{ "generated_at": "2026-03-31T18:57:12+02:00", "source_pdf": "/assets/budzet/zarzadzenie-33-2026-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2025-rok.pdf", "source_txt": "/assets/budzet/zarzadzenie-33-2026-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2025-rok.txt", "source_parser": "pdfplumber", "tables": { "summary": [ { "label": "Dochody ogółem", "value": "122 861 360,23 zł" }, { "label": "Dochody bieżące", "value": "107 561 524,95 zł" }, { "label": "Dochody majątkowe", "value": "15 299 835,28 zł" }, { "label": "Wydatki ogółem", "value": "119 054 541,24 zł" }, { "label": "Wydatki bieżące", "value": "92 707 635,15 zł" }, { "label": "Wydatki majątkowe", "value": "26 346 906,09 zł" }, { "label": "Nadwyżka budżetu", "value": "3 806 818,99 zł" }, { "label": "Spłata rat kredytów i pożyczek", "value": "3 100 000,00 zł" }, { "label": "Zadłużenie na 31.12.2025", "value": "34 956 894,92 zł" } ], "annex_1_income": { "title": "Dochody Gminy Górno w 2025 roku", "rows": [ { "section": "bieżące", "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan": "383 276,25", "wykonanie": "383 276,87", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "01044", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura sanitacyjna wsi", "plan": "17 298,00", "wykonanie": "17 298,90", "procent": "100,01" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2950", "nazwa": "Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności", "plan": "17 298,00", "wykonanie": "17 298,90", "procent": "100,01" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "01095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "365 978,25", "wykonanie": "365 977,97", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "2 333,00", "wykonanie": "2 332,72", "procent": "99,99" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "363 645,25", "wykonanie": "363 645,25", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "3 095 732,13", "wykonanie": "2 869 491,72", "procent": "92,69" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "60004", "paragraf": "", "nazwa": "Lokalny transport zbiorowy", "plan": "3 085 150,98", "wykonanie": "2 848 039,16", "procent": "92,31" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z róznych opłat", "plan": "0,00", "wykonanie": "1 620,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "356,72", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "42 000,00", "wykonanie": "42 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2170", "nazwa": "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych", "plan": "3 043 150,98", "wykonanie": "2 804 062,44", "procent": "92,14" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan": "10 581,15", "wykonanie": "12 311,39", "procent": "116,35" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0620", "nazwa": "Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości", "plan": "10 581,15", "wykonanie": "12 309,96", "procent": "116,34" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "1,43", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "60020", "paragraf": "", "nazwa": "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "9 141,17", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "0,00", "wykonanie": "9 141,17", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan": "408 538,37", "wykonanie": "434 818,67", "procent": "106,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "70005", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", "plan": "408 538,37", "wykonanie": "434 818,67", "procent": "106,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0470", "nazwa": "Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności", "plan": "22 713,00", "wykonanie": "22 713,19", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0550", "nazwa": "Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości", "plan": "3 495,00", "wykonanie": "3 495,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "270 244,62", "wykonanie": "284 385,12", "procent": "105,23" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "105 017,75", "wykonanie": "108 611,32", "procent": "103,42" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "868,00", "wykonanie": "1 916,89", "procent": "220,84" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "6 200,00", "wykonanie": "13 697,15", "procent": "220,92" }, { "section": "bieżące", "dzial": "710", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Działalność usługowa", "plan": "0,00", "wykonanie": "3 800,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "71012", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", "plan": "0,00", "wykonanie": "3 800,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "690", "nazwa": "Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności", "plan": "0,00", "wykonanie": "3 800,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "720", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Informatyka", "plan": "277 029,13", "wykonanie": "593 530,43", "procent": "214,25" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "72095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "277 029,13", "wykonanie": "593 530,43", "procent": "214,25" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2007", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "182 255,30", "wykonanie": "593 530,43", "procent": "325,66" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "94 773,83", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan": "428 943,04", "wykonanie": "661 969,23", "procent": "154,33" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75011", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy wojewódzkie", "plan": "226 875,00", "wykonanie": "226 872,07", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "226 875,00", "wykonanie": "226 805,42", "procent": "99,97" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "0,00", "wykonanie": "66,65", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "202 068,04", "wykonanie": "434 917,16", "procent": "215,23" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "200,00", "wykonanie": "395,11", "procent": "197,56" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "185 296,04", "wykonanie": "237 442,11", "procent": "128,14" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "450,00", "wykonanie": "450,25", "procent": "100,06" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "0,00", "wykonanie": "184 100,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "1 222,00", "wykonanie": "2 029,69", "procent": "166,10" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2007", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "10 790,04", "wykonanie": "10 500,00", "procent": "97,31" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "4 109,96", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75085", "paragraf": "", "nazwa": "Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego", "plan": "0,00", "wykonanie": "180,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "180,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "751", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", "plan": "124 944,00", "wykonanie": "124 944,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75101", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa", "plan": "3 048,00", "wykonanie": "3 048,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "3 048,00", "wykonanie": "3 048,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75107", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", "plan": "121 896,00", "wykonanie": "121 896,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "121 896,00", "wykonanie": "121 896,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "752", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Obrona narodowa", "plan": "148 608,28", "wykonanie": "148 608,28", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "148 608,28", "wykonanie": "148 608,28", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "148 608,28", "wykonanie": "148 608,28", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan": "15 021,06", "wykonanie": "15 021,41", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan": "14 875,00", "wykonanie": "14 875,35", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "14 875,00", "wykonanie": "14 875,35", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75495", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "146,06", "wykonanie": "146,06", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "146,06", "wykonanie": "146,06", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "756", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", "plan": "51 294 144,77", "wykonanie": "51 769 988,04", "procent": "100,93" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75601", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "20 699,60", "procent": "103,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0350", "nazwa": "Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "20 699,60", "procent": "103,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75615", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", "plan": "1 858 876,00", "wykonanie": "1 955 331,00", "procent": "105,19" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0310", "nazwa": "Wpływy z podatku od nieruchomości", "plan": "1 575 179,00", "wykonanie": "1 682 270,00", "procent": "106,80" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0320", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego", "plan": "2 465,00", "wykonanie": "2 098,00", "procent": "85,11" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0330", "nazwa": "Wpływy z podatku leśnego", "plan": "42 000,00", "wykonanie": "44 847,00", "procent": "106,78" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0340", "nazwa": "Wpływy z podatku od środków transportowych", "plan": "117 000,00", "wykonanie": "117 202,00", "procent": "100,17" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0500", "nazwa": "Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "4 955,00", "procent": "24,78" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "0,00", "wykonanie": "48,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "1 269,00", "procent": "126,90" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2680", "nazwa": "Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych", "plan": "101 232,00", "wykonanie": "102 642,00", "procent": "101,39" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75616", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych", "plan": "4 530 660,71", "wykonanie": "4 900 650,38", "procent": "108,17" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0310", "nazwa": "Wpływy z podatku od nieruchomości", "plan": "2 221 000,00", "wykonanie": "2 127 976,65", "procent": "95,81" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0320", "nazwa": "Wpływy z podatku rolnego", "plan": "430 000,00", "wykonanie": "424 874,75", "procent": "98,81" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0330", "nazwa": "Wpływy z podatku leśnego", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "8 088,29", "procent": "89,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0340", "nazwa": "Wpływy z podatku od środków transportowych", "plan": "850 000,00", "wykonanie": "888 920,00", "procent": "104,58" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0360", "nazwa": "Wpływy z podatku od spadków i darowizn", "plan": "52 000,00", "wykonanie": "119 448,13", "procent": "229,71" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0500", "nazwa": "Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych", "plan": "952 000,00", "wykonanie": "1 310 461,08", "procent": "137,65" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "300,00", "wykonanie": "1 056,00", "procent": "352,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "16 360,71", "wykonanie": "19 825,48", "procent": "121,18" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75618", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw", "plan": "896 753,61", "wykonanie": "905 452,61", "procent": "100,97" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0270", "nazwa": "Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym", "plan": "65 423,62", "wykonanie": "65 423,62", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0410", "nazwa": "Wpływy z opłaty skarbowej", "plan": "30 000,00", "wykonanie": "37 657,00", "procent": "125,52" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0460", "nazwa": "Wpływy z opłaty eksploatacyjnej", "plan": "498 807,60", "wykonanie": "498 807,60", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0480", "nazwa": "Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", "plan": "296 522,39", "wykonanie": "296 522,39", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "7 025,00", "procent": "117,08" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "17,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75621", "paragraf": "", "nazwa": "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa", "plan": "43 987 854,45", "wykonanie": "43 987 854,45", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0010", "nazwa": "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych", "plan": "43 645 336,08", "wykonanie": "43 645 336,08", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0020", "nazwa": "Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych", "plan": "342 518,37", "wykonanie": "342 518,37", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "758", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Różne rozliczenia", "plan": "26 960 049,23", "wykonanie": "26 887 941,63", "procent": "99,73" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75814", "paragraf": "", "nazwa": "Różne rozliczenia finansowe", "plan": "297 974,00", "wykonanie": "207 598,40", "procent": "69,67" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "123 000,00", "wykonanie": "122 039,90", "procent": "99,22" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "3,64", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "174 974,00", "wykonanie": "85 554,86", "procent": "48,90" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75834", "paragraf": "", "nazwa": "Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "25 485 670,91", "wykonanie": "25 485 670,91", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2920", "nazwa": "Subwencje ogólne z budżetu państwa", "plan": "25 485 670,91", "wykonanie": "25 485 670,91", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "75835", "paragraf": "", "nazwa": "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "1 176 404,32", "wykonanie": "1 194 672,32", "procent": "101,55" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2750", "nazwa": "Środki na uzupełnienie dochodów gmin", "plan": "1 176 404,32", "wykonanie": "1 194 672,32", "procent": "101,55" }, { "section": "bieżące", "dzial": "801", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Oświata i wychowanie", "plan": "3 573 095,01", "wykonanie": "2 811 171,30", "procent": "78,68" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80101", "paragraf": "", "nazwa": "Szkoły podstawowe", "plan": "166,05", "wykonanie": "17 309,36", "procent": "10 424,19" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "0,00", "wykonanie": "372,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "0,00", "wykonanie": "4 667,85", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "11 903,46", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2400", "nazwa": "Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej", "plan": "166,05", "wykonanie": "366,05", "procent": "220,45" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80103", "paragraf": "", "nazwa": "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", "plan": "14 000,00", "wykonanie": "27 054,52", "procent": "193,25" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "14 000,00", "wykonanie": "27 054,52", "procent": "193,25" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80104", "paragraf": "", "nazwa": "Przedszkola", "plan": "661 098,66", "wykonanie": "705 188,54", "procent": "106,67" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "115 000,00", "wykonanie": "159 089,88", "procent": "138,34" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2057", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "517 804,76", "wykonanie": "517 804,61", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2059", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "28 293,90", "wykonanie": "28 294,05", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80106", "paragraf": "", "nazwa": "Inne formy wychowania przedszkolnego", "plan": "12 000,00", "wykonanie": "22 784,39", "procent": "189,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "12 000,00", "wykonanie": "22 784,39", "procent": "189,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80148", "paragraf": "", "nazwa": "Stołówki szkolne i przedszkolne", "plan": "1 258 500,00", "wykonanie": "1 191 387,30", "procent": "94,67" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0670", "nazwa": "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego", "plan": "581 500,00", "wykonanie": "585 462,00", "procent": "100,68" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "0,00", "wykonanie": "44,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "597 000,00", "wykonanie": "525 881,30", "procent": "88,09" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "80 000,00", "wykonanie": "80 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80153", "paragraf": "", "nazwa": "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", "plan": "138 753,31", "wykonanie": "138 602,59", "procent": "99,89" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "137 875,88", "wykonanie": "137 725,31", "procent": "99,89" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "877,43", "wykonanie": "877,28", "procent": "99,98" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "80195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 488 576,99", "wykonanie": "708 844,60", "procent": "47,62" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "10 062,00", "wykonanie": "10 549,80", "procent": "104,85" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "13 697,00", "wykonanie": "9 492,10", "procent": "69,30" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2057", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "1 330 245,83", "wykonanie": "651 211,46", "procent": "48,95" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2059", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "79 576,56", "wykonanie": "37 591,24", "procent": "47,24" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2701", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "54 995,60", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "851", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zdrowia", "plan": "1 400,00", "wykonanie": "1 400,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 400,00", "wykonanie": "1 400,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "1 400,00", "wykonanie": "1 400,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "852", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc społeczna", "plan": "4 278 271,31", "wykonanie": "4 287 668,43", "procent": "100,22" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85202", "paragraf": "", "nazwa": "Domy pomocy społecznej", "plan": "0,00", "wykonanie": "7 990,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "7 990,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85203", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki wsparcia", "plan": "1 036 837,72", "wykonanie": "1 035 804,71", "procent": "99,90" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0750", "nazwa": "Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze", "plan": "15 609,72", "wykonanie": "15 609,72", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "1 014 194,80", "wykonanie": "1 013 161,79", "procent": "99,90" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "7 033,20", "wykonanie": "7 033,20", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85205", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85213", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", "plan": "57 737,00", "wykonanie": "55 336,00", "procent": "95,84" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "57 737,00", "wykonanie": "55 336,00", "procent": "95,84" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85214", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", "plan": "90 843,00", "wykonanie": "119 760,96", "procent": "131,83" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "29 234,58", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "90 843,00", "wykonanie": "90 526,38", "procent": "99,65" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85216", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki stałe", "plan": "818 130,00", "wykonanie": "801 533,55", "procent": "97,97" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "12 400,00", "wykonanie": "1 000,00", "procent": "8,06" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "805 730,00", "wykonanie": "800 533,55", "procent": "99,36" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85219", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki pomocy społecznej", "plan": "277 735,00", "wykonanie": "273 