykonanie": "113 507,76", "procent": "90,81", "wydatki_biezace": "113 507,76", "wydatki_jednostek": "113 507,76", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "113 507,76", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "338,65", "procent": "33,87", "wydatki_biezace": "338,65", "wydatki_jednostek": "338,65", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "338,65", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "185 023,00", "wykonanie": "182 265,86", "procent": "98,51", "wydatki_biezace": "182 265,86", "wydatki_jednostek": "182 265,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "182 265,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 906,12", "procent": "96,87", "wydatki_biezace": "2 906,12", "wydatki_jednostek": "2 906,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 906,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "100,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "150 000,00", "wykonanie": "142 663,59", "procent": "95,11", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "142 663,59", "inwestycje_i_zakupy": "142 663,59", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92695", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "17 600,00", "wykonanie": "11 422,78", "procent": "64,90", "wydatki_biezace": "11 422,78", "wydatki_jednostek": "11 422,78", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 422,78", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "920,92", "procent": "92,09", "wydatki_biezace": "920,92", "wydatki_jednostek": "920,92", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "920,92", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "15 000,00", "wykonanie": "9 468,66", "procent": "63,12", "wydatki_biezace": "9 468,66", "wydatki_jednostek": "9 468,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 468,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 100,00", "wykonanie": "1 033,20", "procent": "93,93", "wydatki_biezace": "1 033,20", "wydatki_jednostek": "1 033,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 033,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "Wydatki ogółem:", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "", "plan": "122 600 671,33", "wykonanie": "102 449 956,77", "procent": "83,56", "wydatki_biezace": "86 566 390,70", "wydatki_jednostek": "64 480 281,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "43 093 265,24", "wydatki_statutowe": "21 387 016,62", "dotacje": "5 578 570,77", "swiadczenia": "13 878 565,60", "programy_biezace": "409 322,23", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "2 219 650,24", "wydatki_majatkowe": "15 883 566,07", "inwestycje_i_zakupy": "15 883 566,07", "programy_majatkowe": "1 454 438,69", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" } ] }, "annex_5_revenue_and_repayments": { "title": "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", "rows": [ { "lp": "", "tresc": "", "klasyfikacja": "", "plan": "w złotych", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "", "tresc": "Przychody ogółem:", "klasyfikacja": "", "plan": "17 253 972,97", "wykonanie": "4 915 215,97", "procent": "28,49" }, { "lp": "1.", "tresc": "Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym", "klasyfikacja": "§ 952", "plan": "14 900 000,00", "wykonanie": "2 000 000,00", "procent": "13,42" }, { "lp": "2.", "tresc": "Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym", "klasyfikacja": "§ 952/§ 903", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "3.", "tresc": "Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:", "klasyfikacja": "§ 953", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "4.", "tresc": "Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zagranicznego)", "klasyfikacja": "§ 931", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "5.", "tresc": "Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań", "klasyfikacja": "§ 907", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "6.", "tresc": "Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)", "klasyfikacja": "§ 957", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "7.", "tresc": "Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.", "klasyfikacja": "§ 950", "plan": "2 126 720,73", "wykonanie": "2 126 720,73", "procent": "100,00" }, { "lp": "8.", "tresc": "Przychody ze spłat udzielonych pożyczek", "klasyfikacja": "§ 951/§ 902", "plan": "0,00", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "9.", "tresc": "Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach", "klasyfikacja": "§ 905", "plan": "227 252,24", "wykonanie": "788 495,24", "procent": "346,97" }, { "lp": "10.", "tresc": "Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków", "klasyfikacja": "§ 906", "plan": "0,00", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "11.", "tresc": "Przelewy z rachunku lokat", "klasyfikacja": "§ 994", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "12.", "tresc": "Prywatyzacja majątku j.s.t", "klasyfikacja": "§ 941-944", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "13.", "tresc": "Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p", "klasyfikacja": "§ 955", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "", "tresc": "Rozchody ogółem:", "klasyfikacja": "", "plan": "3 040 000,00", "wykonanie": "3 040 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "1.", "tresc": "Spłaty kredytów krajowych", "klasyfikacja": "§ 992", "plan": "2 720 000,00", "wykonanie": "2 720 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "2.", "tresc": "Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek", "klasyfikacja": "§ 993", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "3.", "tresc": "Spłaty pożyczek krajowych", "klasyfikacja": "§ 992/§ 993", "plan": "320 000,00", "wykonanie": "320 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "4.", "tresc": "Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)", "klasyfikacja": "§ 982", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "5.", "tresc": "Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.", "klasyfikacja": "§ 965", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "6.", "tresc": "Udzielone pożyczki", "klasyfikacja": "§ 991/§ 962", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "7.", "tresc": "Przelewy na rachunki lokat", "klasyfikacja": "§ 994", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" }, { "lp": "8.", "tresc": "Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p", "klasyfikacja": "§ 995", "plan": "", "wykonanie": "", "procent": "" } ] }, "annex_6_government_tasks": { "title": "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.", "rows": [ { "dzial": "010", "rozdzial": "01095", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "388 268,49", "wykonanie_dotacje": "388 268,49", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "388 268,49", "wykonanie_wydatki": "388 268,49", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "750", "rozdzial": "75011", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "195 203,00", "wykonanie_dotacje": "187 676,23", "procent_dotacje": "96,14", "plan_wydatki": "195 203,00", "wykonanie_wydatki": "187 676,23", "procent_wydatki": "96,14" }, { "dzial": "751", "rozdzial": "75101", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "3 034,00", "wykonanie_dotacje": "3 034,00", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "3 034,00", "wykonanie_wydatki": "3 034,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "751", "rozdzial": "75108", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "350,00", "wykonanie_dotacje": "350,00", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "350,00", "wykonanie_wydatki": "350,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "751", "rozdzial": "75109", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "135 070,00", "wykonanie_dotacje": "134 790,00", "procent_dotacje": "99,79", "plan_wydatki": "135 070,00", "wykonanie_wydatki": "134 790,00", "procent_wydatki": "99,79" }, { "dzial": "751", "rozdzial": "75113", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "70 086,00", "wykonanie_dotacje": "70 086,00", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "70 086,00", "wykonanie_wydatki": "70 086,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "801", "rozdzial": "80153", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "189 172,00", "wykonanie_dotacje": "187 590,57", "procent_dotacje": "99,16", "plan_wydatki": "189 172,00", "wykonanie_wydatki": "187 590,57", "procent_wydatki": "99,16" }, { "dzial": "851", "rozdzial": "85195", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "580,00", "wykonanie_dotacje": "540,00", "procent_dotacje": "93,10", "plan_wydatki": "580,00", "wykonanie_wydatki": "540,00", "procent_wydatki": "93,10" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "85203", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "801 771,10", "wykonanie_dotacje": "797 803,56", "procent_dotacje": "99,51", "plan_wydatki": "801 771,10", "wykonanie_wydatki": "797 803,56", "procent_wydatki": "99,51" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "85215", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "705 550,00", "wykonanie_dotacje": "630 317,10", "procent_dotacje": "89,34", "plan_wydatki": "705 550,00", "wykonanie_wydatki": "630 317,10", "procent_wydatki": "89,34" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "85228", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "13 500,00", "wykonanie_dotacje": "12 000,00", "procent_dotacje": "88,89", "plan_wydatki": "13 500,00", "wykonanie_wydatki": "12 000,00", "procent_wydatki": "88,89" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "85278", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "9 000,00", "wykonanie_dotacje": "9 000,00", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "9 000,00", "wykonanie_wydatki": "9 000,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "85295", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "540 408,43", "wykonanie_dotacje": "540 408,43", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "540 408,43", "wykonanie_wydatki": "540 408,43", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "855", "rozdzial": "85502", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "11 071 493,00", "wykonanie_dotacje": "11 071 493,00", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "11 071 493,00", "wykonanie_wydatki": "11 071 493,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "855", "rozdzial": "85502", "paragraf": "2060", "plan_dotacje": "90 