648,70", "procent": "98,53" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "0,00", "wykonanie": "400,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "277 735,00", "wykonanie": "273 248,70", "procent": "98,38" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85228", "paragraf": "", "nazwa": "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", "plan": "11 250,00", "wykonanie": "12 093,61", "procent": "107,50" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "0,00", "wykonanie": "1 017,60", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "11 250,00", "wykonanie": "11 025,00", "procent": "98,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "0,00", "wykonanie": "51,01", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85230", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc w zakresie dożywiania", "plan": "404 250,00", "wykonanie": "404 250,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "404 250,00", "wykonanie": "404 250,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 575 488,59", "wykonanie": "1 571 250,90", "procent": "99,73" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "0,00", "wykonanie": "50,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2007", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "396 953,47", "wykonanie": "396 953,47", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2009", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205", "plan": "46 700,41", "wykonanie": "46 700,41", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "5 295,15", "wykonanie": "5 295,15", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2100", "nazwa": "Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 500,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2170", "nazwa": "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych", "plan": "1 120 039,56", "wykonanie": "1 115 751,87", "procent": "99,62" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2710", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "5 000,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "854", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Edukacyjna opieka wychowawcza", "plan": "133 083,00", "wykonanie": "133 083,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85415", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", "plan": "133 083,00", "wykonanie": "133 083,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "133 083,00", "wykonanie": "133 083,00", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "855", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rodzina", "plan": "14 030 296,56", "wykonanie": "13 817 028,17", "procent": "98,48" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85501", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenie wychowawcze", "plan": "0,00", "wykonanie": "9 298,06", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "3 798,06", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "0,00", "wykonanie": "5 500,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85502", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", "plan": "11 491 141,55", "wykonanie": "11 497 310,56", "procent": "100,05" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0920", "nazwa": "Wpływy z pozostałych odsetek", "plan": "0,00", "wykonanie": "1 289,55", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0940", "nazwa": "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", "plan": "63 296,07", "wykonanie": "55 638,12", "procent": "87,90" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "11 378 775,48", "wykonanie": "11 378 775,48", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2060", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci", "plan": "20 106,00", "wykonanie": "20 105,05", "procent": "100,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "28 964,00", "wykonanie": "41 502,36", "procent": "143,29" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85503", "paragraf": "", "nazwa": "Karta Dużej Rodziny", "plan": "987,00", "wykonanie": "887,75", "procent": "89,94" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "987,00", "wykonanie": "883,00", "procent": "89,46" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", "plan": "0,00", "wykonanie": "4,75", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85504", "paragraf": "", "nazwa": "Wspieranie rodziny", "plan": "23 853,01", "wykonanie": "13 589,85", "procent": "56,97" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "14 360,40", "wykonanie": "5 545,23", "procent": "38,61" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2690", "nazwa": "Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw", "plan": "9 492,61", "wykonanie": "8 044,62", "procent": "84,75" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85513", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów", "plan": "194 558,00", "wykonanie": "188 477,93", "procent": "96,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2010", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami", "plan": "194 558,00", "wykonanie": "188 477,93", "procent": "96,87" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "85516", "paragraf": "", "nazwa": "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", "plan": "2 319 757,00", "wykonanie": "2 107 464,02", "procent": "90,85" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "1 716 000,00", "wykonanie": "1 622 500,00", "procent": "94,55" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0830", "nazwa": "Wpływy z usług", "plan": "280 000,00", "wykonanie": "182 072,00", "procent": "65,03" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "0,00", "wykonanie": "330,00", "procent": "0,00" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2030", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "323 757,00", "wykonanie": "302 562,02", "procent": "93,45" }, { "section": "bieżące", "dzial": "900", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", "plan": "2 571 787,32", "wykonanie": "2 617 783,77", "procent": "101,79" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90002", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka odpadami komunalnymi", "plan": "2 475 000,00", "wykonanie": "2 498 209,44", "procent": "100,94" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0490", "nazwa": "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw", "plan": "2 475 000,00", "wykonanie": "2 498 209,44", "procent": "100,94" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90005", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", "plan": "35 017,80", "wykonanie": "40 717,80", "procent": "116,28" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0970", "nazwa": "Wpływy z różnych dochodów", "plan": "35 017,80", "wykonanie": "40 717,80", "procent": "116,28" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90015", "paragraf": "", "nazwa": "Oświetlenie ulic, placów i dróg", "plan": "31 061,39", "wykonanie": "49 286,27", "procent": "158,67" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0950", "nazwa": "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów", "plan": "31 061,39", "wykonanie": "49 286,27", "procent": "158,67" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90019", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "8 443,27", "procent": "84,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0690", "nazwa": "Wpływy z różnych opłat", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "8 443,27", "procent": "84,43" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "90026", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", "plan": "20 708,13", "wykonanie": "21 126,99", "procent": "102,02" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0640", "nazwa": "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień", "plan": "3 216,00", "wykonanie": "5 998,31", "procent": "186,51" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0910", "nazwa": "Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat", "plan": "2 492,13", "wykonanie": "807,73", "procent": "32,41" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2460", "nazwa": "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych", "plan": "15 000,00", "wykonanie": "14 320,95", "procent": "95,47" }, { "section": "bieżące", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "bieżące razem:", "plan": "107 724 219,46", "wykonanie": "107 561 524,95", "procent": "99,85" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan": "8 050 711,00", "wykonanie": "3 050 711,00", "procent": "37,89" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "01043", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura wodociągowa wsi", "plan": "206 694,00", "wykonanie": "206 694,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "206 694,00", "wykonanie": "206 694,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "01044", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura sanitacyjna wsi", "plan": "7 844 017,00", "wykonanie": "2 844 017,00", "procent": "36,26" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "7 844 017,00", "wykonanie": "2 844 017,00", "procent": "36,26" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "400", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", "plan": "0,00", "wykonanie": "10,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "40095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "0,00", "wykonanie": "10,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0870", "nazwa": "Wpływy ze sprzedaży składnikó majątkowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "10,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "1 864 630,00", "wykonanie": "1 830 730,00", "procent": "98,18" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan": "1 830 730,00", "wykonanie": "1 830 730,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6290", "nazwa": "Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł", "plan": "1 830 730,00", "wykonanie": "1 830 730,00", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "60017", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi wewnętrzne", "plan": "33 900,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6630", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", "plan": "33 900,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "630", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Turystyka", "plan": "2 400 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "63003", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", "plan": "2 400 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "2 400 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan": "571 600,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "70095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "571 600,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "571 600,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "720", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Informatyka", "plan": "315 379,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "72095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "315 379,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "258 610,78", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6259", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "56 768,22", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan": "0,00", "wykonanie": "2 280,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "0,00", "wykonanie": "2 280,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "0870", "nazwa": "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "2 280,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "752", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Obrona narodowa", "plan": "848 000,00", "wykonanie": "376 227,01", "procent": "44,37" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "75295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "848 000,00", "wykonanie": "376 227,01", "procent": "44,37" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6330", "nazwa": "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", "plan": "848 000,00", "wykonanie": "376 227,01", "procent": "44,37" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan": "8 473 370,40", "wykonanie": "6 921 744,63", "procent": "81,69" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan": "8 473 370,40", "wykonanie": "6 921 744,63", "procent": "81,69" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "6 003 370,40", "wykonanie": "2 925 744,63", "procent": "48,74" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "2 470 000,00", "wykonanie": "3 996 000,00", "procent": "161,78" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "801", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Oświata i wychowanie", "plan": "1 102 306,65", "wykonanie": "786 254,37", "procent": "71,33" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "80104", "paragraf": "", "nazwa": "Przedszkola", "plan": "991 109,35", "wykonanie": "675 057,07", "procent": "68,11" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "990 459,50", "wykonanie": "674 407,22", "procent": "68,09" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6259", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "649,85", "wykonanie": "649,85", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "80195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "111 197,30", "wykonanie": "111 197,30", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "105 125,93", "wykonanie": "105 128,73", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6259", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "6 071,37", "wykonanie": "6 068,57", "procent": "99,95" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "900", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", "plan": "418 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "90015", "paragraf": "", "nazwa": "Oświetlenie ulic, placów i dróg", "plan": "418 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "418 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "921", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", "plan": "1 300 000,00", "wykonanie": "1 496 770,74", "procent": "115,14" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "92109", "paragraf": "", "nazwa": "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", "plan": "300 000,00", "wykonanie": "500 000,00", "procent": "166,67" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6257", "nazwa": "Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego", "plan": "300 000,00", "wykonanie": "500 000,00", "procent": "166,67" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "92120", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", "plan": "1 000 000,00", "wykonanie": "996 770,74", "procent": "99,68" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6090", "nazwa": "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19", "plan": "1 000 000,00", "wykonanie": "996 770,74", "procent": "99,68" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "926", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura fizyczna", "plan": "835 107,53", "wykonanie": "835 107,53", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "92601", "paragraf": "", "nazwa": "Obiekty sportowe", "plan": "835 107,53", "wykonanie": "835 107,53", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6690", "nazwa": "Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych", "plan": "835 107,53", "wykonanie": "835 107,53", "procent": "100,00" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "majątkowe razem:", "plan": "26 179 104,58", "wykonanie": "15 299 835,28", "procent": "58,44" }, { "section": "majątkowe", "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Ogółem:", "plan": "133 903 324,04", "wykonanie": "122 861 360,23", "procent": "91,75" } ] }, "annex_2_expenditure": { "title": "Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2025 roku", "rows": [ { "dzial": "1", "rozdzial": "2", "paragraf": "3", "nazwa": "4", "plan": "5", "wykonanie": "6", "procent": "7", "wydatki_biezace": "8", "wydatki_jednostek": "9", "wynagrodzenia_i_skladki": "10", "wydatki_statutowe": "11", "dotacje": "12", "swiadczenia": "13", "programy_biezace": "14", "wyplaty_z_poreczen": "15", "obsluga_dlugu": "16", "wydatki_majatkowe": "17", "inwestycje_i_zakupy": "18", "programy_majatkowe": "19", "zakup_i_objecie": "20", "wniesienie_wkladow": "21" }, { "dzial": "010", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rolnictwo i łowiectwo", "plan": "11 550 638,25", "wykonanie": "7 662 937,22", "procent": "66,34", "wydatki_biezace": "2 045 530,95", "wydatki_jednostek": "2 045 530,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 045 530,95", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "5 617 406,27", "inwestycje_i_zakupy": "5 617 406,27", "programy_majatkowe": "4 621 958,12", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01030", "paragraf": "", "nazwa": "Izby rolnicze", "plan": "8 650,00", "wykonanie": "8 537,94", "procent": "98,70", "wydatki_biezace": "8 537,94", "wydatki_jednostek": "8 537,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 537,94", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2850", "nazwa": "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego", "plan": "8 650,00", "wykonanie": "8 537,94", "procent": "98,70", "wydatki_biezace": "8 537,94", "wydatki_jednostek": "8 537,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 537,94", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01043", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura wodociągowa wsi", "plan": "1 458 600,00", "wykonanie": "776 632,94", "procent": "53,25", "wydatki_biezace": "387 064,43", "wydatki_jednostek": "387 064,43", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "387 064,43", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "389 568,51", "inwestycje_i_zakupy": "389 568,51", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "380 000,00", "wykonanie": "379 803,60", "procent": "99,95", "wydatki_biezace": "379 803,60", "wydatki_jednostek": "379 803,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "379 803,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "4 335,75", "procent": "86,72", "wydatki_biezace": "4 335,75", "wydatki_jednostek": "4 335,75", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 335,75", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "1 100,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "3 500,00", "wykonanie": "2 925,08", "procent": "83,57", "wydatki_biezace": "2 925,08", "wydatki_jednostek": "2 925,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 925,08", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 069 000,00", "wykonanie": "389 568,51", "procent": "36,44", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "389 568,51", "inwestycje_i_zakupy": "389 568,51", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01044", "paragraf": "", "nazwa": "Infrastruktura sanitacyjna wsi", "plan": "9 714 693,00", "wykonanie": "6 511 489,52", "procent": "67,03", "wydatki_biezace": "1 283 651,76", "wydatki_jednostek": "1 283 651,76", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 283 651,76", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "5 227 837,76", "inwestycje_i_zakupy": "5 227 837,76", "programy_majatkowe": "4 621 958,12", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "1 307 000,00", "wykonanie": "1 234 480,46", "procent": "94,45", "wydatki_biezace": "1 234 480,46", "wydatki_jednostek": "1 234 480,46", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 234 480,46", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "1 950,00", "wykonanie": "1 444,12", "procent": "74,06", "wydatki_biezace": "1 444,12", "wydatki_jednostek": "1 444,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 444,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "7 500,00", "wykonanie": "6 327,38", "procent": "84,37", "wydatki_biezace": "6 327,38", "wydatki_jednostek": "6 327,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 327,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "42 000,00", "wykonanie": "41 399,80", "procent": "98,57", "wydatki_biezace": "41 399,80", "wydatki_jednostek": "41 399,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "41 399,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "258 000,00", "wykonanie": "44 636,64", "procent": "17,30", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "44 636,64", "inwestycje_i_zakupy": "44 636,64", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "5 000 000,00", "wykonanie": "3 278 399,55", "procent": "65,57", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "3 278 399,55", "inwestycje_i_zakupy": "3 278 399,55", "programy_majatkowe": "3 278 399,55", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "2 536 000,00", "wykonanie": "1 343 558,57", "procent": "52,98", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 343 558,57", "inwestycje_i_zakupy": "1 343 558,57", "programy_majatkowe": "1 343 558,57", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6100", "nazwa": "Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych", "plan": "561 243,00", "wykonanie": "561 243,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "561 243,00", "inwestycje_i_zakupy": "561 243,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "01095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "368 