275,00", "wykonanie_dotacje": "90 274,55", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "90 275,00", "wykonanie_wydatki": "90 274,55", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "855", "rozdzial": "85503", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "1 696,00", "wykonanie_dotacje": "1 391,00", "procent_dotacje": "82,02", "plan_wydatki": "1 696,00", "wykonanie_wydatki": "1 391,00", "procent_wydatki": "82,02" }, { "dzial": "855", "rozdzial": "85513", "paragraf": "2010", "plan_dotacje": "227 088,00", "wykonanie_dotacje": "227 088,00", "procent_dotacje": "100,00", "plan_wydatki": "227 088,00", "wykonanie_wydatki": "227 088,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "dzial": "Ogółem", "rozdzial": "", "paragraf": "", "plan_dotacje": "14 442 545,02", "wykonanie_dotacje": "14 352 110,93", "procent_dotacje": "99,37", "plan_wydatki": "14 442 545,02", "wykonanie_wydatki": "14 352 110,93", "procent_wydatki": "99,37" } ] }, "annex_7_grants_awarded": { "title": "Dotacje udzielone w 2024 roku", "rows": [ { "lp": "I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "jednostka": "", "plan": "6 621 155,85", "wykonanie": "6 496 923,12", "procent": "98,12" }, { "lp": "1", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Dopłata do sprzedanej wody", "jednostka": "Zakład Usług Komunalnych w Górnie", "plan": "360 000,00", "wykonanie": "360 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "2", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Dopłata do odprowadzonych ścieków", "jednostka": "Zakład Usług Komunalnych w Górnie", "plan": "1 330 000,00", "wykonanie": "1 210 652,30", "procent": "91,03" }, { "lp": "3", "dzial": "600", "rozdzial": "60004", "nazwa_zadania": "Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego", "jednostka": "Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego", "plan": "1 958 158,00", "wykonanie": "1 954 454,65", "procent": "99,81" }, { "lp": "4", "dzial": "600", "rozdzial": "60004", "nazwa_zadania": "Składka członkowska", "jednostka": "Związek Gmin Gór Świętokrzyskich", "plan": "22 000,00", "wykonanie": "21 779,42", "procent": "99,00" }, { "lp": "5", "dzial": "600", "rozdzial": "60014", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Powiat Kielecki", "plan": "1 301 497,85", "wykonanie": "1 301 497,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "6", "dzial": "750", "rozdzial": "75095", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Związek Gmin Gór Świętokrzyskich", "plan": "122 500,00", "wykonanie": "59 264,00", "procent": "48,38" }, { "lp": "7", "dzial": "750", "rozdzial": "75095", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Związek Mist i Gmin Regionu", "plan": "", "wykonanie": "2 500,00", "procent": "2,04" }, { "lp": "8", "dzial": "750", "rozdzial": "75095", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Regionalna Organizacja Turystyczna", "plan": "", "wykonanie": "6 500,00", "procent": "5,31" }, { "lp": "9", "dzial": "750", "rozdzial": "75095", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Lokalna Organizacja Turystyczna", "plan": "", "wykonanie": "5 000,00", "procent": "4,08" }, { "lp": "10", "dzial": "750", "rozdzial": "75095", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Lokalna Grupa Działania", "plan": "", "wykonanie": "40 000,00", "procent": "32,65" }, { "lp": "11", "dzial": "750", "rozdzial": "75095", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "jednostka": "Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej", "plan": "", "wykonanie": "8 275,75", "procent": "6,76" }, { "lp": "12", "dzial": "921", "rozdzial": "92109", "nazwa_zadania": "Realizacja zadań statutowych", "jednostka": "Gminny Ośrodek Kultury", "plan": "990 000,00", "wykonanie": "990 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "13", "dzial": "921", "rozdzial": "92109", "nazwa_zadania": "Realizacja zadań statutowych", "jednostka": "Gminna Biblioteka Publiczna", "plan": "537 000,00", "wykonanie": "537 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych", "dzial": "921", "rozdzial": "92109", "nazwa_zadania": "Realizacja zadań statutowych", "jednostka": "", "plan": "918 145,34", "wykonanie": "902 674,51", "procent": "98,31" }, { "lp": "1", "dzial": "851", "rozdzial": "85154", "nazwa_zadania": "Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii", "jednostka": "wyłonione w drodze i konkursu", "plan": "60 000,00", "wykonanie": "59 999,31", "procent": "100,00" }, { "lp": "2", "dzial": "851", "rozdzial": "85154", "nazwa_zadania": "Realizacja działań profilaktycznych w ramach zajęć sportowych", "jednostka": "GOK Górno", "plan": "58 145,34", "wykonanie": "58 145,34", "procent": "100,00" }, { "lp": "3", "dzial": "921", "rozdzial": "92120", "nazwa_zadania": "Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynk", "jednostka": "Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie ów i wypraw malarskich z", "plan": "525 000,00 uwzględnieniem ch", "wykonanie": "519 529,86 arakterystycznej dla", "procent": "98,96 tego zabyt" }, { "lp": "4", "dzial": "921", "rozdzial": "92195", "nazwa_zadania": "Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zai", "jednostka": "wyłonione w drodze nteresowkaońn kkuulrtsuuralnych", "plan": "45 000,00", "wykonanie": "35 000,00", "procent": "77,78" }, { "lp": "5", "dzial": "926", "rozdzial": "92605", "nazwa_zadania": "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki", "jednostka": "wyłonione w drodze konkursu", "plan": "230 000,00", "wykonanie": "230 000,00", "procent": "100,00" }, { "lp": "Ogółem", "dzial": "926", "rozdzial": "92605", "nazwa_zadania": "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki", "jednostka": "", "plan": "7 539 301,19", "wykonanie": "7 399 597,63", "procent": "98,15" } ] }, "annex_8_separated_accounts": { "title": "Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.", "rows": [ { "lp": "1", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Bęczkowie", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "5 000,00", "wykonanie_dochody": "3 695,11", "procent_dochody": "73,90", "plan_wydatki": "5 000,00", "wykonanie_wydatki": "3 662,24", "procent_wydatki": "73,24", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Bęczkowie", "dzial": "801", "rozdzial": "80106", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "5 000,00", "wykonanie_dochody": "333,34", "procent_dochody": "6,67", "plan_wydatki": "5 000,00", "wykonanie_wydatki": "366,21", "procent_wydatki": "7,32", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "2", "wyszczegolnienie": "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "36 500,00", "wykonanie_dochody": "13 445,66", "procent_dochody": "36,84", "plan_wydatki": "36 500,00", "wykonanie_wydatki": "36 481,29", "procent_wydatki": "99,95", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "105 850,00", "wykonanie_dochody": "77 577,04", "procent_dochody": "73,29", "plan_wydatki": "105 850,00", "wykonanie_wydatki": "54 541,41", "procent_wydatki": "51,53", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "3", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Górnie", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "35 000,00", "wykonanie_dochody": "18 720,35", "procent_dochody": "53,49", "plan_wydatki": "35 000,00", "wykonanie_wydatki": "18 554,30", "procent_wydatki": "53,01", "stan_koncowy": "166,05" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Górnie", "dzial": "801", "rozdzial": "80106", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "5 000,00", "wykonanie_dochody": "1 606,40", "procent_dochody": "32,13", "plan_wydatki": "5 000,00", "wykonanie_wydatki": "1 606,40", "procent_wydatki": "32,13", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "4", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Krajnie", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "18 000,00", "wykonanie_dochody": "4 359,28", "procent_dochody": "24,22", "plan_wydatki": "18 000,00", "wykonanie_wydatki": "738,42", "procent_wydatki": "4,10", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Krajnie", "dzial": "801", "rozdzial": "80106", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "7 000,00", "wykonanie_dochody": "3 331,62", "procent_dochody": "47,59", "plan_wydatki": "7 000,00", "wykonanie_wydatki": "6 952,48", "procent_wydatki": "99,32", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "5", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Leszczynach", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "15 000,00", "wykonanie_dochody": "0,00", "procent_dochody": "0,00", "plan_wydatki": "15 000,00", "wykonanie_wydatki": "342,01", "procent_wydatki": "2,28", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Leszczynach", "dzial": "801", "rozdzial": "80106", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "5 000,00", "wykonanie_dochody": "807,00", "procent_dochody": "16,14", "plan_wydatki": "5 000,00", "wykonanie_wydatki": "464,99", "procent_wydatki": "9,30", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "6", "wyszczegolnienie": "Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "20 000,00", "wykonanie_dochody": "3 835,69", "procent_dochody": "19,18", "plan_wydatki": "20 000,00", "wykonanie_wydatki": "9 298,72", "procent_wydatki": "46,49", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "20 000,00", "wykonanie_dochody": "22 129,54", "procent_dochody": "110,65", "plan_wydatki": "20 000,00", "wykonanie_wydatki": "16 666,51", "procent_wydatki": "83,33", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "7", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "7 000,00", "wykonanie_dochody": "8 579,02", "procent_dochody": "122,56", "plan_wydatki": "7 000,00", "wykonanie_wydatki": "7 000,00", "procent_wydatki": "100,00", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach", "dzial": "801", "rozdzial": "80106", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "5 000,00", "wykonanie_dochody": "78,80", "procent_dochody": "1,58", "plan_wydatki": "5 000,00", "wykonanie_wydatki": "1 657,82", "procent_wydatki": "33,16", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "8", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "20 000,00", "wykonanie_dochody": "9 542,50", "procent_dochody": "47,71", "plan_wydatki": "20 000,00", "wykonanie_wydatki": "9 349,10", "procent_wydatki": "46,75", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej", "dzial": "801", "rozdzial": "80106", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "5 000,00", "wykonanie_dochody": "566,60", "procent_dochody": "11,33", "plan_wydatki": "5 000,00", "wykonanie_wydatki": "760,00", "procent_wydatki": "15,20", "stan_koncowy": "0,00" }, { "lp": "Ogółem", "wyszczegolnienie": "Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej", "dzial": "", "rozdzial": "", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "314 350,00", "wykonanie_dochody": "168 607,95", "procent_dochody": "53,64", "plan_wydatki": "314 350,00", "wykonanie_wydatki": "168 441,90", "procent_wydatki": "53,58", "stan_koncowy": "166,05" } ] }, "annex_9_ukraine_fund": { "title": "Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r.", "rows": [ { "zadanie": "", "stan_poczatkowy": "", "plan_dochody": "oku Plan", "wykonanie_dochody": "Wykonanie", "procent_dochody": "%", "plan_wydatki": "Plan", "wykonanie_wydatki": "Wykonanie", "procent_wydatki": "%", "stan_koncowy": "" }, { "zadanie": "Świadczenia z tytułu zakwaterowania i wy zywienia obywateli Ukrainy", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "130 552,00", "wykonanie_dochody": "130 552,00", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "130 552,00", "wykonanie_wydatki": "130 552,00", "procent_wydatki": "100,00", "stan_koncowy": "0,00" }, { "zadanie": "Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "43,70", "wykonanie_dochody": "43,70", "procent_dochody": "0,00", "plan_wydatki": "43,70", "wykonanie_wydatki": "43,70", "procent_wydatki": "100,00", "stan_koncowy": "0,00" }, { "zadanie": "Realizacja zadań oświatowych", "stan_poczatkowy": "86 187,73", "plan_dochody": "182 205,31", "wykonanie_dochody": "182 205,00", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "268 392,73", "wykonanie_wydatki": "131 472,41", "procent_wydatki": "48,99", "stan_koncowy": "136 920,32" }, { "zadanie": "Posiłek dla dzieci z Ukrainy", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "2 880,00", "wykonanie_dochody": "2 880,00", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "2 880,00", "wykonanie_wydatki": "2 880,00", "procent_wydatki": "100,00", "stan_koncowy": "0,00" }, { "zadanie": "Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "12 194,00", "wykonanie_dochody": "12 194,00", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "12 194,00", "wykonanie_wydatki": "12 194,00", "procent_wydatki": "100,00", "stan_koncowy": "0,00" }, { "zadanie": "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy", "stan_poczatkowy": "0,00", "plan_dochody": "3 396,94", "wykonanie_dochody": "3 396,94", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "3 396,94", "wykonanie_wydatki": "3 396,94", "procent_wydatki": "100,00", "stan_koncowy": "0,00" }, { "zadanie": "Razem:", "stan_poczatkowy": "86 187,73", "plan_dochody": "331 271,95", "wykonanie_dochody": "331 271,64", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "417 459,37", "wykonanie_wydatki": "280 539,05", "procent_wydatki": "67,20", "stan_koncowy": "136 920,32" } ] }, "annex_10_covid_fund": { "title": "Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2024 r.", "rows": [ { "zadanie": "Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych", "plan_dochody": "1 677,70", "wykonanie_dochody": "1 677,70", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "1 677,70", "wykonanie_wydatki": "1 677,70", "procent_wydatki": "100,00" }, { "zadanie": "RFIL- Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie", "plan_dochody": "0,00", "wykonanie_dochody": "0,00", "procent_dochody": "0,00", "plan_wydatki": "105 000,00", "wykonanie_wydatki": "105 000,00", "procent_wydatki": "100,00" }, { "zadanie": "Razem:", "plan_dochody": "1 677,70", "wykonanie_dochody": "1 677,70", "procent_dochody": "100,00", "plan_wydatki": "1 677,70", "wykonanie_wydatki": "1 677,70", "procent_wydatki": "100,00" } ] }, "annex_11_eu_program_changes": { "title": "Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku", "rows": [ { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "", "plan_poczatkowy": "", "zmiany": "", "plan_koncowy": "Załą", "wykonanie": "cznik Nr 11", "procent": "do Załą" }, { "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan_poczatkowy": "1 038 303,00", "zmiany": "6 000,00", "plan_koncowy": "1 044 303,00", "wykonanie": "775 722,68", "procent": "74,28" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01043", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura wodociągowa wsi", "plan_poczatkowy": "353 280,00", "zmiany": "0,00", "plan_koncowy": "353 280,00", "wykonanie": "210 723,46", "procent": "59,65" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "268 280,00", "zmiany": "0,00", "plan_koncowy": "268 280,00", "wykonanie": "159 629,91", "procent": "59,50" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "85 000,00", "zmiany": "0,00", "plan_koncowy": "85 000,00", "wykonanie": "51 093,55", "procent": "60,11" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01044", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura sanitacyjna wsi", "plan_poczatkowy": "685 023,00", "zmiany": "6 000,00", "plan_koncowy": "691 023,00", "wykonanie": "564 999,22", "procent": "81,76" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "685 023,00", "zmiany": "6 000,00", "plan_koncowy": "691 023,00", "wykonanie": "564 999,22", "procent": "81,76" }, { "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan_poczatkowy": "640 000,00", "zmiany": "-496 000,00", "plan_koncowy": "144 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan_poczatkowy": "640 000,00", "zmiany": "-496 000,00", "plan_koncowy": "144 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "405 000,00", "zmiany": "-405 000,00", "plan_koncowy": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "235 000,00", "zmiany": "-91 000,00", "plan_koncowy": "144 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "630", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Turystyka", "plan_poczatkowy": "585 000,00", "zmiany": "-415 000,00", "plan_koncowy": "170 000,00", "wykonanie": "127 000,00", "procent": "74,71" }, { "dzial": "", "rozdzial": "63003", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", "plan_poczatkowy": "585 000,00", "zmiany": "-415 000,00", "plan_koncowy": "170 000,00", "wykonanie": "127 000,00", "procent": "74,71" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "465 000,00", "zmiany": "-465 000,00", "plan_koncowy": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "120 000,00", "zmiany": "50 000,00", "plan_koncowy": "170 000,00", "wykonanie": "127 000,00", "procent": "74,71" }, { "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan_poczatkowy": "100 000,00", "zmiany": "-25 500,00", "plan_koncowy": "74 500,00", "wykonanie": "68 470,00", "procent": "91,91" }, { "dzial": "", "rozdzial": "70005", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", "plan_poczatkowy": "100 000,00", "zmiany": "-25 500,00", "plan_koncowy": "74 500,00", "wykonanie": "68 470,00", "procent": "91,91" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "100 000,00", "zmiany": "-25 500,00", "plan_koncowy": "74 500,00", "wykonanie": "68 470,00", "procent": "91,91" }, { "dzial": "720", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Informatyka", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "7 380,00", "plan_koncowy": "7 380,00", "wykonanie": "5 921,46", "procent": "80,24" }, { "dzial": "", "rozdzial": "72095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "7 380,00", "plan_koncowy": "7 380,00", "wykonanie": "5 921,46", "procent": "80,24" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "4 920,00", "plan_koncowy": "4 920,00", "wykonanie": "4 878,05", "procent": "99,15" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "2 460,00", "plan_koncowy": "2 460,00", "wykonanie": "1 043,41", "procent": "42,42" }, { "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "64 187,00", "plan_koncowy": "64 187,00", "wykonanie": "44 157,00", "procent": "68,79" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "64 187,00", "plan_koncowy": "64 187,00", "wykonanie": "44 157,00", "procent": "68,79" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "54 558,95", "plan_koncowy": "54 558,95", "wykonanie": "44 157,00", "procent": "80,93" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "9 628,05", "plan_koncowy": "9 628,05", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan_poczatkowy": "5 865 500,00", "zmiany": "-5 086 986,10", "plan_koncowy": "778 513,90", "wykonanie": "128 570,63", "procent": "16,51" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan_poczatkowy": "5 865 500,00", "zmiany": "-5 086 986,10", "plan_koncowy": "778 513,90", "wykonanie": "128 570,63", "procent": "16,51" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "4 954 500,00", "zmiany": "-4 868 500,00", "plan_koncowy": "86 000,00", "wykonanie": "78 247,24", "procent": "90,99" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "911 000,00", "zmiany": "-218 486,10", "plan_koncowy": "692 513,90", "wykonanie": "50 323,39", "procent": "7,27" }, { "dzial": "801", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Oświata i wychowanie", "plan_poczatkowy": "50 000,00", "zmiany": "11 150,00", "plan_koncowy": "61 150,00", "wykonanie": "6 150,00", "procent": "10,06" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80104", "paragraf": "", "nazwa": "Przedszkola", "plan_poczatkowy": "50 000,00", "zmiany": "6 150,00", "plan_koncowy": "56 150,00", "wykonanie": "6 150,00", "procent": "10,95" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "6 150,00", "plan_koncowy": "6 150,00", "wykonanie": "6 150,00", "procent": "100,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "50 000,00", "zmiany": "0,00", "plan_koncowy": "50 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "5 000,00", "plan_koncowy": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4301", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "5 000,00", "plan_koncowy": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc społeczna", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "457 747,76", "plan_koncowy": "457 747,76", "wykonanie": "354 093,77", "procent": "77,36" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "457 747,76", "plan_koncowy": "457 747,76", "wykonanie": "354 093,77", "procent": "77,36" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4017", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "74 379,47", "plan_koncowy": "74 379,47", "wykonanie": "44 079,23", "procent": "59,26" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4019", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "8 