695,25", "wykonanie": "366 276,82", "procent": "99,34", "wydatki_biezace": "366 276,82", "wydatki_jednostek": "366 276,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "366 276,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "165,00", "procent": "16,50", "wydatki_biezace": "165,00", "wydatki_jednostek": "165,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "165,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "7 130,30", "wykonanie": "7 130,30", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "7 130,30", "wydatki_jednostek": "7 130,30", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 130,30", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "358 714,95", "wykonanie": "358 648,95", "procent": "99,98", "wydatki_biezace": "358 648,95", "wydatki_jednostek": "358 648,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "358 648,95", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "1 750,00", "wykonanie": "277,97", "procent": "15,88", "wydatki_biezace": "277,97", "wydatki_jednostek": "277,97", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "277,97", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "100,00", "wykonanie": "54,60", "procent": "54,60", "wydatki_biezace": "54,60", "wydatki_jednostek": "54,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "54,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "400", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", "plan": "8 150,00", "wykonanie": "4 500,00", "procent": "55,21", "wydatki_biezace": "4 500,00", "wydatki_jednostek": "4 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "40095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "8 150,00", "wykonanie": "4 500,00", "procent": "55,21", "wydatki_biezace": "4 500,00", "wydatki_jednostek": "4 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 150,00", "wykonanie": "4 500,00", "procent": "55,21", "wydatki_biezace": "4 500,00", "wydatki_jednostek": "4 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "600", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Transport i łączność", "plan": "13 667 714,40", "wykonanie": "11 289 455,34", "procent": "82,60", "wydatki_biezace": "7 073 319,53", "wydatki_jednostek": "5 010 364,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 010 364,19", "dotacje": "2 062 955,34", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "4 216 135,81", "inwestycje_i_zakupy": "4 216 135,81", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60004", "paragraf": "", "nazwa": "Lokalny transport zbiorowy", "plan": "5 461 807,46", "wykonanie": "5 432 677,73", "procent": "99,47", "wydatki_biezace": "5 432 677,73", "wydatki_jednostek": "3 369 722,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 369 722,39", "dotacje": "2 062 955,34", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2310", "nazwa": "Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", "plan": "2 045 080,00", "wykonanie": "2 035 272,30", "procent": "99,52", "wydatki_biezace": "2 035 272,30", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "2 035 272,30", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2900", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących", "plan": "27 683,04", "wykonanie": "27 683,04", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "27 683,04", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "27 683,04", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "900,00", "wykonanie": "51,05", "procent": "5,67", "wydatki_biezace": "51,05", "wydatki_jednostek": "51,05", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "51,05", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 388 144,42", "wykonanie": "3 369 671,34", "procent": "99,45", "wydatki_biezace": "3 369 671,34", "wydatki_jednostek": "3 369 671,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 369 671,34", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60014", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne powiatowe", "plan": "1 181 342,00", "wykonanie": "963 758,00", "procent": "81,58", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "963 758,00", "inwestycje_i_zakupy": "963 758,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "447 000,00", "wykonanie": "229 416,00", "procent": "51,32", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "229 416,00", "inwestycje_i_zakupy": "229 416,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6300", "nazwa": "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", "plan": "734 342,00", "wykonanie": "734 342,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "734 342,00", "inwestycje_i_zakupy": "734 342,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60016", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi publiczne gminne", "plan": "6 830 732,39", "wykonanie": "4 864 966,60", "procent": "71,22", "wydatki_biezace": "1 635 688,79", "wydatki_jednostek": "1 635 688,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 635 688,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "3 229 277,81", "inwestycje_i_zakupy": "3 229 277,81", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "65 700,00", "wykonanie": "23 975,71", "procent": "36,49", "wydatki_biezace": "23 975,71", "wydatki_jednostek": "23 975,71", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "23 975,71", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "882 317,99", "wykonanie": "776 824,01", "procent": "88,04", "wydatki_biezace": "776 824,01", "wydatki_jednostek": "776 824,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "776 824,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "710 086,40", "wykonanie": "700 360,01", "procent": "98,63", "wydatki_biezace": "700 360,01", "wydatki_jednostek": "700 360,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "700 360,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "3 500,00", "procent": "35,00", "wydatki_biezace": "3 500,00", "wydatki_jednostek": "3 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "11 900,00", "wykonanie": "9 597,56", "procent": "80,65", "wydatki_biezace": "9 597,56", "wydatki_jednostek": "9 597,56", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 597,56", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "600,00", "wykonanie": "506,50", "procent": "84,42", "wydatki_biezace": "506,50", "wydatki_jednostek": "506,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "506,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4590", "nazwa": "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych", "plan": "280 000,00", "wykonanie": "120 925,00", "procent": "43,19", "wydatki_biezace": "120 925,00", "wydatki_jednostek": "120 925,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "120 925,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "4 479 628,00", "wykonanie": "3 229 277,81", "procent": "72,09", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "3 229 277,81", "inwestycje_i_zakupy": "3 229 277,81", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "390 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60017", "paragraf": "", "nazwa": "Drogi wewnętrzne", "plan": "120 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "120 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "60020", "paragraf": "", "nazwa": "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych", "plan": "73 832,55", "wykonanie": "28 053,01", "procent": "38,00", "wydatki_biezace": "4 953,01", "wydatki_jednostek": "4 953,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 953,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "23 100,00", "inwestycje_i_zakupy": "23 100,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "14 300,00", "wykonanie": "4 953,01", "procent": "34,64", "wydatki_biezace": "4 953,01", "wydatki_jednostek": "4 953,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 953,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "59 532,55", "wykonanie": "23 100,00", "procent": "38,80", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "23 100,00", "inwestycje_i_zakupy": "23 100,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "630", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Turystyka", "plan": "2 940 000,00", "wykonanie": "1 845,00", "procent": "0,06", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 845,00", "inwestycje_i_zakupy": "1 845,00", "programy_majatkowe": "1 845,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "63003", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", "plan": "2 940 000,00", "wykonanie": "1 845,00", "procent": "0,06", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 845,00", "inwestycje_i_zakupy": "1 845,00", "programy_majatkowe": "1 845,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "2 400 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "540 000,00", "wykonanie": "1 845,00", "procent": "0,34", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 845,00", "inwestycje_i_zakupy": "1 845,00", "programy_majatkowe": "1 845,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "700", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka mieszkaniowa", "plan": "850 200,00", "wykonanie": "497 808,05", "procent": "58,55", "wydatki_biezace": "54 792,61", "wydatki_jednostek": "54 792,61", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "54 792,61", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "443 015,44", "inwestycje_i_zakupy": "443 015,44", "programy_majatkowe": "435 190,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "70005", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", "plan": "102 600,00", "wykonanie": "62 618,05", "procent": "61,03", "wydatki_biezace": "54 792,61", "wydatki_jednostek": "54 792,61", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "54 792,61", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "7 825,44", "inwestycje_i_zakupy": "7 825,44", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "4 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "1 544,49", "procent": "61,78", "wydatki_biezace": "1 544,49", "wydatki_jednostek": "1 544,49", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 544,49", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "83 600,00", "wykonanie": "50 387,80", "procent": "60,27", "wydatki_biezace": "50 387,80", "wydatki_jednostek": "50 387,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "50 387,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "500,00", "wykonanie": "500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "500,00", "wydatki_jednostek": "500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "200,00", "wykonanie": "169,62", "procent": "84,81", "wydatki_biezace": "169,62", "wydatki_jednostek": "169,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "169,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "2 300,00", "wykonanie": "2 190,70", "procent": "95,25", "wydatki_biezace": "2 190,70", "wydatki_jednostek": "2 190,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 190,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "7 825,44", "procent": "86,95", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "7 825,44", "inwestycje_i_zakupy": "7 825,44", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "70095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "747 600,00", "wykonanie": "435 190,00", "procent": "58,21", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "435 190,00", "inwestycje_i_zakupy": "435 190,00", "programy_majatkowe": "435 190,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "571 600,00", "wykonanie": "285 566,00", "procent": "49,96", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "285 566,00", "inwestycje_i_zakupy": "285 566,00", "programy_majatkowe": "285 566,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "176 000,00", "wykonanie": "149 624,00", "procent": "85,01", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "149 624,00", "inwestycje_i_zakupy": "149 624,00", "programy_majatkowe": "149 624,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "710", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Działalność usługowa", "plan": "833 857,59", "wykonanie": "277 398,28", "procent": "33,27", "wydatki_biezace": "277 398,28", "wydatki_jednostek": "271 943,74", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 600,00", "wydatki_statutowe": "265 343,74", "dotacje": "5 454,54", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71004", "paragraf": "", "nazwa": "Plany zagospodarowania przestrzennego", "plan": "780 237,59", "wykonanie": "241 983,48", "procent": "31,01", "wydatki_biezace": "241 983,48", "wydatki_jednostek": "236 528,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 600,00", "wydatki_statutowe": "229 928,94", "dotacje": "5 454,54", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2900", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących", "plan": "5 454,54", "wykonanie": "5 454,54", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "5 454,54", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "5 454,54", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "17 100,00", "wykonanie": "6 600,00", "procent": "38,60", "wydatki_biezace": "6 600,00", "wydatki_jednostek": "6 600,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 600,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "757 683,05", "wykonanie": "229 928,94", "procent": "30,35", "wydatki_biezace": "229 928,94", "wydatki_jednostek": "229 928,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "229 928,94", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71012", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", "plan": "50 320,00", "wykonanie": "34 249,00", "procent": "68,06", "wydatki_biezace": "34 249,00", "wydatki_jednostek": "34 249,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "34 249,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "38 320,00", "wykonanie": "24 249,00", "procent": "63,28", "wydatki_biezace": "24 249,00", "wydatki_jednostek": "24 249,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "24 249,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "12 000,00", "wykonanie": "10 000,00", "procent": "83,33", "wydatki_biezace": "10 000,00", "wydatki_jednostek": "10 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71035", "paragraf": "", "nazwa": "Cmentarze", "plan": "1 300,00", "wykonanie": "1 165,80", "procent": "89,68", "wydatki_biezace": "1 165,80", "wydatki_jednostek": "1 165,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 165,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 300,00", "wykonanie": "1 165,80", "procent": "89,68", "wydatki_biezace": "1 165,80", "wydatki_jednostek": "1 165,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 165,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "71095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "720", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Informatyka", "plan": "1 035 307,37", "wykonanie": "9 840,00", "procent": "0,95", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "9 840,00", "inwestycje_i_zakupy": "9 840,00", "programy_majatkowe": "9 840,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "72095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 035 307,37", "wykonanie": "9 840,00", "procent": "0,95", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "9 840,00", "inwestycje_i_zakupy": "9 840,00", "programy_majatkowe": "9 840,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "282 551,71", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "141 275,94", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "149 195,72", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "74 367,83", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6067", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "258 610,78", "wykonanie": "7 970,40", "procent": "3,08", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "7 970,40", "inwestycje_i_zakupy": "7 970,40", "programy_majatkowe": "7 970,40", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6069", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "129 305,39", "wykonanie": "1 869,60", "procent": "1,45", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 869,60", "inwestycje_i_zakupy": "1 869,60", "programy_majatkowe": "1 869,60", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "750", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Administracja publiczna", "plan": "9 932 678,20", "wykonanie": "9 330 409,39", "procent": "93,94", "wydatki_biezace": "9 330 409,39", "wydatki_jednostek": "8 799 346,14", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 499 091,59", "wydatki_statutowe": "1 300 254,55", "dotacje": "122 977,25", "swiadczenia": "364 116,95", "programy_biezace": "43 969,05", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75011", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy wojewódzkie", "plan": "226 875,00", "wykonanie": "226 805,42", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "226 805,42", "wydatki_jednostek": "226 805,42", "wynagrodzenia_i_skladki": "216 875,00", "wydatki_statutowe": "9 930,42", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "182 176,00", "wykonanie": "182 176,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "182 176,00", "wydatki_jednostek": "182 176,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "182 176,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "30 362,00", "wykonanie": "30 362,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "30 362,00", "wydatki_jednostek": "30 362,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "30 362,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "4 337,00", "wykonanie": "4 337,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "4 337,00", "wydatki_jednostek": "4 337,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 337,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "9 930,42", "procent": "99,30", "wydatki_biezace": "9 930,42", "wydatki_jednostek": "9 930,42", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 930,42", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75022", "paragraf": "", "nazwa": "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "255 744,00", "wykonanie": "248 949,00", "procent": "97,34", "wydatki_biezace": "248 949,00", "wydatki_jednostek": "14 073,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 073,81", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "234 875,19", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "240 744,00", "wykonanie": "234 875,19", "procent": "97,56", "wydatki_biezace": "234 875,19", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "234 875,19", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 682,75", "procent": "89,43", "wydatki_biezace": "2 682,75", "wydatki_jednostek": "2 682,75", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 682,75", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 805,20", "procent": "93,51", "wydatki_biezace": "2 805,20", "wydatki_jednostek": "2 805,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 805,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "8 585,86", "procent": "95,40", "wydatki_biezace": "8 585,86", "wydatki_jednostek": "8 585,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 585,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75023", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "plan": "7 808 098,56", "wykonanie": "7 456 072,14", "procent": "95,49", "wydatki_biezace": "7 456 072,14", "wydatki_jednostek": "7 370 777,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 356 286,66", "wydatki_statutowe": "1 014 490,67", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "41 325,76", "programy_biezace": "43 969,05", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "41 569,40", "wykonanie": "41 325,76", "procent": "99,41", "wydatki_biezace": "41 325,76", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "41 325,76", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "5 109 695,00", "wykonanie": "4 989 108,14", "procent": "97,64", "wydatki_biezace": "4 989 108,14", "wydatki_jednostek": "4 989 108,14", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 989 108,14", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "374 724,26", "wykonanie": "374 172,55", "procent": "99,85", "wydatki_biezace": "374 172,55", "wydatki_jednostek": "374 172,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "374 172,55", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "927 945,07", "wykonanie": "875 702,68", "procent": "94,37", "wydatki_biezace": "875 702,68", "wydatki_jednostek": "875 702,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "875 702,68", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "135 200,83", "wykonanie": "100 844,27", "procent": "74,59", "wydatki_biezace": "100 844,27", "wydatki_jednostek": "100 844,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "100 844,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4140", "nazwa": "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "8 700,00", "procent": "87,00", "wydatki_biezace": "8 700,00", "wydatki_jednostek": "8 700,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "8 700,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "178 800,00", "wykonanie": "151 475,08", "procent": "84,72", "wydatki_biezace": "151 475,08", "wydatki_jednostek": "151 475,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "151 475,08", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "16 474,04", "wykonanie": "16 416,47", "procent": "99,65", "wydatki_biezace": "16 416,47", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "16 416,47", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "3 555,96", "wykonanie": "3 552,58", "procent": "99,90", "wydatki_biezace": "3 552,58", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 552,58", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "2 067,19", "procent": "82,69", "wydatki_biezace": "2 067,19", "wydatki_jednostek": "2 067,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 067,19", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "109 500,00", "wykonanie": "86 640,82", "procent": "79,12", "wydatki_biezace": "86 640,82", "wydatki_jednostek": "86 640,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "86 640,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "16 500,00", "wykonanie": "6 344,32", "procent": "38,45", "wydatki_biezace": "6 344,32", "wydatki_jednostek": "6 344,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 344,32", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "5 517,00", "procent": "91,95", "wydatki_biezace": "5 517,00", "wydatki_jednostek": "5 517,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 517,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "471 000,00", "wykonanie": "404 107,06", "procent": "85,80", "wydatki_biezace": "404 107,06", "wydatki_jednostek": "404 107,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "404 107,06", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "9 446,00", "wykonanie": "9 446,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 446,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "9 446,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "554,00", "wykonanie": "554,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "554,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "554,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "12 500,00", "wykonanie": "12 489,73", "procent": "99,92", "wydatki_biezace": "12 489,73", "wydatki_jednostek": "12 489,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "12 489,73", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "17 310,68", "procent": "86,55", "wydatki_biezace": "17 310,68", "wydatki_jednostek": "17 310,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "17 310,68", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "97 940,00", "wykonanie": "96 679,02", "procent": "98,71", "wydatki_biezace": "96 679,02", "wydatki_jednostek": "96 679,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "96 679,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "170 060,00", "wykonanie": "170 053,64", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "170 053,64", "wydatki_jednostek": "170 053,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "170 053,64", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "2 940,00", "wykonanie": "1 414,00", "procent": "48,10", "wydatki_biezace": "1 414,00", "wydatki_jednostek": "1 414,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 414,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4500", "nazwa": "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "4 500,00", "wykonanie": "3 973,00", "procent": "88,29", "wydatki_biezace": "3 973,00", "wydatki_jednostek": "3 973,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 973,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4530", "nazwa": "Podatek od towarów i usług (VAT).", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "7 575,65", "procent": "94,70", "wydatki_biezace": "7 575,65", "wydatki_jednostek": "7 575,65", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 575,65", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "15 000,00", "wykonanie": "14 795,43", "procent": "98,64", "wydatki_biezace": "14 795,43", "wydatki_jednostek": "14 795,43", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 795,43", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "35 499,00", "wykonanie": "34 048,05", "procent": "95,91", "wydatki_biezace": "34 048,05", "wydatki_jednostek": "34 048,05", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "34 048,05", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4707", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "10 500,00", "wykonanie": "10 500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "10 500,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "10 500,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4709", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "3 500,00", "wykonanie": "3 500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 500,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 500,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "12 695,00", "wykonanie": "7 759,02", "procent": "61,12", "wydatki_biezace": "7 759,02", "wydatki_jednostek": "7 759,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 759,02", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75075", "paragraf": "", "nazwa": "Promocja jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "15 000,00", "wykonanie": "7 664,96", "procent": "51,10", "wydatki_biezace": "7 664,96", "wydatki_jednostek": "7 664,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 664,96", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "2 450,00", "procent": "49,00", "wydatki_biezace": "2 450,00", "wydatki_jednostek": "2 450,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 450,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "5 214,96", "procent": "52,15", "wydatki_biezace": "5 214,96", "wydatki_jednostek": "5 214,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 214,96", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75085", "paragraf": "", "nazwa": "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "1 139 062,00", "wykonanie": "962 885,27", "procent": "84,53", "wydatki_biezace": "962 885,27", "wydatki_jednostek": "959 569,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "855 210,85", "wydatki_statutowe": "104 358,42", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 316,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "4 500,00", "wykonanie": "3 316,00", "procent": "73,69", "wydatki_biezace": "3 316,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 316,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "752 789,00", "wykonanie": "664 202,51", "procent": "88,23", "wydatki_biezace": "664 202,51", "wydatki_jednostek": "664 202,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "664 202,51", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "49 844,85", "wykonanie": "49 844,85", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "49 844,85", "wydatki_jednostek": "49 844,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "49 844,85", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "141 782,00", "wykonanie": "126 259,82", "procent": "89,05", "wydatki_biezace": "126 259,82", "wydatki_jednostek": "126 259,82", "wynagrodzenia_i_skladki": "126 259,82", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "19 893,00", "wykonanie": "10 913,67", "procent": "54,86", "wydatki_biezace": "10 913,67", "wydatki_jednostek": "10 913,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 913,67", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "4 960,00", "wykonanie": "3 990,00", "procent": "80,44", "wydatki_biezace": "3 990,00", "wydatki_jednostek": "3 990,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 990,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "25 500,00", "wykonanie": "16 915,43", "procent": "66,34", "wydatki_biezace": "16 915,43", "wydatki_jednostek": "16 915,43", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 915,43", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "3 897,54", "procent": "38,98", "wydatki_biezace": "3 897,54", "wydatki_jednostek": "3 897,54", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 897,54", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "850,00", "wykonanie": "850,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "850,00", "wydatki_jednostek": "850,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "850,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "68 200,00", "wykonanie": "52 141,41", "procent": "76,45", "wydatki_biezace": "52 141,41", "wydatki_jednostek": "52 141,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "52 141,41", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "3 210,51", "procent": "80,26", "wydatki_biezace": "3 210,51", "wydatki_jednostek": "3 210,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 210,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "3 949,41", "procent": "98,74", "wydatki_biezace": "3 949,41", "wydatki_jednostek": "3 949,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 949,41", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "31 205,15", "wykonanie": "18 519,12", "procent": "59,35", "wydatki_biezace": "18 519,12", "wydatki_jednostek": "18 519,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "18 519,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "600,00", "wykonanie": "528,00", "procent": "88,00", "wydatki_biezace": "528,00", "wydatki_jednostek": "528,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "528,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "15 000,00", "wykonanie": "4 347,00", "procent": "28,98", "wydatki_biezace": "4 347,00", "wydatki_jednostek": "4 347,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 347,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "438,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75095", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "487 898,64", "wykonanie": "428 032,60", "procent": "87,73", "wydatki_biezace": "428 032,60", "wydatki_jednostek": "220 455,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "70 719,08", "wydatki_statutowe": "149 736,27", "dotacje": "122 977,25", "swiadczenia": "84 600,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2900", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących", "plan": "140 000,00", "wykonanie": "122 977,25", "procent": "87,84", "wydatki_biezace": "122 977,25", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "122 977,25", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "84 600,00", "wykonanie": "84 600,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "84 600,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "84 600,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3040", "nazwa": "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4100", "nazwa": "Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne", "plan": "60 000,00", "wykonanie": "59 771,00", "procent": "99,62", "wydatki_biezace": "59 771,00", "wydatki_jednostek": "59 771,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "59 771,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "948,08", "procent": "79,01", "wydatki_biezace": "948,08", "wydatki_jednostek": "948,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "948,08", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "20 000,00", "wykonanie": "10 000,00", "procent": "50,00", "wydatki_biezace": "10 000,00", "wydatki_jednostek": "10 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 000,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "40 198,64", "wykonanie": "25 710,62", "procent": "63,96", "wydatki_biezace": "25 710,62", "wydatki_jednostek": "25 710,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "25 710,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "4 850,46", "procent": "97,01", "wydatki_biezace": "4 850,46", "wydatki_jednostek": "4 850,46", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 850,46", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "14 000,00", "wykonanie": "6 196,69", "procent": "44,26", "wydatki_biezace": "6 196,69", "wydatki_jednostek": "6 196,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 196,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "8 934,78", "procent": "89,35", "wydatki_biezace": "8 934,78", "wydatki_jednostek": "8 934,78", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 934,78", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "3 700,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "4 043,72", "procent": "50,55", "wydatki_biezace": "4 043,72", "wydatki_jednostek": "4 043,72", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 043,72", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "100 000,00", "wykonanie": "100 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "100 000,00", "wydatki_jednostek": "100 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "100 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "751", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", "plan": "162 477,14", "wykonanie": "160 528,80", "procent": "98,80", "wydatki_biezace": "160 528,80", "wydatki_jednostek": "51 103,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "46 924,63", "wydatki_statutowe": "4 179,17", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "109 425,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75101", "paragraf": "", "nazwa": "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa", "plan": "3 048,00", "wykonanie": "3 048,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 048,00", "wydatki_jednostek": "3 048,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 048,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "2 560,00", "wykonanie": "2 560,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 560,00", "wydatki_jednostek": "2 560,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 560,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "427,00", "wykonanie": "427,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "427,00", "wydatki_jednostek": "427,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "427,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "61,00", "wykonanie": "61,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "61,00", "wydatki_jednostek": "61,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "61,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75107", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", "plan": "121 896,00", "wykonanie": "121 896,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "121 896,00", "wydatki_jednostek": "45 546,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "41 418,49", "wydatki_statutowe": "4 127,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "76 350,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "76 350,00", "wykonanie": "76 350,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "76 350,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "76 350,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "29 310,00", "wykonanie": "29 310,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "29 310,00", "wydatki_jednostek": "29 310,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "29 310,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "4 962,21", "wykonanie": "4 962,21", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "4 962,21", "wydatki_jednostek": "4 962,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 962,21", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "670,90", "wykonanie": "670,90", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "670,90", "wydatki_jednostek": "670,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "670,90", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "6 400,00", "wykonanie": "6 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 400,00", "wydatki_jednostek": "6 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 400,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "4 115,51", "wykonanie": "4 115,51", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "4 115,51", "wydatki_jednostek": "4 115,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 115,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "12,00", "wykonanie": "12,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "12,00", "wydatki_jednostek": "12,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "12,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "75,38", "wykonanie": "75,38", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "75,38", "wydatki_jednostek": "75,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "75,38", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75109", "paragraf": "", "nazwa": "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", "plan": "37 533,14", "wykonanie": "35 584,80", "procent": "94,81", "wydatki_biezace": "35 584,80", "wydatki_jednostek": "2 509,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 458,14", "wydatki_statutowe": "51,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "33 075,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "33 075,00", "wykonanie": "33 075,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "33 075,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "33 075,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "50,79", "wykonanie": "50,79", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "50,79", "wydatki_jednostek": "50,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "50,79", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "7,35", "wykonanie": "7,35", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "7,35", "wydatki_jednostek": "7,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "7,35", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "2 400,00", "wykonanie": "2 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 400,00", "wydatki_jednostek": "2 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 400,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "51,66", "procent": "2,58", "wydatki_biezace": "51,66", "wydatki_jednostek": "51,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "51,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "752", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Obrona narodowa", "plan": "1 058 108,28", "wykonanie": "578 094,48", "procent": "54,63", "wydatki_biezace": "201 867,47", "wydatki_jednostek": "201 867,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "201 867,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "376 227,01", "inwestycje_i_zakupy": "376 227,01", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 058 108,28", "wykonanie": "578 094,48", "procent": "54,63", "wydatki_biezace": "201 867,47", "wydatki_jednostek": "201 867,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "201 867,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "376 227,01", "inwestycje_i_zakupy": "376 227,01", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "203 608,28", "wykonanie": "201 867,47", "procent": "99,15", "wydatki_biezace": "201 867,47", "wydatki_jednostek": "201 867,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "201 867,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "6 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "848 000,00", "wykonanie": "376 227,01", "procent": "44,37", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "376 227,01", "inwestycje_i_zakupy": "376 227,01", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "754", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", "plan": "11 754 574,85", "wykonanie": "10 835 119,47", "procent": "92,18", "wydatki_biezace": "582 310,88", "wydatki_jednostek": "409 984,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "144 067,89", "wydatki_statutowe": "265 916,99", "dotacje": "1 965,00", "swiadczenia": "170 361,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "10 252 808,59", "inwestycje_i_zakupy": "10 252 808,59", "programy_majatkowe": "6 752 575,13", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75405", "paragraf": "", "nazwa": "Komendy powiatowe Policji", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "5 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "5 000,00", "wydatki_jednostek": "5 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2300", "nazwa": "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "5 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "5 000,00", "wydatki_jednostek": "5 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6170", "nazwa": "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75412", "paragraf": "", "nazwa": "Ochotnicze straże pożarne", "plan": "11 541 528,79", "wykonanie": "10 825 005,81", "procent": "93,79", "wydatki_biezace": "572 197,22", "wydatki_jednostek": "399 871,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "143 921,83", "wydatki_statutowe": "255 949,39", "dotacje": "1 965,00", "swiadczenia": "170 361,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "10 252 808,59", "inwestycje_i_zakupy": "10 252 808,59", "programy_majatkowe": "6 752 575,13", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2820", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom", "plan": "1 965,00", "wykonanie": "1 965,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 965,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "1 965,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3030", "nazwa": "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "plan": "180 320,00", "wykonanie": "170 361,00", "procent": "94,48", "wydatki_biezace": "170 361,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "170 361,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "8 621,00", "wykonanie": "7 