750,53", "plan_koncowy": "8 750,53", "wykonanie": "5 185,77", "procent": "59,26" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4117", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "12 817,10", "plan_koncowy": "12 817,10", "wykonanie": "7 590,45", "procent": "59,22" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4119", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "1 507,90", "plan_koncowy": "1 507,90", "wykonanie": "893,01", "procent": "59,22" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4127", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "1 829,74", "plan_koncowy": "1 829,74", "wykonanie": "1 079,90", "procent": "59,02" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4129", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "215,26", "plan_koncowy": "215,26", "wykonanie": "127,07", "procent": "59,03" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4177", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "20 131,58", "plan_koncowy": "20 131,58", "wykonanie": "10 736,84", "procent": "53,33" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4179", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "2 368,42", "plan_koncowy": "2 368,42", "wykonanie": "1 263,16", "procent": "53,33" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "17 341,66", "plan_koncowy": "17 341,66", "wykonanie": "15 786,51", "procent": "91,03" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "2 040,20", "plan_koncowy": "2 040,20", "wykonanie": "1 739,59", "procent": "85,27" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4227", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "424,02", "plan_koncowy": "424,02", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4229", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "49,88", "plan_koncowy": "49,88", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "282 640,21", "plan_koncowy": "282 640,21", "wykonanie": "237 653,05", "procent": "84,08" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan_poczatkowy": "0,00", "zmiany": "33 251,79", "plan_koncowy": "33 251,79", "wykonanie": "27 959,19", "procent": "84,08" }, { "dzial": "921", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", "plan_poczatkowy": "400 000,00", "zmiany": "-95 324,62", "plan_koncowy": "304 675,38", "wykonanie": "303 661,60", "procent": "99,67" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92109", "paragraf": "", "nazwa": "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", "plan_poczatkowy": "400 000,00", "zmiany": "-95 324,62", "plan_koncowy": "304 675,38", "wykonanie": "303 661,60", "procent": "99,67" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "200 000,00", "zmiany": "0,00", "plan_koncowy": "200 000,00", "wykonanie": "200 000,00", "procent": "100,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan_poczatkowy": "200 000,00", "zmiany": "-95 324,62", "plan_koncowy": "104 675,38", "wykonanie": "103 661,60", "procent": "99,03" }, { "dzial": "Wydatki ogółem:", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "", "plan_poczatkowy": "8 678 803,00", "zmiany": "-5 572 345,96", "plan_koncowy": "3 106 457,04", "wykonanie": "1 813 747,14", "procent": "58,39" } ] }, "annex_3_multi_year_projects": { "title": "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku", "columns": [ { "key": "lp", "label": "L.p." }, { "key": "dzial", "label": "Dział" }, { "key": "rozdzial", "label": "Rozdział" }, { "key": "nazwa_zadania", "label": "Nazwa zadania" }, { "key": "laczna_wartosc", "label": "Łączna wartość" }, { "key": "plan_2024", "label": "Plan w 2024 roku" }, { "key": "wykonanie_2024", "label": "Wykonanie w 2024 r." }, { "key": "procent_wykonania", "label": "%" }, { "key": "stopien_zaawansowania_kwota", "label": "Stopień zaawansowania - kwota" }, { "key": "stopien_zaawansowania_procent", "label": "Stopień zaawansowania - %" }, { "key": "jednostka", "label": "Jednostka" } ], "rows": [ { "lp": "1", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "213 500,00", "plan_2024": "10 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "2", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice", "laczna_wartosc": "425 000,00", "plan_2024": "353 280,00", "wykonanie_2024": "210 723,46", "procent_wykonania": "59,65", "stopien_zaawansowania_kwota": "214 231,51", "stopien_zaawansowania_procent": "50,41", "jednostka": "UG" }, { "lp": "3", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele", "laczna_wartosc": "225 000,00", "plan_2024": "125 000,00", "wykonanie_2024": "20 257,82", "procent_wykonania": "16,21", "stopien_zaawansowania_kwota": "20 257,82", "stopien_zaawansowania_procent": "9,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "4", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie", "laczna_wartosc": "240 000,00", "plan_2024": "235 000,00", "wykonanie_2024": "103 615,98", "procent_wykonania": "44,09", "stopien_zaawansowania_kwota": "103 615,98", "stopien_zaawansowania_procent": "43,17", "jednostka": "UG" }, { "lp": "5", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska)", "laczna_wartosc": "80 000,00", "plan_2024": "70 000,00", "wykonanie_2024": "34 842,21", "procent_wykonania": "49,77", "stopien_zaawansowania_kwota": "34 842,21", "stopien_zaawansowania_procent": "43,55", "jednostka": "UG" }, { "lp": "6", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)", "laczna_wartosc": "100 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "4 563,31", "stopien_zaawansowania_procent": "4,56", "jednostka": "UG" }, { "lp": "7", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa)", "laczna_wartosc": "101 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "8", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska)", "laczna_wartosc": "30 000,00", "plan_2024": "20 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "9", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada", "laczna_wartosc": "4 952 520,00", "plan_2024": "108 503,00", "wykonanie_2024": "77 797,62", "procent_wykonania": "71,70", "stopien_zaawansowania_kwota": "4 926 237,65", "stopien_zaawansowania_procent": "99,47", "jednostka": "UG" }, { "lp": "10", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "275 500,00", "plan_2024": "22 000,00", "wykonanie_2024": "22 000,00", "procent_wykonania": "100,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "144 066,55", "stopien_zaawansowania_procent": "52,29", "jednostka": "UG" }, { "lp": "11", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska", "laczna_wartosc": "10 680 000,00", "plan_2024": "579 520,00", "wykonanie_2024": "487 201,60", "procent_wykonania": "84,07", "stopien_zaawansowania_kwota": "4 898 895,64", "stopien_zaawansowania_procent": "45,87", "jednostka": "UG" }, { "lp": "12", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice", "laczna_wartosc": "3 157 400,00", "plan_2024": "3 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "13", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin", "laczna_wartosc": "700 000,00", "plan_2024": "33 757,00", "wykonanie_2024": "2 000,00", "procent_wykonania": "5,92", "stopien_zaawansowania_kwota": "2 000,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,29", "jednostka": "UG" }, { "lp": "14", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna", "laczna_wartosc": "1 545 000,00", "plan_2024": "602 440,00", "wykonanie_2024": "518 659,35", "procent_wykonania": "86,09", "stopien_zaawansowania_kwota": "542 809,35", "stopien_zaawansowania_procent": "35,13", "jednostka": "UG" }, { "lp": "15", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele", "laczna_wartosc": "1 113 500,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "4 242,66", "procent_wykonania": "4,24", "stopien_zaawansowania_kwota": "572 363,57", "stopien_zaawansowania_procent": "51,40", "jednostka": "UG" }, { "lp": "16", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele", "laczna_wartosc": "150 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "68 384,57", "procent_wykonania": "80,45", "stopien_zaawansowania_kwota": "69 884,57", "stopien_zaawansowania_procent": "46,59", "jednostka": "UG" }, { "lp": "17", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele", "laczna_wartosc": "150 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "78 620,75", "procent_wykonania": "92,50", "stopien_zaawansowania_kwota": "80 670,75", "stopien_zaawansowania_procent": "53,78", "jednostka": "UG" }, { "lp": "18", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie", "laczna_wartosc": "115 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "83 590,20", "procent_wykonania": "98,34", "stopien_zaawansowania_kwota": "85 640,20", "stopien_zaawansowania_procent": "74,47", "jednostka": "UG" }, { "lp": "19", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze", "laczna_wartosc": "115 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "83 713,20", "procent_wykonania": "98,49", "stopien_zaawansowania_kwota": "85 763,20", "stopien_zaawansowania_procent": "74,58", "jednostka": "UG" }, { "lp": "20", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała)", "laczna_wartosc": "22 000,00", "plan_2024": "22 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 010", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "24 390 420,00", "plan_2024": "2 824 500,00", "wykonanie_2024": "1 795 649,42", "procent_wykonania": "63,57", "stopien_zaawansowania_kwota": "11 785 842,31", "stopien_zaawansowania_procent": "48,32", "jednostka": "" }, { "lp": "21", "dzial": "600", "rozdzial": "60014", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "laczna_wartosc": "1 875 000,00", "plan_2024": "1 301 497,85", "wykonanie_2024": "1 301 497,00", "procent_wykonania": "100,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 774 999,15", "stopien_zaawansowania_procent": "94,67", "jednostka": "Powiat Kielecki" }, { "lp": "22", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa)", "laczna_wartosc": "41 000,00", "plan_2024": "40 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "23", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)", "laczna_wartosc": "167 500,00", "plan_2024": "166 500,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "24", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie", "laczna_wartosc": "7 827 613,08", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "62 087,00", "procent_wykonania": "62,09", "stopien_zaawansowania_kwota": "7 505 766,24", "stopien_zaawansowania_procent": "95,89", "jednostka": "UG" }, { "lp": "25", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków", "laczna_wartosc": "290 