618,50", "procent": "88,37", "wydatki_biezace": "7 618,50", "wydatki_jednostek": "7 618,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "7 618,50", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "782,00", "wykonanie": "539,00", "procent": "68,93", "wydatki_biezace": "539,00", "wydatki_jednostek": "539,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "539,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "146 000,00", "wykonanie": "135 764,33", "procent": "92,99", "wydatki_biezace": "135 764,33", "wydatki_jednostek": "135 764,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "135 764,33", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "73 390,79", "wykonanie": "70 685,34", "procent": "96,31", "wydatki_biezace": "70 685,34", "wydatki_jednostek": "70 685,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "70 685,34", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "60 000,00", "wykonanie": "54 423,62", "procent": "90,71", "wydatki_biezace": "54 423,62", "wydatki_jednostek": "54 423,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "54 423,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "21 750,00", "wykonanie": "20 488,15", "procent": "94,20", "wydatki_biezace": "20 488,15", "wydatki_jednostek": "20 488,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "20 488,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "5 200,00", "procent": "86,67", "wydatki_biezace": "5 200,00", "wydatki_jednostek": "5 200,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 200,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "48 000,00", "wykonanie": "47 996,41", "procent": "99,99", "wydatki_biezace": "47 996,41", "wydatki_jednostek": "47 996,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "47 996,41", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 100,00", "wykonanie": "177,17", "procent": "16,11", "wydatki_biezace": "177,17", "wydatki_jednostek": "177,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "177,17", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "50 100,00", "wykonanie": "49 771,70", "procent": "99,34", "wydatki_biezace": "49 771,70", "wydatki_jednostek": "49 771,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "49 771,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "7 400,00", "wykonanie": "7 145,00", "procent": "96,55", "wydatki_biezace": "7 145,00", "wydatki_jednostek": "7 145,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 145,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4500", "nazwa": "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "100,00", "wykonanie": "62,00", "procent": "62,00", "wydatki_biezace": "62,00", "wydatki_jednostek": "62,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "62,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 150 000,00", "wykonanie": "1 087 694,77", "procent": "94,58", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 087 694,77", "inwestycje_i_zakupy": "1 087 694,77", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "6 003 370,40", "wykonanie": "5 598 678,46", "procent": "93,26", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "5 598 678,46", "inwestycje_i_zakupy": "5 598 678,46", "programy_majatkowe": "5 598 678,46", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 312 629,60", "wykonanie": "1 153 896,67", "procent": "87,91", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 153 896,67", "inwestycje_i_zakupy": "1 153 896,67", "programy_majatkowe": "1 153 896,67", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "2 470 000,00", "wykonanie": "2 412 538,69", "procent": "97,67", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "2 412 538,69", "inwestycje_i_zakupy": "2 412 538,69", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75414", "paragraf": "", "nazwa": "Obrona cywilna", "plan": "200,00", "wykonanie": "139,34", "procent": "69,67", "wydatki_biezace": "139,34", "wydatki_jednostek": "139,34", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "139,34", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "38,00", "wykonanie": "37,44", "procent": "98,53", "wydatki_biezace": "37,44", "wydatki_jednostek": "37,44", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "37,44", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "162,00", "wykonanie": "101,90", "procent": "62,90", "wydatki_biezace": "101,90", "wydatki_jednostek": "101,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "101,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75421", "paragraf": "", "nazwa": "Zarządzanie kryzysowe", "plan": "199 700,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4810", "nazwa": "Rezerwy", "plan": "199 700,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75495", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "8 146,06", "wykonanie": "4 974,32", "procent": "61,06", "wydatki_biezace": "4 974,32", "wydatki_jednostek": "4 974,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "146,06", "wydatki_statutowe": "4 828,26", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "1 200,00", "procent": "40,00", "wydatki_biezace": "1 200,00", "wydatki_jednostek": "1 200,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 200,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "1 028,26", "procent": "51,41", "wydatki_biezace": "1 028,26", "wydatki_jednostek": "1 028,26", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 028,26", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 600,00", "procent": "86,67", "wydatki_biezace": "2 600,00", "wydatki_jednostek": "2 600,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 600,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4740", "nazwa": "Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "122,69", "wykonanie": "122,69", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "122,69", "wydatki_jednostek": "122,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "122,69", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "23,37", "wykonanie": "23,37", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "23,37", "wydatki_jednostek": "23,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "23,37", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "757", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Obsługa długu publicznego", "plan": "3 010 000,00", "wykonanie": "1 986 387,96", "procent": "65,99", "wydatki_biezace": "1 986 387,96", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "1 986 387,96", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75702", "paragraf": "", "nazwa": "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki", "plan": "3 010 000,00", "wykonanie": "1 986 387,96", "procent": "65,99", "wydatki_biezace": "1 986 387,96", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "1 986 387,96", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "10 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "8110", "nazwa": "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek", "plan": "3 000 000,00", "wykonanie": "1 986 387,96", "procent": "66,21", "wydatki_biezace": "1 986 387,96", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "1 986 387,96", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "758", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Różne rozliczenia", "plan": "123 703,10", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "75818", "paragraf": "", "nazwa": "Rezerwy ogólne i celowe", "plan": "123 703,10", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4810", "nazwa": "Rezerwy", "plan": "123 703,10", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "801", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Oświata i wychowanie", "plan": "52 360 853,89", "wykonanie": "42 963 000,83", "procent": "82,05", "wydatki_biezace": "41 540 180,84", "wydatki_jednostek": "38 345 192,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "31 674 080,94", "wydatki_statutowe": "6 671 111,09", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 507 739,39", "programy_biezace": "1 687 249,42", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 422 819,99", "inwestycje_i_zakupy": "1 422 819,99", "programy_majatkowe": "1 149 817,86", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80101", "paragraf": "", "nazwa": "Szkoły podstawowe", "plan": "27 308 248,92", "wykonanie": "25 494 849,53", "procent": "93,36", "wydatki_biezace": "25 480 704,53", "wydatki_jednostek": "24 393 344,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "22 262 026,96", "wydatki_statutowe": "2 131 317,72", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 087 359,85", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "14 145,00", "inwestycje_i_zakupy": "14 145,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "1 204 604,06", "wykonanie": "1 087 359,85", "procent": "90,27", "wydatki_biezace": "1 087 359,85", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 087 359,85", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "3 144 877,62", "wykonanie": "3 050 376,18", "procent": "97,00", "wydatki_biezace": "3 050 376,18", "wydatki_jednostek": "3 050 376,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 050 376,18", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "219 476,66", "wykonanie": "212 297,37", "procent": "96,73", "wydatki_biezace": "212 297,37", "wydatki_jednostek": "212 297,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "212 297,37", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "3 507 352,00", "wykonanie": "3 210 479,95", "procent": "91,54", "wydatki_biezace": "3 210 479,95", "wydatki_jednostek": "3 210 479,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 210 479,95", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "525 321,00", "wykonanie": "298 903,27", "procent": "56,90", "wydatki_biezace": "298 903,27", "wydatki_jednostek": "298 903,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "298 903,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "31 680,00", "wykonanie": "25 920,00", "procent": "81,82", "wydatki_biezace": "25 920,00", "wydatki_jednostek": "25 920,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "25 920,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "2 320,00", "wykonanie": "2 319,99", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 319,99", "wydatki_jednostek": "2 319,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 319,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "582 760,79", "wykonanie": "430 148,52", "procent": "73,81", "wydatki_biezace": "430 148,52", "wydatki_jednostek": "430 148,52", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "430 148,52", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "11 267,53", "wykonanie": "4 360,53", "procent": "38,70", "wydatki_biezace": "4 360,53", "wydatki_jednostek": "4 360,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 360,53", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "327 884,43", "wykonanie": "224 700,01", "procent": "68,53", "wydatki_biezace": "224 700,01", "wydatki_jednostek": "224 700,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "224 700,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "41 223,02", "wykonanie": "17 700,96", "procent": "42,94", "wydatki_biezace": "17 700,96", "wydatki_jednostek": "17 700,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "17 700,96", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "26 950,00", "wykonanie": "17 728,00", "procent": "65,78", "wydatki_biezace": "17 728,00", "wydatki_jednostek": "17 728,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "17 728,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "229 323,15", "wykonanie": "190 696,43", "procent": "83,16", "wydatki_biezace": "190 696,43", "wydatki_jednostek": "190 696,43", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "190 696,43", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4350", "nazwa": "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "177 007,14", "wykonanie": "156 355,38", "procent": "88,33", "wydatki_biezace": "156 355,38", "wydatki_jednostek": "156 355,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "156 355,38", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "14 595,00", "wykonanie": "10 958,40", "procent": "75,08", "wydatki_biezace": "10 958,40", "wydatki_jednostek": "10 958,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 958,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "4 655,00", "wykonanie": "1 603,66", "procent": "34,45", "wydatki_biezace": "1 603,66", "wydatki_jednostek": "1 603,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 603,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "139 927,98", "wykonanie": "139 927,98", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "139 927,98", "wydatki_jednostek": "139 927,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "139 927,98", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "927 758,68", "wykonanie": "927 419,51", "procent": "99,96", "wydatki_biezace": "927 419,51", "wydatki_jednostek": "927 419,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "927 419,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "1 220,00", "wykonanie": "429,00", "procent": "35,16", "wydatki_biezace": "429,00", "wydatki_jednostek": "429,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "429,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "1 045,00", "wykonanie": "1 045,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 045,00", "wydatki_jednostek": "1 045,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 045,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "1 700,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "55 813,00", "wykonanie": "26 003,64", "procent": "46,59", "wydatki_biezace": "26 003,64", "wydatki_jednostek": "26 003,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "26 003,64", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4750", "nazwa": "Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "111 699,13", "wykonanie": "49 389,44", "procent": "44,22", "wydatki_biezace": "49 389,44", "wydatki_jednostek": "49 389,44", "wynagrodzenia_i_skladki": "49 389,44", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "14 468 826,74", "wykonanie": "14 307 643,21", "procent": "98,89", "wydatki_biezace": "14 307 643,21", "wydatki_jednostek": "14 307 643,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 307 643,21", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "1 071 553,69", "wykonanie": "1 071 553,69", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 071 553,69", "wydatki_jednostek": "1 071 553,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 071 553,69", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "13 886,29", "wykonanie": "9 460,21", "procent": "68,13", "wydatki_biezace": "9 460,21", "wydatki_jednostek": "9 460,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "9 460,21", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4860", "nazwa": "Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "7 921,01", "wykonanie": "5 924,35", "procent": "74,79", "wydatki_biezace": "5 924,35", "wydatki_jednostek": "5 924,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 924,35", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "455 600,00", "wykonanie": "14 145,00", "procent": "3,10", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "14 145,00", "inwestycje_i_zakupy": "14 145,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80103", "paragraf": "", "nazwa": "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", "plan": "3 441 965,87", "wykonanie": "2 877 718,13", "procent": "83,61", "wydatki_biezace": "2 877 718,13", "wydatki_jednostek": "2 752 177,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 121 250,90", "wydatki_statutowe": "630 926,16", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "125 541,07", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "142 533,00", "wykonanie": "125 541,07", "procent": "88,08", "wydatki_biezace": "125 541,07", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "125 541,07", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "374 035,00", "wykonanie": "313 516,08", "procent": "83,82", "wydatki_biezace": "313 516,08", "wydatki_jednostek": "313 516,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "313 516,08", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "54 793,00", "wykonanie": "39 257,20", "procent": "71,65", "wydatki_biezace": "39 257,20", "wydatki_jednostek": "39 257,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "39 257,20", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "312 096,77", "wykonanie": "228 698,79", "procent": "73,28", "wydatki_biezace": "228 698,79", "wydatki_jednostek": "228 698,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "228 698,79", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "5 804,13", "procent": "72,55", "wydatki_biezace": "5 804,13", "wydatki_jednostek": "5 804,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 804,13", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "218 679,65", "wykonanie": "154 435,81", "procent": "70,62", "wydatki_biezace": "154 435,81", "wydatki_jednostek": "154 435,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "154 435,81", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "4 600,00", "wykonanie": "1 595,00", "procent": "34,67", "wydatki_biezace": "1 595,00", "wydatki_jednostek": "1 595,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 595,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "42 130,00", "wykonanie": "28 757,03", "procent": "68,26", "wydatki_biezace": "28 757,03", "wydatki_jednostek": "28 757,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "28 757,03", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "110 000,00", "wykonanie": "104 012,67", "procent": "94,56", "wydatki_biezace": "104 012,67", "wydatki_jednostek": "104 012,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "104 012,67", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "147 977,66", "wykonanie": "107 549,62", "procent": "72,68", "wydatki_biezace": "107 549,62", "wydatki_jednostek": "107 549,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "107 549,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "13 955,00", "wykonanie": "2 312,36", "procent": "16,57", "wydatki_biezace": "2 312,36", "wydatki_jednostek": "2 312,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 312,36", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4750", "nazwa": "Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "1 063,77", "wykonanie": "1 063,77", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 063,77", "wydatki_jednostek": "1 063,77", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 063,77", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "1 892 937,77", "wykonanie": "1 646 045,30", "procent": "86,96", "wydatki_biezace": "1 646 045,30", "wydatki_jednostek": "1 646 045,30", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 646 045,30", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "118 847,27", "wykonanie": "118 847,27", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "118 847,27", "wydatki_jednostek": "118 847,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "118 847,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4850", "nazwa": "Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "208,92", "wykonanie": "208,92", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "208,92", "wydatki_jednostek": "208,92", "wynagrodzenia_i_skladki": "208,92", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4860", "nazwa": "Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "108,06", "wykonanie": "73,11", "procent": "67,66", "wydatki_biezace": "73,11", "wydatki_jednostek": "73,11", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "73,11", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80104", "paragraf": "", "nazwa": "Przedszkola", "plan": "5 367 277,70", "wykonanie": "3 794 734,99", "procent": "70,70", "wydatki_biezace": "2 723 889,87", "wydatki_jednostek": "2 183 456,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 406 339,97", "wydatki_statutowe": "777 116,39", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "79 702,00", "programy_biezace": "460 731,51", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 070 845,12", "inwestycje_i_zakupy": "1 070 845,12", "programy_majatkowe": "1 052 845,12", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "103 756,26", "wykonanie": "79 702,00", "procent": "76,82", "wydatki_biezace": "79 702,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "79 702,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3027", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "6 266,00", "wykonanie": "6 264,60", "procent": "99,98", "wydatki_biezace": "6 264,60", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "6 264,60", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3029", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "342,60", "wykonanie": "342,20", "procent": "99,88", "wydatki_biezace": "342,20", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "342,20", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "109 912,98", "wykonanie": "100 267,28", "procent": "91,22", "wydatki_biezace": "100 267,28", "wydatki_jednostek": "100 267,28", "wynagrodzenia_i_skladki": "100 267,28", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4017", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "73 