000,00", "plan_2024": "80 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "69 525,75", "stopien_zaawansowania_procent": "23,97", "jednostka": "UG" }, { "lp": "26", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD", "laczna_wartosc": "5 825 656,00", "plan_2024": "3 060 328,00", "wykonanie_2024": "2 674 083,88", "procent_wykonania": "87,38", "stopien_zaawansowania_kwota": "2 775 989,38", "stopien_zaawansowania_procent": "47,65", "jednostka": "UG" }, { "lp": "27", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków", "laczna_wartosc": "72 000,00", "plan_2024": "7 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "34 538,40", "stopien_zaawansowania_procent": "47,97", "jednostka": "UG" }, { "lp": "28", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)", "laczna_wartosc": "1 250 000,00", "plan_2024": "71 000,00", "wykonanie_2024": "4 200,44", "procent_wykonania": "5,92", "stopien_zaawansowania_kwota": "17 115,44", "stopien_zaawansowania_procent": "1,37", "jednostka": "UG" }, { "lp": "29", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)", "laczna_wartosc": "1 900 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "14 760,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,78", "jednostka": "UG" }, { "lp": "30", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T \"Górno Parcele - Okrężna\", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)", "laczna_wartosc": "8 600 000,00", "plan_2024": "140 000,00", "wykonanie_2024": "44 157,00", "procent_wykonania": "31,54", "stopien_zaawansowania_kwota": "44 157,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,51", "jednostka": "UG" }, { "lp": "31", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)", "laczna_wartosc": "50 000,00", "plan_2024": "1 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "32", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)", "laczna_wartosc": "950 000,00", "plan_2024": "70 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "33", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna)", "laczna_wartosc": "1 350 000,00", "plan_2024": "74 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "34", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2", "laczna_wartosc": "130 000,00", "plan_2024": "55 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "14 145,00", "stopien_zaawansowania_procent": "10,88", "jednostka": "UG" }, { "lp": "35", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "140 000,00", "plan_2024": "65 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "36", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale", "laczna_wartosc": "213 000,00", "plan_2024": "138 000,00", "wykonanie_2024": "105 042,20", "procent_wykonania": "76,12", "stopien_zaawansowania_kwota": "105 042,20", "stopien_zaawansowania_procent": "49,32", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 600", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "30 681 769,08", "plan_2024": "5 469 325,85", "wykonanie_2024": "4 191 067,52", "procent_wykonania": "76,63", "stopien_zaawansowania_kwota": "12 356 038,56", "stopien_zaawansowania_procent": "40,27", "jednostka": "" }, { "lp": "37", "dzial": "630", "rozdzial": "63003", "nazwa_zadania": "Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno", "laczna_wartosc": "1 200 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "69 000,00", "procent_wykonania": "81,18", "stopien_zaawansowania_kwota": "69 000,00", "stopien_zaawansowania_procent": "5,75", "jednostka": "UG" }, { "lp": "38", "dzial": "630", "rozdzial": "63003", "nazwa_zadania": "Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce", "laczna_wartosc": "3 600 000,00", "plan_2024": "45 000,00", "wykonanie_2024": "36 000,00", "procent_wykonania": "80,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "36 000,00", "stopien_zaawansowania_procent": "1,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "39", "dzial": "630", "rozdzial": "63003", "nazwa_zadania": "Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny", "laczna_wartosc": "1 400 000,00", "plan_2024": "40 000,00", "wykonanie_2024": "22 000,00", "procent_wykonania": "55,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "22 000,00", "stopien_zaawansowania_procent": "1,57", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 630", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "6 200 000,00", "plan_2024": "170 000,00", "wykonanie_2024": "127 000,00", "procent_wykonania": "74,71", "stopien_zaawansowania_kwota": "127 000,00", "stopien_zaawansowania_procent": "2,05", "jednostka": "" }, { "lp": "40", "dzial": "700", "rozdzial": "70005", "nazwa_zadania": "Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie", "laczna_wartosc": "1 852 005,96", "plan_2024": "74 500,00", "wykonanie_2024": "68 470,00", "procent_wykonania": "91,91", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 534 255,14", "stopien_zaawansowania_procent": "82,84", "jednostka": "UG" }, { "lp": "41", "dzial": "700", "rozdzial": "70005", "nazwa_zadania": "Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń", "laczna_wartosc": "187 000,00", "plan_2024": "72 000,00", "wykonanie_2024": "71 485,36", "procent_wykonania": "99,29", "stopien_zaawansowania_kwota": "184 960,36", "stopien_zaawansowania_procent": "98,91", "jednostka": "0,00" }, { "lp": "Razem dział 700", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "2 039 005,96", "plan_2024": "146 500,00", "wykonanie_2024": "139 955,36", "procent_wykonania": "95,53", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 719 215,50", "stopien_zaawansowania_procent": "84,32", "jednostka": "" }, { "lp": "42", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej", "laczna_wartosc": "150 000,00", "plan_2024": "148 000,00", "wykonanie_2024": "147 580,20", "procent_wykonania": "99,72", "stopien_zaawansowania_kwota": "147 580,20", "stopien_zaawansowania_procent": "98,39", "jednostka": "UG" }, { "lp": "43", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunalnych", "laczna_wartosc": "35 000,00", "plan_2024": "30 000,00", "wykonanie_2024": "28 000,01", "procent_wykonania": "93,33", "stopien_zaawansowania_kwota": "28 000,01", "stopien_zaawansowania_procent": "80,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 750", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "185 000,00", "plan_2024": "178 000,00", "wykonanie_2024": "175 580,21", "procent_wykonania": "98,64", "stopien_zaawansowania_kwota": "175 580,21", "stopien_zaawansowania_procent": "94,91", "jednostka": "" }, { "lp": "44", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie", "laczna_wartosc": "5 600 000,00", "plan_2024": "4 005 604,38", "wykonanie_2024": "2 681 120,10", "procent_wykonania": "66,93", "stopien_zaawansowania_kwota": "4 001 784,73", "stopien_zaawansowania_procent": "71,46", "jednostka": "UG" }, { "lp": "45", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Budowa budynku remizy OSP w Krajnie", "laczna_wartosc": "4 130 000,00", "plan_2024": "3 589 395,62", "wykonanie_2024": "1 977 980,99", "procent_wykonania": "55,11", "stopien_zaawansowania_kwota": "2 035 600,74", "stopien_zaawansowania_procent": "49,29", "jednostka": "UG" }, { "lp": "46", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "2 565 000,00", "plan_2024": "423 500,00", "wykonanie_2024": "35 986,50", "procent_wykonania": "8,50", "stopien_zaawansowania_kwota": "35 986,50", "stopien_zaawansowania_procent": "1,40", "jednostka": "UG" }, { "lp": "47", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "550 000,00", "plan_2024": "102 500,00", "wykonanie_2024": "25 000,16", "procent_wykonania": "24,39", "stopien_zaawansowania_kwota": "25 000,16", "stopien_zaawansowania_procent": "4,55", "jednostka": "UG" }, { "lp": "48", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "446 000,00", "plan_2024": "76 000,00", "wykonanie_2024": "10 978,31", "procent_wykonania": "14,45", "stopien_zaawansowania_kwota": "10 978,31", "stopien_zaawansowania_procent": "2,46", "jednostka": "UG" }, { "lp": "49", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "1 865 000,00", "plan_2024": "86 013,90", "wykonanie_2024": "28 302,83", "procent_wykonania": "32,90", "stopien_zaawansowania_kwota": "28 302,83", "stopien_zaawansowania_procent": "1,52", "jednostka": "UG" }, { "lp": "50", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "1 758 000,00", "plan_2024": "90 500,00", "wykonanie_2024": "28 302,83", "procent_wykonania": "31,27", "stopien_zaawansowania_kwota": "28 302,83", "stopien_zaawansowania_procent": "1,61", "jednostka": "UG" }, { "lp": "51", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej", "laczna_wartosc": "1 520 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "47,00", "procent_wykonania": "0,05", "stopien_zaawansowania_kwota": "127,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,01", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 754", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "18 434 000,00", "plan_2024": "8 473 513,90", "wykonanie_2024": "4 787 718,72", "procent_wykonania": "56,50", "stopien_zaawansowania_kwota": "6 166 083,10", "stopien_zaawansowania_procent": "33,45", "jednostka": "" }, { "lp": "52", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie", "laczna_wartosc": "4 500 000,00", "plan_2024": "50 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "9 840,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,22", "jednostka": "UG" }, { "lp": "53", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "3 077 500,00", "plan_2024": "79 600,00", "wykonanie_2024": "55 680,87", "procent_wykonania": "69,95", "stopien_zaawansowania_kwota": "95 655,87", "stopien_zaawansowania_procent": "3,11", "jednostka": "UG" }, { "lp": "54", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny", "laczna_wartosc": "4 125 000,00", "plan_2024": "1 230 100,00", "wykonanie_2024": "79 002,90", "procent_wykonania": "6,42", "stopien_zaawansowania_kwota": "118 977,90", "stopien_zaawansowania_procent": "2,88", "jednostka": "UG" }, { "lp": "55", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górni", "laczna_wartosc": "371 000,00", "plan_2024": "356 000,00", "wykonanie_2024": "345 957,01", "procent_wykonania": "97,18", "stopien_zaawansowania_kwota": "355 757,01", "stopien_zaawansowania_procent": "95,89", "jednostka": "0,00" }, { "lp": "56", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach", "laczna_wartosc": "154 000,00", "plan_2024": "104 000,00", "wykonanie_2024": "101 663,83", "procent_wykonania": "97,75", "stopien_zaawansowania_kwota": "101 