157,32", "wykonanie": "69 039,10", "procent": "94,37", "wydatki_biezace": "69 039,10", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "69 039,10", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4019", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "3 996,14", "wykonanie": "3 771,72", "procent": "94,38", "wydatki_biezace": "3 771,72", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 771,72", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "6 916,01", "wykonanie": "6 916,01", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 916,01", "wydatki_jednostek": "6 916,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 916,01", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "276 204,43", "wykonanie": "211 458,93", "procent": "76,56", "wydatki_biezace": "211 458,93", "wydatki_jednostek": "211 458,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "211 458,93", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4117", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "33 234,43", "wykonanie": "28 930,75", "procent": "87,05", "wydatki_biezace": "28 930,75", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "28 930,75", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4119", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 867,37", "wykonanie": "1 580,25", "procent": "84,62", "wydatki_biezace": "1 580,25", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 580,25", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "39 049,11", "wykonanie": "28 207,58", "procent": "72,24", "wydatki_biezace": "28 207,58", "wydatki_jednostek": "28 207,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "28 207,58", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4127", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "5 371,83", "wykonanie": "3 658,46", "procent": "68,10", "wydatki_biezace": "3 658,46", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 658,46", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4129", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "293,53", "wykonanie": "199,78", "procent": "68,06", "wydatki_biezace": "199,78", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "199,78", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4177", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "29 234,57", "wykonanie": "25 070,40", "procent": "85,76", "wydatki_biezace": "25 070,40", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "25 070,40", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4179", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "1 545,43", "wykonanie": "1 369,60", "procent": "88,62", "wydatki_biezace": "1 369,60", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 369,60", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "118 343,77", "wykonanie": "57 990,72", "procent": "49,00", "wydatki_biezace": "57 990,72", "wydatki_jednostek": "57 990,72", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "57 990,72", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "165 483,50", "wykonanie": "132 655,13", "procent": "80,16", "wydatki_biezace": "132 655,13", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "132 655,13", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "9 042,04", "wykonanie": "7 296,17", "procent": "80,69", "wydatki_biezace": "7 296,17", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "7 296,17", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "3 202,47", "wykonanie": "1 202,47", "procent": "37,55", "wydatki_biezace": "1 202,47", "wydatki_jednostek": "1 202,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 202,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4247", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "65 932,31", "wykonanie": "65 843,84", "procent": "99,87", "wydatki_biezace": "65 843,84", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "65 843,84", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4249", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "3 604,89", "wykonanie": "3 547,77", "procent": "98,42", "wydatki_biezace": "3 547,77", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 547,77", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "112 955,67", "wykonanie": "83 936,04", "procent": "74,31", "wydatki_biezace": "83 936,04", "wydatki_jednostek": "83 936,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "83 936,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 500,00", "wydatki_jednostek": "1 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "2 150,00", "wykonanie": "1 575,00", "procent": "73,26", "wydatki_biezace": "1 575,00", "wydatki_jednostek": "1 575,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 575,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "30 539,69", "wykonanie": "23 824,20", "procent": "78,01", "wydatki_biezace": "23 824,20", "wydatki_jednostek": "23 824,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "23 824,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "23 671,76", "wykonanie": "14 086,46", "procent": "59,51", "wydatki_biezace": "14 086,46", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "14 086,46", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "1 293,24", "wykonanie": "769,54", "procent": "59,50", "wydatki_biezace": "769,54", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "769,54", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "533 500,00", "wykonanie": "533 220,12", "procent": "99,95", "wydatki_biezace": "533 220,12", "wydatki_jednostek": "533 220,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "533 220,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "662,97", "procent": "66,30", "wydatki_biezace": "662,97", "wydatki_jednostek": "662,97", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "662,97", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "89 250,37", "wykonanie": "73 204,87", "procent": "82,02", "wydatki_biezace": "73 204,87", "wydatki_jednostek": "73 204,87", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "73 204,87", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4447", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "11 803,06", "wykonanie": "8 560,83", "procent": "72,53", "wydatki_biezace": "8 560,83", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "8 560,83", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4449", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "644,94", "wykonanie": "467,68", "procent": "72,52", "wydatki_biezace": "467,68", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "467,68", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4707", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "2 982,05", "wykonanie": "2 355,33", "procent": "78,98", "wydatki_biezace": "2 355,33", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "2 355,33", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4709", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "162,95", "wykonanie": "128,67", "procent": "78,96", "wydatki_biezace": "128,67", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "128,67", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "4 900,86", "wykonanie": "1 145,63", "procent": "23,38", "wydatki_biezace": "1 145,63", "wydatki_jednostek": "1 145,63", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 145,63", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4717", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "2 707,11", "wykonanie": "162,93", "procent": "6,02", "wydatki_biezace": "162,93", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "162,93", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4719", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "147,89", "wykonanie": "8,88", "procent": "6,00", "wydatki_biezace": "8,88", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "8,88", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "1 238 681,00", "wykonanie": "989 573,52", "procent": "79,89", "wydatki_biezace": "989 573,52", "wydatki_jednostek": "989 573,52", "wynagrodzenia_i_skladki": "989 573,52", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4797", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "97 960,82", "wykonanie": "80 237,78", "procent": "81,91", "wydatki_biezace": "80 237,78", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "80 237,78", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4799", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "5 352,88", "wykonanie": "4 383,64", "procent": "81,89", "wydatki_biezace": "4 383,64", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "4 383,64", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "68 771,02", "wykonanie": "68 771,02", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "68 771,02", "wydatki_jednostek": "68 771,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "68 771,02", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "978 563,95", "wykonanie": "649 212,77", "procent": "66,34", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "649 212,77", "inwestycje_i_zakupy": "649 212,77", "programy_majatkowe": "649 212,77", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 071 436,05", "wykonanie": "391 086,95", "procent": "36,50", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "391 086,95", "inwestycje_i_zakupy": "391 086,95", "programy_majatkowe": "391 086,95", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6067", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "11 895,55", "wykonanie": "11 895,55", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "11 895,55", "inwestycje_i_zakupy": "11 895,55", "programy_majatkowe": "11 895,55", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6069", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "649,85", "wykonanie": "649,85", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "649,85", "inwestycje_i_zakupy": "649,85", "programy_majatkowe": "649,85", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6650", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", "plan": "18 000,00", "wykonanie": "18 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "18 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "18 000,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80106", "paragraf": "", "nazwa": "Inne formy wychowania przedszkolnego", "plan": "1 340 407,62", "wykonanie": "1 083 381,97", "procent": "80,82", "wydatki_biezace": "1 083 381,97", "wydatki_jednostek": "1 043 788,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "585 678,12", "wydatki_statutowe": "458 110,67", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "39 593,18", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "49 861,74", "wykonanie": "39 593,18", "procent": "79,41", "wydatki_biezace": "39 593,18", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "39 593,18", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "131 799,00", "wykonanie": "89 087,95", "procent": "67,59", "wydatki_biezace": "89 087,95", "wydatki_jednostek": "89 087,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "89 087,95", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "18 829,00", "wykonanie": "10 476,64", "procent": "55,64", "wydatki_biezace": "10 476,64", "wydatki_jednostek": "10 476,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 476,64", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "173 927,27", "wykonanie": "109 773,84", "procent": "63,11", "wydatki_biezace": "109 773,84", "wydatki_jednostek": "109 773,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "109 773,84", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "997,40", "procent": "19,95", "wydatki_biezace": "997,40", "wydatki_jednostek": "997,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "997,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "112 599,46", "wykonanie": "71 773,18", "procent": "63,74", "wydatki_biezace": "71 773,18", "wydatki_jednostek": "71 773,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "71 773,18", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "168 090,00", "wykonanie": "168 090,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "168 090,00", "wydatki_jednostek": "168 090,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "168 090,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "2 300,00", "wykonanie": "580,00", "procent": "25,22", "wydatki_biezace": "580,00", "wydatki_jednostek": "580,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "580,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "31 650,00", "wykonanie": "15 140,43", "procent": "47,84", "wydatki_biezace": "15 140,43", "wydatki_jednostek": "15 140,43", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "15 140,43", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "56 500,00", "wykonanie": "56 155,04", "procent": "99,39", "wydatki_biezace": "56 155,04", "wydatki_jednostek": "56 155,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "56 155,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "55 604,06", "wykonanie": "35 600,78", "procent": "64,03", "wydatki_biezace": "35 600,78", "wydatki_jednostek": "35 600,78", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "35 600,78", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "5 701,00", "wykonanie": "674,28", "procent": "11,83", "wydatki_biezace": "674,28", "wydatki_jednostek": "674,28", "wynagrodzenia_i_skladki": "674,28", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "489 593,39", "wykonanie": "446 487,15", "procent": "91,20", "wydatki_biezace": "446 487,15", "wydatki_jednostek": "446 487,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "446 487,15", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "38 952,70", "wykonanie": "38 952,10", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "38 952,10", "wydatki_jednostek": "38 952,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "38 952,10", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80107", "paragraf": "", "nazwa": "Świetlice szkolne", "plan": "1 082 511,43", "wykonanie": "795 283,69", "procent": "73,47", "wydatki_biezace": "795 283,69", "wydatki_jednostek": "745 197,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "705 115,99", "wydatki_statutowe": "40 081,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "50 086,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "53 875,53", "wykonanie": "50 086,00", "procent": "92,97", "wydatki_biezace": "50 086,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "50 086,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "10 500,00", "wykonanie": "10 206,93", "procent": "97,21", "wydatki_biezace": "10 206,93", "wydatki_jednostek": "10 206,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 206,93", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "172 872,00", "wykonanie": "103 633,67", "procent": "59,95", "wydatki_biezace": "103 633,67", "wydatki_jednostek": "103 633,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "103 633,67", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "25 271,00", "wykonanie": "10 680,92", "procent": "42,27", "wydatki_biezace": "10 680,92", "wydatki_jednostek": "10 680,92", "wynagrodzenia_i_skladki": "10 680,92", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "5 022,00", "wykonanie": "1 000,00", "procent": "19,91", "wydatki_biezace": "1 000,00", "wydatki_jednostek": "1 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "200,00", "wykonanie": "165,00", "procent": "82,50", "wydatki_biezace": "165,00", "wydatki_jednostek": "165,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "165,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "42 240,60", "wykonanie": "38 916,70", "procent": "92,13", "wydatki_biezace": "38 916,70", "wydatki_jednostek": "38 916,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "38 916,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "6 141,00", "wykonanie": "957,04", "procent": "15,58", "wydatki_biezace": "957,04", "wydatki_jednostek": "957,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "957,04", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "723 455,61", "wykonanie": "540 703,74", "procent": "74,74", "wydatki_biezace": "540 703,74", "wydatki_jednostek": "540 703,74", "wynagrodzenia_i_skladki": "540 703,74", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "38 933,69", "wykonanie": "38 933,69", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "38 933,69", "wydatki_jednostek": "38 933,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "38 933,69", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80113", "paragraf": "", "nazwa": "Dowożenie uczniów do szkół", "plan": "532 132,00", "wykonanie": "393 851,25", "procent": "74,01", "wydatki_biezace": "393 851,25", "wydatki_jednostek": "393 851,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "393 851,25", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "532 132,00", "wykonanie": "393 851,25", "procent": "74,01", "wydatki_biezace": "393 851,25", "wydatki_jednostek": "393 851,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "393 851,25", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80146", "paragraf": "", "nazwa": "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", "plan": "180 881,00", "wykonanie": "54 670,04", "procent": "30,22", "wydatki_biezace": "54 670,04", "wydatki_jednostek": "54 670,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "54 670,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "93 863,76", "wykonanie": "13 677,23", "procent": "14,57", "wydatki_biezace": "13 677,23", "wydatki_jednostek": "13 677,23", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 677,23", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "87 017,24", "wykonanie": "40 992,81", "procent": "47,11", "wydatki_biezace": "40 992,81", "wydatki_jednostek": "40 992,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "40 992,81", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80148", "paragraf": "", "nazwa": "Stołówki szkolne i przedszkolne", "plan": "3 857 293,26", "wykonanie": "3 476 668,63", "procent": "90,13", "wydatki_biezace": "3 235 811,50", "wydatki_jednostek": "3 225 781,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 765 243,55", "wydatki_statutowe": "1 460 537,95", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "10 030,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "240 857,13", "inwestycje_i_zakupy": "240 857,13", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "15 724,00", "wykonanie": "10 030,00", "procent": "63,79", "wydatki_biezace": "10 030,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "10 030,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "1 514 540,38", "wykonanie": "1 408 592,40", "procent": "93,00", "wydatki_biezace": "1 408 592,40", "wydatki_jednostek": "1 408 592,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 408 592,40", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "95 456,64", "wykonanie": "90 968,48", "procent": "95,30", "wydatki_biezace": "90 968,48", "wydatki_jednostek": "90 968,48", "wynagrodzenia_i_skladki": "90 968,48", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "260 287,00", "wykonanie": "238 902,80", "procent": "91,78", "wydatki_biezace": "238 902,80", "wydatki_jednostek": "238 902,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "238 902,80", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "36 778,00", "wykonanie": "25 205,49", "procent": "68,53", "wydatki_biezace": "25 205,49", "wydatki_jednostek": "25 205,49", "wynagrodzenia_i_skladki": "25 205,49", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "230 759,85", "wykonanie": "149 383,74", "procent": "64,74", "wydatki_biezace": "149 383,74", "wydatki_jednostek": "149 383,74", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "149 383,74", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "1 190 662,43", "wykonanie": "1 127 724,66", "procent": "94,71", "wydatki_biezace": "1 127 724,66", "wydatki_jednostek": "1 127 724,66", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 127 724,66", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "143 285,46", "wykonanie": "100 028,69", "procent": "69,81", "wydatki_biezace": "100 028,69", "wydatki_jednostek": "100 028,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "100 028,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "922,50", "procent": "23,06", "wydatki_biezace": "922,50", "wydatki_jednostek": "922,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "922,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "5 300,00", "wykonanie": "610,00", "procent": "11,51", "wydatki_biezace": "610,00", "wydatki_jednostek": "610,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "610,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "37 719,82", "wykonanie": "25 235,25", "procent": "66,90", "wydatki_biezace": "25 235,25", "wydatki_jednostek": "25 235,25", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "25 235,25", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 950,00", "wykonanie": "830,64", "procent": "42,60", "wydatki_biezace": "830,64", "wydatki_jednostek": "830,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "830,64", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "60 938,68", "wykonanie": "55 802,47", "procent": "91,57", "wydatki_biezace": "55 802,47", "wydatki_jednostek": "55 802,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "55 802,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "8 654,00", "wykonanie": "1 574,38", "procent": "18,19", "wydatki_biezace": "1 574,38", "wydatki_jednostek": "1 574,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 574,38", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "220 000,00", "wykonanie": "212 967,36", "procent": "96,80", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "212 967,36", "inwestycje_i_zakupy": "212 967,36", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "30 737,00", "wykonanie": "27 889,77", "procent": "90,74", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "27 889,77", "inwestycje_i_zakupy": "27 889,77", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80149", "paragraf": "", "nazwa": "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", "plan": "557 542,52", "wykonanie": "41 781,97", "procent": "7,49", "wydatki_biezace": "41 781,97", "wydatki_jednostek": "41 442,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "26 369,25", "wydatki_statutowe": "15 072,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "339,84", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "565,00", "wykonanie": "339,84", "procent": "60,15", "wydatki_biezace": "339,84", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "339,84", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "48 716,00", "wykonanie": "3 624,94", "procent": "7,44", "wydatki_biezace": "3 624,94", "wydatki_jednostek": "3 624,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 624,94", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "16 251,00", "wykonanie": "488,13", "procent": "3,00", "wydatki_biezace": "488,13", "wydatki_jednostek": "488,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "488,13", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "189 267,00", "wykonanie": "10 000,00", "procent": "5,28", "wydatki_biezace": "10 000,00", "wydatki_jednostek": "10 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "137 797,64", "wykonanie": "3 937,00", "procent": "2,86", "wydatki_biezace": "3 937,00", "wydatki_jednostek": "3 937,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 937,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "150,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "3 281,88", "wykonanie": "1 135,88", "procent": "34,61", "wydatki_biezace": "1 135,88", "wydatki_jednostek": "1 135,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 135,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "200,00", "wykonanie": "23,02", "procent": "11,51", "wydatki_biezace": "23,02", "wydatki_jednostek": "23,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "23,02", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "161 314,00", "wykonanie": "22 233,16", "procent": "13,78", "wydatki_biezace": "22 233,16", "wydatki_jednostek": "22 233,16", "wynagrodzenia_i_skladki": "22 233,16", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80150", "paragraf": "", "nazwa": "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", "plan": "6 528 325,57", "wykonanie": "3 236 535,84", "procent": "49,58", "wydatki_biezace": "3 236 535,84", "wydatki_jednostek": "3 121 448,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 798 402,41", "wydatki_statutowe": "323 045,98", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "115 087,45", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "137 322,00", "wykonanie": "115 087,45", "procent": "83,81", "wydatki_biezace": "115 087,45", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "115 087,45", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "769 158,45", "wykonanie": "578 657,81", "procent": "75,23", "wydatki_biezace": "578 657,81", "wydatki_jednostek": "578 657,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "578 657,81", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "30 387,93", "wykonanie": "30 276,07", "procent": "99,63", "wydatki_biezace": "30 276,07", "wydatki_jednostek": "30 276,07", "wynagrodzenia_i_skladki": "30 276,07", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "592 347,11", "wykonanie": "403 978,38", "procent": "68,20", "wydatki_biezace": "403 978,38", "wydatki_jednostek": "403 978,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "403 978,38", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "93 083,44", "wykonanie": "50 099,80", "procent": "53,82", "wydatki_biezace": "50 099,80", "wydatki_jednostek": "50 099,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "50 099,80", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "799 424,93", "wykonanie": "108 090,29", "procent": "13,52", "wydatki_biezace": "108 090,29", "wydatki_jednostek": "108 090,29", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "108 090,29", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "1 674 337,65", "wykonanie": "68 154,87", "procent": "4,07", "wydatki_biezace": "68 154,87", "wydatki_jednostek": "68 154,87", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "68 154,87", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "5 545,60", "wykonanie": "3 475,00", "procent": "62,66", "wydatki_biezace": "3 475,00", "wydatki_jednostek": "3 475,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 475,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "29 391,57", "wykonanie": "11 405,10", "procent": "38,80", "wydatki_biezace": "11 405,10", "wydatki_jednostek": "11 405,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 405,10", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "132 801,91", "wykonanie": "131 920,72", "procent": "99,34", "wydatki_biezace": "131 920,72", "wydatki_jednostek": "131 920,72", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "131 920,72", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "14 147,00", "wykonanie": "1 477,27", "procent": "10,44", "wydatki_biezace": "1 477,27", "wydatki_jednostek": "1 477,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 477,27", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4790", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "2 141 179,80", "wykonanie": "1 624 714,90", "procent": "75,88", "wydatki_biezace": "1 624 714,90", "wydatki_jednostek": "1 624 714,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 624 714,90", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4800", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli", "plan": "109 198,18", "wykonanie": "109 198,18", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "109 198,18", "wydatki_jednostek": "109 198,18", "wynagrodzenia_i_skladki": "109 198,18", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80153", "paragraf": "", "nazwa": "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", "plan": "138 753,31", "wykonanie": "138 602,59", "procent": "99,89", "wydatki_biezace": "138 602,59", "wydatki_jednostek": "138 602,59", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "138 602,59", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 365,07", "wykonanie": "1 363,61", "procent": "99,89", "wydatki_biezace": "1 363,61", "wydatki_jednostek": "1 363,61", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 363,61", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4240", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "136 510,81", "wykonanie": "136 361,70", "procent": "99,89", "wydatki_biezace": "136 361,70", "wydatki_jednostek": "136 361,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "136 361,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4350", "nazwa": "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy", "plan": "877,43", "wykonanie": "877,28", "procent": "99,98", "wydatki_biezace": "877,28", "wydatki_jednostek": "877,28", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "877,28", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "80195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "2 025 514,69", "wykonanie": "1 574 922,20", "procent": "77,75", "wydatki_biezace": "1 477 949,46", "wydatki_jednostek": "251 431,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 653,79", "wydatki_statutowe": "247 777,76", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "1 226 517,91", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "96 972,74", "inwestycje_i_zakupy": "96 972,74", "programy_majatkowe": "96 972,74", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4017", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "124 312,54", "wykonanie": "41 220,96", "procent": "33,16", "wydatki_biezace": "41 220,96", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "41 220,96", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4019", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "6 948,83", "wykonanie": "2 398,76", "procent": "34,52", "wydatki_biezace": "2 398,76", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "2 398,76", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "60,00", "wykonanie": "53,79", "procent": "89,65", "wydatki_biezace": "53,79", "wydatki_jednostek": "53,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "53,79", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4117", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "101 412,92", "wykonanie": "61 880,57", "procent": "61,02", "wydatki_biezace": "61 880,57", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "61 880,57", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4119", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "5 472,08", "wykonanie": "3 555,80", "procent": "64,98", "wydatki_biezace": "3 555,80", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 555,80", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4127", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "24 219,90", "wykonanie": "6 627,52", "procent": "27,36", "wydatki_biezace": "6 627,52", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "6 627,52", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4129", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "1 398,10", "wykonanie": "382,72", "procent": "27,37", "wydatki_biezace": "382,72", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "382,72", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "3 600,00", "procent": "90,00", "wydatki_biezace": "3 600,00", "wydatki_jednostek": "3 600,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 600,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4190", "nazwa": "Nagrody konkursowe", "plan": "7 223,71", "wykonanie": "7 223,02", "procent": "99,99", "wydatki_biezace": "7 223,02", "wydatki_jednostek": "7 223,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 223,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "8 478,70", "wykonanie": "8 478,70", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "8 478,70", "wydatki_jednostek": "8 478,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 478,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4211", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "38 964,05", "wykonanie": "38 964,05", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "38 964,05", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "38 964,05", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "183 999,60", "wykonanie": "133 601,58", "procent": "72,61", "wydatki_biezace": "133 601,58", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "133 601,58", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "10 621,40", "wykonanie": "7 715,94", "procent": "72,65", "wydatki_biezace": "7 715,94", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "7 715,94", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4247", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "341 264,16", "wykonanie": "271 398,43", "procent": "79,53", "wydatki_biezace": "271 398,43", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "271 398,43", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4249", "nazwa": "Zakup środków dydaktycznych i książek", "plan": "19 785,37", "wykonanie": "15 674,19", "procent": "79,22", "wydatki_biezace": "15 674,19", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "15 674,19", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "9 297,59", "wykonanie": "9 297,59", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 297,59", "wydatki_jednostek": "9 297,59", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 297,59", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4301", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "126 069,95", "wykonanie": "126 069,95", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "126 069,95", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "126 069,95", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "84 868,40", "wykonanie": "84 863,27", "procent": "99,99", "wydatki_biezace": "84 863,27", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "84 863,27", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 481,60", "wykonanie": "4 901,15", "procent": "57,79", "wydatki_biezace": "4 901,15", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "4 901,15", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4421", "nazwa": "Podróże służbowe zagraniczne", "plan": "86 860,00", "wykonanie": "86 860,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "86 860,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "86 860,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "223 541,00", "wykonanie": "222 778,45", "procent": "99,66", "wydatki_biezace": "222 778,45", "wydatki_jednostek": "222 778,45", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "222 778,45", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4707", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "46 966,83", "wykonanie": "3 781,60", "procent": "8,05", "wydatki_biezace": "3 781,60", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 781,60", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4709", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "2 711,16", "wykonanie": "218,40", "procent": "8,06", "wydatki_biezace": "218,40", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "218,40", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4717", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "323,38", "procent": "6,47", "wydatki_biezace": "323,38", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "323,38", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4719", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "18,69", "procent": "0,93", "wydatki_biezace": "18,69", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "18,69", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4797", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "418 201,48", "wykonanie": "317 712,14", "procent": "75,97", "wydatki_biezace": "317 712,14", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "317 712,14", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4799", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli", "plan": "22 158,02", "wykonanie": "18 348,81", "procent": "82,81", "wydatki_biezace": "18 348,81", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "18 348,81", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6067", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "105 125,93", "wykonanie": "91 678,03", "procent": "87,21", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "91 678,03", "inwestycje_i_zakupy": "91 678,03", "programy_majatkowe": "91 678,03", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6069", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "6 071,37", "wykonanie": "5 294,71", "procent": "87,21", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "5 294,71", "inwestycje_i_zakupy": "5 294,71", "programy_majatkowe": "5 294,71", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "851", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zdrowia", "plan": "421 224,57", "wykonanie": "308 739,78", "procent": "73,30", "wydatki_biezace": "308 739,78", "wydatki_jednostek": "241 079,78", "wynagrodzenia_i_skladki": "110 880,29", "wydatki_statutowe": "130 199,49", "dotacje": "67 660,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85153", "paragraf": "", "nazwa": "Zwalczanie narkomanii", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "8 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "8 000,00", "wydatki_jednostek": "8 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "8 000,00", "wykonanie": "8 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "8 000,00", "wydatki_jednostek": "8 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85154", "paragraf": "", "nazwa": "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", "plan": "408 824,57", "wykonanie": "296 412,98", "procent": "72,50", "wydatki_biezace": "296 412,98", "wydatki_jednostek": "228 752,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "110 880,29", "wydatki_statutowe": "117 872,69", "dotacje": "67 660,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego", "plan": "40 000,00", "wykonanie": "40 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "40 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "40 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2800", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych", "plan": "63 960,00", "wykonanie": "27 660,00", "procent": "43,25", "wydatki_biezace": "27 660,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "27 660,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "9 285,42", "wykonanie": "6 491,94", "procent": "69,92", "wydatki_biezace": "6 491,94", "wydatki_jednostek": "6 491,94", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 491,94", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "450,00", "wykonanie": "448,35", "procent": "99,63", "wydatki_biezace": "448,35", "wydatki_jednostek": "448,35", "wynagrodzenia_i_skladki": "448,35", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "112 920,00", "wykonanie": "103 940,00", "procent": "92,05", "wydatki_biezace": "103 940,00", "wydatki_jednostek": "103 940,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "103 940,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "18 094,97", "wykonanie": "3 972,90", "procent": "21,96", "wydatki_biezace": "3 972,90", "wydatki_jednostek": "3 972,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 972,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "4 168,17", "wykonanie": "4 168,17", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "4 168,17", "wydatki_jednostek": "4 168,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 168,17", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "136 647,01", "wykonanie": "94 060,12", "procent": "68,83", "wydatki_biezace": "94 060,12", "wydatki_jednostek": "94 060,12", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "94 060,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4390", "nazwa": "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "2 000,00", "procent": "40,00", "wydatki_biezace": "2 000,00", "wydatki_jednostek": "2 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "17 800,00", "wykonanie": "13 172,50", "procent": "74,00", "wydatki_biezace": "13 172,50", "wydatki_jednostek": "13 172,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "13 172,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "499,00", "wykonanie": "499,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "499,00", "wydatki_jednostek": "499,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "499,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "4 400,00", "wykonanie": "4 326,80", "procent": "98,34", "wydatki_biezace": "4 326,80", "wydatki_jednostek": "4 326,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 326,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 400,00", "wykonanie": "1 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 400,00", "wydatki_jednostek": "1 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 926,80", "procent": "97,56", "wydatki_biezace": "2 926,80", "wydatki_jednostek": "2 926,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 926,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "852", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc społeczna", "plan": "6 478 050,43", "wykonanie": "6 245 496,28", "procent": "96,41", "wydatki_biezace": "6 245 496,28", "wydatki_jednostek": "4 408 330,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 194 479,06", "wydatki_statutowe": "1 213 851,58", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 361 276,49", "programy_biezace": "475 889,15", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85202", "paragraf": "", "nazwa": "Domy pomocy społecznej", "plan": "456 500,00", "wykonanie": "425 856,80", "procent": "93,29", "wydatki_biezace": "425 856,80", "wydatki_jednostek": "425 856,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "425 856,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "456 500,00", "wykonanie": "425 856,80", "procent": "93,29", "wydatki_biezace": "425 856,80", "wydatki_jednostek": "425 856,80", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "425 856,80", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85203", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki wsparcia", "plan": "1 036 837,72", "wykonanie": "1 035 804,71", "procent": "99,90", "wydatki_biezace": "1 035 804,71", "wydatki_jednostek": "1 034 122,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "726 577,84", "wydatki_statutowe": "307 544,67", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 682,20", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "1 622,60", "wykonanie": "1 