663,83", "stopien_zaawansowania_procent": "66,02", "jednostka": "0,00" }, { "lp": "57", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno", "laczna_wartosc": "46 000,00", "plan_2024": "45 000,00", "wykonanie_2024": "39 729,00", "procent_wykonania": "88,29", "stopien_zaawansowania_kwota": "39 729,00", "stopien_zaawansowania_procent": "86,37", "jednostka": "UG" }, { "lp": "58", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "nazwa_zadania": "Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej", "laczna_wartosc": "5 811 000,00", "plan_2024": "50 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "59", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "nazwa_zadania": "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie", "laczna_wartosc": "1 242 218,86", "plan_2024": "1 242 218,86", "wykonanie_2024": "1 224 218,86", "procent_wykonania": "98,55", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 224 218,86", "stopien_zaawansowania_procent": "98,55", "jednostka": "ZGGŚ" }, { "lp": "Razem dział 801", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "19 326 718,86", "plan_2024": "3 156 918,86", "wykonanie_2024": "1 846 252,47", "procent_wykonania": "58,48", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 945 842,47", "stopien_zaawansowania_procent": "10,07", "jednostka": "" }, { "lp": "60", "dzial": "900", "rozdzial": "90015", "nazwa_zadania": "Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024", "laczna_wartosc": "1 353 000,00", "plan_2024": "555 000,00", "wykonanie_2024": "315 448,58", "procent_wykonania": "56,84", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 301 512,62", "stopien_zaawansowania_procent": "96,19", "jednostka": "UG" }, { "lp": "61", "dzial": "900", "rozdzial": "90015", "nazwa_zadania": "Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III", "laczna_wartosc": "555 000,00", "plan_2024": "32 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 900", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "1 908 000,00", "plan_2024": "587 000,00", "wykonanie_2024": "315 448,58", "procent_wykonania": "53,74", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 301 512,62", "stopien_zaawansowania_procent": "68,21", "jednostka": "" }, { "lp": "62", "dzial": "921", "rozdzial": "92109", "nazwa_zadania": "Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice", "laczna_wartosc": "1 450 000,00", "plan_2024": "304 675,38", "wykonanie_2024": "303 661,60", "procent_wykonania": "99,67", "stopien_zaawansowania_kwota": "303 661,60", "stopien_zaawansowania_procent": "20,94", "jednostka": "UG" }, { "lp": "63", "dzial": "921", "rozdzial": "92120", "nazwa_zadania": "Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.", "laczna_wartosc": "1 050 000,00", "plan_2024": "525 000,00", "wykonanie_2024": "519 529,86", "procent_wykonania": "98,96", "stopien_zaawansowania_kwota": "519 529,86", "stopien_zaawansowania_procent": "49,48", "jednostka": "" }, { "lp": "Razem dział 921", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "2 500 000,00", "plan_2024": "829 675,38", "wykonanie_2024": "823 191,46", "procent_wykonania": "99,22", "stopien_zaawansowania_kwota": "823 191,46", "stopien_zaawansowania_procent": "32,93", "jednostka": "" }, { "lp": "64", "dzial": "926", "rozdzial": "92601", "nazwa_zadania": "Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)", "laczna_wartosc": "548 200,00", "plan_2024": "68 200,00", "wykonanie_2024": "67 993,85", "procent_wykonania": "99,70", "stopien_zaawansowania_kwota": "349 909,43", "stopien_zaawansowania_procent": "63,83", "jednostka": "UG" }, { "lp": "65", "dzial": "926", "rozdzial": "92601", "nazwa_zadania": "„Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie)", "laczna_wartosc": "2 708 665,35", "plan_2024": "1 591 115,46", "wykonanie_2024": "835 107,53", "procent_wykonania": "52,49", "stopien_zaawansowania_kwota": "1 952 657,42", "stopien_zaawansowania_procent": "72,09", "jednostka": "ZGGŚ" }, { "lp": "66", "dzial": "926", "rozdzial": "92601", "nazwa_zadania": "Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej częś trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)", "laczna_wartosc": "830 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "ZGGŚ" }, { "lp": "67", "dzial": "926", "rozdzial": "92605", "nazwa_zadania": "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny", "laczna_wartosc": "310 000,00", "plan_2024": "45 000,00", "wykonanie_2024": "41 856,90", "procent_wykonania": "93,02", "stopien_zaawansowania_kwota": "243 698,70", "stopien_zaawansowania_procent": "78,61", "jednostka": "UG" }, { "lp": "68", "dzial": "926", "rozdzial": "92605", "nazwa_zadania": "Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w miejscowości Leszczyny", "laczna_wartosc": "110 000,00", "plan_2024": "105 000,00", "wykonanie_2024": "100 806,69", "procent_wykonania": "96,01", "stopien_zaawansowania_kwota": "100 806,69", "stopien_zaawansowania_procent": "91,64", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 926", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "4 506 865,35", "plan_2024": "1 909 315,46", "wykonanie_2024": "1 045 764,97", "procent_wykonania": "54,77", "stopien_zaawansowania_kwota": "2 647 072,24", "stopien_zaawansowania_procent": "58,73", "jednostka": "" }, { "lp": "Razem wydatki majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "110 171 779,25", "plan_2024": "23 744 749,45", "wykonanie_2024": "15 247 628,71", "procent_wykonania": "64,21", "stopien_zaawansowania_kwota": "39 047 378,47", "stopien_zaawansowania_procent": "35,44", "jednostka": "" }, { "lp": "1", "dzial": "600", "rozdzial": "60004", "nazwa_zadania": "Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (2023-2024)", "laczna_wartosc": "3 183 279,48", "plan_2024": "3 183 279,48", "wykonanie_2024": "3 005 097,48", "procent_wykonania": "94,40", "stopien_zaawansowania_kwota": "3 005 097,48", "stopien_zaawansowania_procent": "94,40", "jednostka": "UG" }, { "lp": "2", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Górno", "laczna_wartosc": "705 000,00", "plan_2024": "370 000,00", "wykonanie_2024": "361 048,45", "procent_wykonania": "97,58", "stopien_zaawansowania_kwota": "361 048,45", "stopien_zaawansowania_procent": "51,21", "jednostka": "UG" }, { "lp": "3", "dzial": "710", "rozdzial": "71004", "nazwa_zadania": "Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z niezbędnymi opracowaniami", "laczna_wartosc": "300 000,00", "plan_2024": "2 000,00", "wykonanie_2024": "625,82", "procent_wykonania": "31,29", "stopien_zaawansowania_kwota": "625,82", "stopien_zaawansowania_procent": "0,21", "jednostka": "UG" }, { "lp": "4", "dzial": "710", "rozdzial": "71095", "nazwa_zadania": "Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno", "laczna_wartosc": "125 000,00", "plan_2024": "2 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "5", "dzial": "720", "rozdzial": "72095", "nazwa_zadania": "Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno\" Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027", "laczna_wartosc": "1 042 687,36", "plan_2024": "7 380,00", "wykonanie_2024": "5 921,46", "procent_wykonania": "80,24", "stopien_zaawansowania_kwota": "5 921,46", "stopien_zaawansowania_procent": "0,57", "jednostka": "UG" }, { "lp": "6", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Projekt „Stawiamy na pracowników!” Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego)", "laczna_wartosc": "74 187,00", "plan_2024": "64 187,00", "wykonanie_2024": "44 157,00", "procent_wykonania": "68,79", "stopien_zaawansowania_kwota": "44 157,00", "stopien_zaawansowania_procent": "59,52", "jednostka": "UG" }, { "lp": "7", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "nazwa_zadania": "\"W przedszkolu w Krajnie jest fajnie\"", "laczna_wartosc": "100 000,00", "plan_2024": "2 500,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "SP Krajno" }, { "lp": "8", "dzial": "801", "rozdzial": "80195", "nazwa_zadania": "Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 \"Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej\"", "laczna_wartosc": "248 982,40", "plan_2024": "5 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "stopien_zaawansowania_kwota": "0,00", "stopien_zaawansowania_procent": "0,00", "jednostka": "SCO" }, { "lp": "9", "dzial": "852", "rozdzial": "85295", "nazwa_zadania": "Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów", "laczna_wartosc": "1 384 612,35", "plan_2024": "457 747,76", "wykonanie_2024": "353 093,77", "procent_wykonania": "77,14", "stopien_zaawansowania_kwota": "353 093,77", "stopien_zaawansowania_procent": "25,50", "jednostka": "CUS" }, { "lp": "10", "dzial": "900", "rozdzial": "90002", "nazwa_zadania": "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Górno w latach 2024-2025", "laczna_wartosc": "5 780 000,00", "plan_2024": "2 890 000,00", "wykonanie_2024": "2 772 890,49", "procent_wykonania": "95,95", "stopien_zaawansowania_kwota": "2 772 890,49", "stopien_zaawansowania_procent": "47,97", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem wydatki bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "12 943 748,59", "plan_2024": "6 984 094,24", "wykonanie_2024": "6 542 834,47", "procent_wykonania": "93,68", "stopien_zaawansowania_kwota": "6 542 834,47", "stopien_zaawansowania_procent": "50,55", "jednostka": "" }, { "lp": "OGÓŁEM", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "123 115 527,84", "plan_2024": "30 728 843,69", "wykonanie_2024": "21 790 463,18", "procent_wykonania": "70,91", "stopien_zaawansowania_kwota": "45 590 212,94", "stopien_zaawansowania_procent": "37,03", "jednostka": "" } ] }, "annex_4_investments": { "title": "Wydatki inwestycyjne poniesione w 2024 roku", "columns": [ { "key": "lp", "label": "L.p." }, { "key": "dzial", "label": "Dział" }, { "key": "rozdzial", "label": "Rozdział" }, { "key": "nazwa_zadania", "label": "Nazwa zadania" }, { "key": "laczna_wartosc", "label": "Łączna wartość" }, { "key": "plan_2024", "label": "Plan w 2024 roku" }, { "key": "wykonanie_2024", "label": "Wykonanie w 2024 roku" }, { "key": "procent_wykonania", "label": "%" }, { "key": "jednostka", "label": "Jednostka" } ], "rows": [ { "lp": "2", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "213 500,00", "plan_2024": "10 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "3", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice", "laczna_wartosc": "425 000,00", "plan_2024": "353 280,00", "wykonanie_2024": "210 723,46", "procent_wykonania": "59,65", "jednostka": "UG" }, { "lp": "4", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele", "laczna_wartosc": "225 000,00", "plan_2024": "125 000,00", "wykonanie_2024": "20 257,82", "procent_wykonania": "16,21", "jednostka": "UG" }, { "lp": "5", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie", "laczna_wartosc": "240 000,00", "plan_2024": "235 000,00", "wykonanie_2024": "103 615,98", "procent_wykonania": "44,09", "jednostka": "UG" }, { "lp": "6", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska)", "laczna_wartosc": "80 000,00", "plan_2024": "70 000,00", "wykonanie_2024": "34 842,21", "procent_wykonania": "49,77", "jednostka": "UG" }, { "lp": "7", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)", "laczna_wartosc": "100 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "8", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa)", "laczna_wartosc": "101 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "9", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górno - Parcele (inicjatywa lokalna)", "laczna_wartosc": "8 000,00", "plan_2024": "8 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "10", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 238/2 w", "laczna_wartosc": "7 000,00", "plan_2024": "7 000,00", "wykonanie_2024": "1 626,02", "procent_wykonania": "23,23", "jednostka": "UG" }, { "lp": "11", "dzial": "010", "rozdzial": "01043", "nazwa_zadania": "Urządzenie wodociągowe zbudowane w pasie drogowym prowadzącym do nieruchmości", "laczna_wartosc": "30 000,00", "plan_2024": "30 000,00", "wykonanie_2024": "28 503,99", "procent_wykonania": "95,01", "jednostka": "UG" }, { "lp": "12", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanaliacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Cedzyna - działki", "laczna_wartosc": "52 000,00", "plan_2024": "52 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "13", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska)", "laczna_wartosc": "30 000,00", "plan_2024": "20 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "14", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada", "laczna_wartosc": "4 952 520,00", "plan_2024": "108 503,00", "wykonanie_2024": "77 797,62", "procent_wykonania": "71,70", "jednostka": "UG" }, { "lp": "15", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "275 500,00", "plan_2024": "22 000,00", "wykonanie_2024": "22 000,00", "procent_wykonania": "100,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "16", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska", "laczna_wartosc": "10 680 000,00", "plan_2024": "579 520,00", "wykonanie_2024": "487 201,60", "procent_wykonania": "84,07", "jednostka": "UG" }, { "lp": "17", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice", "laczna_wartosc": "3 157 400,00", "plan_2024": "3 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "18", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin", "laczna_wartosc": "700 000,00", "plan_2024": "33 757,00", "wykonanie_2024": "2 000,00", "procent_wykonania": "5,92", "jednostka": "UG" }, { "lp": "19", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna", "laczna_wartosc": "1 545 000,00", "plan_2024": "602 440,00", "wykonanie_2024": "518 659,35", "procent_wykonania": "86,09", "jednostka": "UG" }, { "lp": "20", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele", "laczna_wartosc": "1 113 500,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "4 242,66", "procent_wykonania": "4,24", "jednostka": "UG" }, { "lp": "21", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele", "laczna_wartosc": "150 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "68 384,57", "procent_wykonania": "80,45", "jednostka": "UG" }, { "lp": "22", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele", "laczna_wartosc": "150 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "78 620,75", "procent_wykonania": "92,50", "jednostka": "UG" }, { "lp": "23", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie", "laczna_wartosc": "115 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "83 590,20", "procent_wykonania": "98,34", "jednostka": "UG" }, { "lp": "24", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze", "laczna_wartosc": "115 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "83 713,20", "procent_wykonania": "98,49", "jednostka": "UG" }, { "lp": "25", "dzial": "010", "rozdzial": "01044", "nazwa_zadania": "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała)", "laczna_wartosc": "22 000,00", "plan_2024": "22 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 010", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "24 487 420,00", "plan_2024": "2 921 500,00", "wykonanie_2024": "1 825 779,43", "procent_wykonania": "62,49", "jednostka": "" }, { "lp": "26", "dzial": "600", "rozdzial": "60014", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I", "laczna_wartosc": "1 875 000,00", "plan_2024": "1 301 497,85", "wykonanie_2024": "1 301 497,00", "procent_wykonania": "100,00", "jednostka": "Powiat Kielecki" }, { "lp": "27", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa)", "laczna_wartosc": "41 000,00", "plan_2024": "40 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "28", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa)", "laczna_wartosc": "167 500,00", "plan_2024": "166 500,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "29", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie", "laczna_wartosc": "7 827 613,08", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "62 087,00", "procent_wykonania": "62,09", "jednostka": "UG" }, { "lp": "30", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków", "laczna_wartosc": "290 000,00", "plan_2024": "80 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "31", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD", "laczna_wartosc": "5 825 656,00", "plan_2024": "3 060 328,00", "wykonanie_2024": "2 674 083,88", "procent_wykonania": "87,38", "jednostka": "UG" }, { "lp": "32", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków", "laczna_wartosc": "72 000,00", "plan_2024": "7 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "33", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)", "laczna_wartosc": "1 250 000,00", "plan_2024": "71 000,00", "wykonanie_2024": "4 200,44", "procent_wykonania": "5,92", "jednostka": "UG" }, { "lp": "34", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)", "laczna_wartosc": "1 900 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "35", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T \"Górno Parcele - Okrężna\", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)", "laczna_wartosc": "8 600 000,00", "plan_2024": "140 000,00", "wykonanie_2024": "44 157,00", "procent_wykonania": "31,54", "jednostka": "UG" }, { "lp": "36", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)", "laczna_wartosc": "50 000,00", "plan_2024": "1 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "37", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)", "laczna_wartosc": "950 000,00", "plan_2024": "70 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "38", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna)", "laczna_wartosc": "1 350 000,00", "plan_2024": "74 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "39", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2", "laczna_wartosc": "130 000,00", "plan_2024": "55 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "40", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "140 000,00", "plan_2024": "65 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "41", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale", "laczna_wartosc": "213 000,00", "plan_2024": "138 000,00", "wykonanie_2024": "105 042,20", "procent_wykonania": "76,12", "jednostka": "UG" }, { "lp": "42", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Wykup działki nr 628/13 w miejscowości Beczków (pod drogę)", "laczna_wartosc": "21 000,00", "plan_2024": "21 000,00", "wykonanie_2024": "20 098,90", "procent_wykonania": "95,71", "jednostka": "UG" }, { "lp": "43", "dzial": "600", "rozdzial": "60016", "nazwa_zadania": "Wykup działki nr 378/3 w miejscowości Krajno Pierwsze (pod drogę)", "laczna_wartosc": "5 000,00", "plan_2024": "5 000,00", "wykonanie_2024": "4 294,68", "procent_wykonania": "85,89", "jednostka": "UG" }, { "lp": "44", "dzial": "600", "rozdzial": "60020", "nazwa_zadania": "Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno", "laczna_wartosc": "26 000,00", "plan_2024": "26 000,00", "wykonanie_2024": "16 482,00", "procent_wykonania": "63,39", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 600", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "30 733 769,08", "plan_2024": "5 521 325,85", "wykonanie_2024": "4 231 943,10", "procent_wykonania": "76,65", "jednostka": "" }, { "lp": "45", "dzial": "630", "rozdzial": "63003", "nazwa_zadania": "Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno", "laczna_wartosc": "1 200 000,00", "plan_2024": "85 000,00", "wykonanie_2024": "69 000,00", "procent_wykonania": "81,18", "jednostka": "UG" }, { "lp": "46", "dzial": "630", "rozdzial": "63003", "nazwa_zadania": "Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce", "laczna_wartosc": "3 600 000,00", "plan_2024": "45 000,00", "wykonanie_2024": "36 000,00", "procent_wykonania": "80,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "47", "dzial": "630", "rozdzial": "63003", "nazwa_zadania": "Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny", "laczna_wartosc": "1 400 000,00", "plan_2024": "40 000,00", "wykonanie_2024": "22 000,00", "procent_wykonania": "55,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 630", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "6 200 000,00", "plan_2024": "170 000,00", "wykonanie_2024": "127 000,00", "procent_wykonania": "74,71", "jednostka": "" }, { "lp": "48", "dzial": "700", "rozdzial": "70005", "nazwa_zadania": "Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie", "laczna_wartosc": "1 852 005,96", "plan_2024": "74 500,00", "wykonanie_2024": "68 470,00", "procent_wykonania": "91,91", "jednostka": "UG" }, { "lp": "49", "dzial": "700", "rozdzial": "70005", "nazwa_zadania": "Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń", "laczna_wartosc": "187 000,00", "plan_2024": "72 000,00", "wykonanie_2024": "71 485,36", "procent_wykonania": "99,29", "jednostka": "0,00" }, { "lp": "50", "dzial": "700", "rozdzial": "70005", "nazwa_zadania": "Wykup działek nr 810/141 i 810/143 w miejscowości Leszczyny (zwiększenie zasobu)", "laczna_wartosc": "6 100,00", "plan_2024": "6 100,00", "wykonanie_2024": "6 098,61", "procent_wykonania": "99,98", "jednostka": "UG" }, { "lp": "51", "dzial": "700", "rozdzial": "70005", "nazwa_zadania": "Wykup działki nr 1307/1 w miejscowości Górno (hydrofornia Górno)", "laczna_wartosc": "9 000,00", "plan_2024": "9 000,00", "wykonanie_2024": "7 596,27", "procent_wykonania": "84,40", "jednostka": "UG" }, { "lp": "52", "dzial": "700", "rozdzial": "70095", "nazwa_zadania": "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr ewid. 111/5 i 402/3 w miejscowości Cedzyna", "laczna_wartosc": "175 000,00", "plan_2024": "175 000,00", "wykonanie_2024": "172 035,20", "procent_wykonania": "98,31", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 700", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "2 229 105,96", "plan_2024": "336 600,00", "wykonanie_2024": "325 685,44", "procent_wykonania": "96,76", "jednostka": "" }, { "lp": "53", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej", "laczna_wartosc": "150 000,00", "plan_2024": "148 000,00", "wykonanie_2024": "147 580,20", "procent_wykonania": "99,72", "jednostka": "UG" }, { "lp": "54", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunalnych", "laczna_wartosc": "35 000,00", "plan_2024": "30 000,00", "wykonanie_2024": "28 000,01", "procent_wykonania": "93,33", "jednostka": "UG" }, { "lp": "55", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego", "laczna_wartosc": "16 000,00", "plan_2024": "16 000,00", "wykonanie_2024": "15 375,00", "procent_wykonania": "96,09", "jednostka": "UG" }, { "lp": "56", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Adaptacja pomieszczeń budynku UG Górno (parter, I i II piętro)", "laczna_wartosc": "175 000,00", "plan_2024": "175 000,00", "wykonanie_2024": "172 757,51", "procent_wykonania": "98,72", "jednostka": "UG" }, { "lp": "57", "dzial": "750", "rozdzial": "75023", "nazwa_zadania": "Modyfikacja sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Górno", "laczna_wartosc": "33 210,00", "plan_2024": "33 210,00", "wykonanie_2024": "31 804,18", "procent_wykonania": "95,77", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 750", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "409 210,00", "plan_2024": "402 210,00", "wykonanie_2024": "395 516,90", "procent_wykonania": "98,34", "jednostka": "" }, { "lp": "58", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Budowa garażu na potrzeby OSP w Leszczynach", "laczna_wartosc": "86 000,00", "plan_2024": "86 000,00", "wykonanie_2024": "83 915,00", "procent_wykonania": "97,58", "jednostka": "UG" }, { "lp": "59", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie", "laczna_wartosc": "5 600 000,00", "plan_2024": "4 005 604,38", "wykonanie_2024": "2 681 120,10", "procent_wykonania": "66,93", "jednostka": "UG" }, { "lp": "60", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Budowa budynku remizy OSP w Krajnie", "laczna_wartosc": "4 130 000,00", "plan_2024": "3 589 395,62", "wykonanie_2024": "1 977 980,99", "procent_wykonania": "55,11", "jednostka": "UG" }, { "lp": "61", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "2 565 000,00", "plan_2024": "423 500,00", "wykonanie_2024": "35 986,50", "procent_wykonania": "8,50", "jednostka": "UG" }, { "lp": "62", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "550 000,00", "plan_2024": "102 500,00", "wykonanie_2024": "25 000,16", "procent_wykonania": "24,39", "jednostka": "UG" }, { "lp": "63", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "446 000,00", "plan_2024": "76 000,00", "wykonanie_2024": "10 978,31", "procent_wykonania": "14,45", "jednostka": "UG" }, { "lp": "64", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "1 865 000,00", "plan_2024": "86 013,90", "wykonanie_2024": "28 302,83", "procent_wykonania": "32,90", "jednostka": "UG" }, { "lp": "65", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”", "laczna_wartosc": "1 758 000,00", "plan_2024": "90 500,00", "wykonanie_2024": "28 302,83", "procent_wykonania": "31,27", "jednostka": "UG" }, { "lp": "66", "dzial": "754", "rozdzial": "75412", "nazwa_zadania": "Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej", "laczna_wartosc": "1 520 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "47,00", "procent_wykonania": "0,05", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 754", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "18 520 000,00", "plan_2024": "8 559 513,90", "wykonanie_2024": "4 871 633,72", "procent_wykonania": "56,91", "jednostka": "" }, { "lp": "67", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie", "laczna_wartosc": "4 500 000,00", "plan_2024": "50 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "68", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa", "laczna_wartosc": "3 077 500,00", "plan_2024": "79 600,00", "wykonanie_2024": "55 680,87", "procent_wykonania": "69,95", "jednostka": "UG" }, { "lp": "69", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny", "laczna_wartosc": "4 125 000,00", "plan_2024": "1 230 100,00", "wykonanie_2024": "79 002,90", "procent_wykonania": "6,42", "jednostka": "UG" }, { "lp": "70", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie", "laczna_wartosc": "371 000,00", "plan_2024": "356 000,00", "wykonanie_2024": "345 957,01", "procent_wykonania": "97,18", "jednostka": "UG" }, { "lp": "71", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach", "laczna_wartosc": "154 000,00", "plan_2024": "104 000,00", "wykonanie_2024": "101 663,83", "procent_wykonania": "97,75", "jednostka": "UG" }, { "lp": "72", "dzial": "801", "rozdzial": "80101", "nazwa_zadania": "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno", "laczna_wartosc": "46 000,00", "plan_2024": "45 000,00", "wykonanie_2024": "39 729,00", "procent_wykonania": "88,29", "jednostka": "UG" }, { "lp": "73", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "nazwa_zadania": "Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej", "laczna_wartosc": "5 811 000,00", "plan_2024": "50 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "74", "dzial": "801", "rozdzial": "80104", "nazwa_zadania": "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie", "laczna_wartosc": "1 242 218,86", "plan_2024": "1 242 218,86", "wykonanie_2024": "1 224 218,86", "procent_wykonania": "98,55", "jednostka": "ZGGŚ" }, { "lp": "Razem dział 801", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "19 326 718,86", "plan_2024": "3 156 918,86", "wykonanie_2024": "1 846 252,47", "procent_wykonania": "58,48", "jednostka": "" }, { "lp": "75", "dzial": "900", "rozdzial": "90015", "nazwa_zadania": "Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na potrzeby oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Leszczynach", "laczna_wartosc": "30 000,00", "plan_2024": "30 000,00", "wykonanie_2024": "29 840,00", "procent_wykonania": "99,47", "jednostka": "UG" }, { "lp": "76", "dzial": "900", "rozdzial": "90015", "nazwa_zadania": "Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024", "laczna_wartosc": "1 353 000,00", "plan_2024": "555 000,00", "wykonanie_2024": "315 448,58", "procent_wykonania": "56,84", "jednostka": "UG" }, { "lp": "77", "dzial": "900", "rozdzial": "90015", "nazwa_zadania": "Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska - Etap III", "laczna_wartosc": "555 000,00", "plan_2024": "32 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 900", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "1 938 000,00", "plan_2024": "617 000,00", "wykonanie_2024": "345 288,58", "procent_wykonania": "55,96", "jednostka": "" }, { "lp": "78", "dzial": "921", "rozdzial": "92109", "nazwa_zadania": "Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice", "laczna_wartosc": "1 450 000,00", "plan_2024": "304 675,38", "wykonanie_2024": "303 661,60", "procent_wykonania": "99,67", "jednostka": "UG" }, { "lp": "79", "dzial": "921", "rozdzial": "92109", "nazwa_zadania": "Wymiana źródła ciepła w Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej wraz z modernizacją komina dymnego", "laczna_wartosc": "50 000,00", "plan_2024": "50 000,00", "wykonanie_2024": "45 510,00", "procent_wykonania": "91,02", "jednostka": "UG" }, { "lp": "80", "dzial": "921", "rozdzial": "92120", "nazwa_zadania": "Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.", "laczna_wartosc": "1 050 000,00", "plan_2024": "525 000,00", "wykonanie_2024": "519 529,86", "procent_wykonania": "98,96", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 921", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "2 550 000,00", "plan_2024": "879 675,38", "wykonanie_2024": "868 701,46", "procent_wykonania": "98,75", "jednostka": "" }, { "lp": "81", "dzial": "926", "rozdzial": "92601", "nazwa_zadania": "Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)", "laczna_wartosc": "548 200,00", "plan_2024": "68 200,00", "wykonanie_2024": "67 993,85", "procent_wykonania": "99,70", "jednostka": "UG" }, { "lp": "82", "dzial": "926", "rozdzial": "92601", "nazwa_zadania": "„Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Górnie)", "laczna_wartosc": "2 708 665,35", "plan_2024": "1 591 115,46", "wykonanie_2024": "835 107,53", "procent_wykonania": "52,49", "jednostka": "ZGGŚ" }, { "lp": "83", "dzial": "926", "rozdzial": "92601", "nazwa_zadania": "Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)", "laczna_wartosc": "830 000,00", "plan_2024": "100 000,00", "wykonanie_2024": "0,00", "procent_wykonania": "0,00", "jednostka": "ZGGŚ" }, { "lp": "84", "dzial": "926", "rozdzial": "92605", "nazwa_zadania": "Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny", "laczna_wartosc": "310 000,00", "plan_2024": "45 000,00", "wykonanie_2024": "41 856,90", "procent_wykonania": "93,02", "jednostka": "UG" }, { "lp": "85", "dzial": "926", "rozdzial": "92605", "nazwa_zadania": "Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w miejscowości Leszczyny", "laczna_wartosc": "110 000,00", "plan_2024": "105 000,00", "wykonanie_2024": "100 806,69", "procent_wykonania": "96,01", "jednostka": "UG" }, { "lp": "Razem dział 926", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "4 506 865,35", "plan_2024": "1 909 315,46", "wykonanie_2024": "1 045 764,97", "procent_wykonania": "54,77", "jednostka": "" }, { "lp": "OGÓŁEM", "dzial": "", "rozdzial": "", "nazwa_zadania": "", "laczna_wartosc": "110 901 089,25", "plan_2024": "24 474 059,45", "wykonanie_2024": "15 883 566,07", "procent_wykonania": "64,90", "jednostka": "" } ] } } }