682,20", "procent": "103,67", "wydatki_biezace": "1 682,20", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 682,20", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "563 938,15", "wykonanie": "562 845,54", "procent": "99,81", "wydatki_biezace": "562 845,54", "wydatki_jednostek": "562 845,54", "wynagrodzenia_i_skladki": "562 845,54", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "38 431,92", "wykonanie": "38 431,92", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "38 431,92", "wydatki_jednostek": "38 431,92", "wynagrodzenia_i_skladki": "38 431,92", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "107 366,70", "wykonanie": "107 366,70", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "107 366,70", "wydatki_jednostek": "107 366,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "107 366,70", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "14 529,68", "wykonanie": "14 529,68", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "14 529,68", "wydatki_jednostek": "14 529,68", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 529,68", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "3 404,00", "wykonanie": "3 404,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 404,00", "wydatki_jednostek": "3 404,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 404,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "100 031,40", "wykonanie": "100 031,40", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "100 031,40", "wydatki_jednostek": "100 031,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "100 031,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "52 231,69", "wykonanie": "52 231,69", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "52 231,69", "wydatki_jednostek": "52 231,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "52 231,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "14 018,33", "wykonanie": "14 018,33", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "14 018,33", "wydatki_jednostek": "14 018,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 018,33", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "534,00", "wykonanie": "534,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "534,00", "wydatki_jednostek": "534,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "534,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "106 433,06", "wykonanie": "106 433,06", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "106 433,06", "wydatki_jednostek": "106 433,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "106 433,06", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 564,19", "wykonanie": "1 564,19", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 564,19", "wydatki_jednostek": "1 564,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 564,19", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "701,50", "wykonanie": "701,50", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "701,50", "wydatki_jednostek": "701,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "701,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "2 568,14", "wykonanie": "2 568,14", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "2 568,14", "wydatki_jednostek": "2 568,14", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 568,14", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "16 340,40", "wykonanie": "16 340,40", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "16 340,40", "wydatki_jednostek": "16 340,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "16 340,40", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "1 905,00", "wykonanie": "1 905,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 905,00", "wydatki_jednostek": "1 905,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 905,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "118,42", "wykonanie": "118,42", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "118,42", "wydatki_jednostek": "118,42", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "118,42", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "11 098,54", "wykonanie": "11 098,54", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "11 098,54", "wydatki_jednostek": "11 098,54", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 098,54", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85205", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "6 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "6 000,00", "wydatki_jednostek": "6 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85213", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej", "plan": "57 737,00", "wykonanie": "55 336,00", "procent": "95,84", "wydatki_biezace": "55 336,00", "wydatki_jednostek": "55 336,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "55 336,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4130", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne", "plan": "57 737,00", "wykonanie": "55 336,00", "procent": "95,84", "wydatki_biezace": "55 336,00", "wydatki_jednostek": "55 336,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "55 336,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85214", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", "plan": "232 929,13", "wykonanie": "226 239,49", "procent": "97,13", "wydatki_biezace": "226 239,49", "wydatki_jednostek": "100 858,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "100 858,15", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "125 381,34", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2950", "nazwa": "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności", "plan": "32,13", "wykonanie": "32,13", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "32,13", "wydatki_jednostek": "32,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "32,13", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "128 047,00", "wykonanie": "125 381,34", "procent": "97,92", "wydatki_biezace": "125 381,34", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "125 381,34", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "104 850,00", "wykonanie": "100 826,02", "procent": "96,16", "wydatki_biezace": "100 826,02", "wydatki_jednostek": "100 826,02", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "100 826,02", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85216", "paragraf": "", "nazwa": "Zasiłki stałe", "plan": "818 130,00", "wykonanie": "801 533,55", "procent": "97,97", "wydatki_biezace": "801 533,55", "wydatki_jednostek": "1 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "800 533,55", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2910", "nazwa": "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "12 400,00", "wykonanie": "1 000,00", "procent": "8,06", "wydatki_biezace": "1 000,00", "wydatki_jednostek": "1 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "805 730,00", "wykonanie": "800 533,55", "procent": "99,36", "wydatki_biezace": "800 533,55", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "800 533,55", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85219", "paragraf": "", "nazwa": "Ośrodki pomocy społecznej", "plan": "1 524 437,00", "wykonanie": "1 456 464,15", "procent": "95,54", "wydatki_biezace": "1 456 464,15", "wydatki_jednostek": "1 453 456,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 325 289,82", "wydatki_statutowe": "128 167,13", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 007,20", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "4 408,00", "wykonanie": "3 007,20", "procent": "68,22", "wydatki_biezace": "3 007,20", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "3 007,20", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "1 080 700,00", "wykonanie": "1 041 275,97", "procent": "96,35", "wydatki_biezace": "1 041 275,97", "wydatki_jednostek": "1 041 275,97", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 041 275,97", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "66 880,00", "wykonanie": "66 490,22", "procent": "99,42", "wydatki_biezace": "66 490,22", "wydatki_jednostek": "66 490,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "66 490,22", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "188 811,00", "wykonanie": "186 913,43", "procent": "98,99", "wydatki_biezace": "186 913,43", "wydatki_jednostek": "186 913,43", "wynagrodzenia_i_skladki": "186 913,43", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "27 142,00", "wykonanie": "26 290,20", "procent": "96,86", "wydatki_biezace": "26 290,20", "wydatki_jednostek": "26 290,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "26 290,20", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "4 320,00", "wykonanie": "4 320,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "4 320,00", "wydatki_jednostek": "4 320,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "4 320,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "16 280,92", "wykonanie": "10 651,90", "procent": "65,43", "wydatki_biezace": "10 651,90", "wydatki_jednostek": "10 651,90", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 651,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "6 108,00", "wykonanie": "4 159,45", "procent": "68,10", "wydatki_biezace": "4 159,45", "wydatki_jednostek": "4 159,45", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 159,45", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "440,00", "procent": "44,00", "wydatki_biezace": "440,00", "wydatki_jednostek": "440,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "440,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "79 384,00", "wykonanie": "70 231,51", "procent": "88,47", "wydatki_biezace": "70 231,51", "wydatki_jednostek": "70 231,51", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "70 231,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "3 600,00", "wykonanie": "3 138,58", "procent": "87,18", "wydatki_biezace": "3 138,58", "wydatki_jednostek": "3 138,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 138,58", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "4 600,00", "wykonanie": "4 541,19", "procent": "98,72", "wydatki_biezace": "4 541,19", "wydatki_jednostek": "4 541,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 541,19", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "29 000,00", "wykonanie": "27 560,81", "procent": "95,04", "wydatki_biezace": "27 560,81", "wydatki_jednostek": "27 560,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "27 560,81", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "1 146,50", "procent": "57,33", "wydatki_biezace": "1 146,50", "wydatki_jednostek": "1 146,50", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 146,50", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4520", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "1 597,00", "wykonanie": "1 596,11", "procent": "99,94", "wydatki_biezace": "1 596,11", "wydatki_jednostek": "1 596,11", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 596,11", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4580", "nazwa": "Pozostałe odsetki", "plan": "501,08", "wykonanie": "418,08", "procent": "83,44", "wydatki_biezace": "418,08", "wydatki_jednostek": "418,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "418,08", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4610", "nazwa": "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego", "plan": "1 105,00", "wykonanie": "1 105,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 105,00", "wydatki_jednostek": "1 105,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 105,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "3 178,00", "procent": "52,97", "wydatki_biezace": "3 178,00", "wydatki_jednostek": "3 178,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 178,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85228", "paragraf": "", "nazwa": "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", "plan": "35 540,00", "wykonanie": "16 280,92", "procent": "45,81", "wydatki_biezace": "16 280,92", "wydatki_jednostek": "16 280,92", "wynagrodzenia_i_skladki": "12 530,92", "wydatki_statutowe": "3 750,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "3 500,00", "wykonanie": "756,32", "procent": "21,61", "wydatki_biezace": "756,32", "wydatki_jednostek": "756,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "756,32", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "490,00", "wykonanie": "107,60", "procent": "21,96", "wydatki_biezace": "107,60", "wydatki_jednostek": "107,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "107,60", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "27 500,00", "wykonanie": "11 667,00", "procent": "42,43", "wydatki_biezace": "11 667,00", "wydatki_jednostek": "11 667,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "11 667,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 750,00", "wykonanie": "3 750,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 750,00", "wydatki_jednostek": "3 750,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 750,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "300,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85230", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc w zakresie dożywiania", "plan": "527 250,00", "wykonanie": "526 299,80", "procent": "99,82", "wydatki_biezace": "526 299,80", "wydatki_jednostek": "104 470,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "104 470,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "421 829,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "422 780,00", "wykonanie": "421 829,80", "procent": "99,78", "wydatki_biezace": "421 829,80", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "421 829,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "104 470,00", "wykonanie": "104 470,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "104 470,00", "wydatki_jednostek": "104 470,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "104 470,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85295", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "1 782 689,58", "wykonanie": "1 695 680,86", "procent": "95,12", "wydatki_biezace": "1 695 680,86", "wydatki_jednostek": "1 210 949,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 130 080,48", "wydatki_statutowe": "80 868,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "8 842,40", "programy_biezace": "475 889,15", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "9 346,00", "wykonanie": "7 342,40", "procent": "78,56", "wydatki_biezace": "7 342,40", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "7 342,40", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3290", "nazwa": "Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 500,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 500,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "59 240,00", "wykonanie": "58 932,00", "procent": "99,48", "wydatki_biezace": "58 932,00", "wydatki_jednostek": "58 932,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "58 932,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4017", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "132 094,24", "wykonanie": "101 785,31", "procent": "77,06", "wydatki_biezace": "101 785,31", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "101 785,31", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4019", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "15 540,53", "wykonanie": "11 974,69", "procent": "77,05", "wydatki_biezace": "11 974,69", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "11 974,69", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "2 030,00", "wykonanie": "2 029,40", "procent": "99,97", "wydatki_biezace": "2 029,40", "wydatki_jednostek": "2 029,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 029,40", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4047", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "3 695,47", "wykonanie": "3 695,47", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 695,47", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 695,47", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4049", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "434,76", "wykonanie": "434,76", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "434,76", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "434,76", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "146 643,50", "wykonanie": "145 830,15", "procent": "99,45", "wydatki_biezace": "145 830,15", "wydatki_jednostek": "145 830,15", "wynagrodzenia_i_skladki": "145 830,15", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4117", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "23 419,34", "wykonanie": "18 163,88", "procent": "77,56", "wydatki_biezace": "18 163,88", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "18 163,88", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4119", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "2 755,20", "wykonanie": "2 136,86", "procent": "77,56", "wydatki_biezace": "2 136,86", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "2 136,86", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "15 210,25", "wykonanie": "14 760,20", "procent": "97,04", "wydatki_biezace": "14 760,20", "wydatki_jednostek": "14 760,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 760,20", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4127", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "3 347,27", "wykonanie": "2 584,26", "procent": "77,21", "wydatki_biezace": "2 584,26", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "2 584,26", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4129", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "393,76", "wykonanie": "304,05", "procent": "77,22", "wydatki_biezace": "304,05", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "304,05", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "911 785,00", "wykonanie": "908 528,73", "procent": "99,64", "wydatki_biezace": "908 528,73", "wydatki_jednostek": "908 528,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "908 528,73", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "10 213,81", "wykonanie": "7 451,31", "procent": "72,95", "wydatki_biezace": "7 451,31", "wydatki_jednostek": "7 451,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 451,31", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4217", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "4 321,25", "wykonanie": "3 048,36", "procent": "70,54", "wydatki_biezace": "3 048,36", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "3 048,36", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4219", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "508,39", "wykonanie": "358,63", "procent": "70,54", "wydatki_biezace": "358,63", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "358,63", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "343,95", "procent": "17,20", "wydatki_biezace": "343,95", "wydatki_jednostek": "343,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "343,95", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4227", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "1 497,70", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4229", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "176,20", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "13 040,00", "wykonanie": "11 476,41", "procent": "88,01", "wydatki_biezace": "11 476,41", "wydatki_jednostek": "11 476,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 476,41", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "52 995,15", "wykonanie": "51 582,86", "procent": "97,34", "wydatki_biezace": "51 582,86", "wydatki_jednostek": "51 582,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "51 582,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4307", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "322 216,00", "wykonanie": "296 518,34", "procent": "92,02", "wydatki_biezace": "296 518,34", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "296 518,34", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4309", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "37 907,76", "wykonanie": "34 884,54", "procent": "92,02", "wydatki_biezace": "34 884,54", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "34 884,54", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 402,20", "procent": "93,48", "wydatki_biezace": "1 402,20", "wydatki_jednostek": "1 402,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 402,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "4 078,00", "wykonanie": "4 078,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "4 078,00", "wydatki_jednostek": "4 078,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 078,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "4 100,00", "wykonanie": "4 085,10", "procent": "99,64", "wydatki_biezace": "4 085,10", "wydatki_jednostek": "4 085,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 085,10", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "700,00", "wykonanie": "449,00", "procent": "64,14", "wydatki_biezace": "449,00", "wydatki_jednostek": "449,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "449,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "853", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", "plan": "448 322,00", "wykonanie": "384 955,73", "procent": "85,87", "wydatki_biezace": "384 955,73", "wydatki_jednostek": "384 955,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "353 114,36", "wydatki_statutowe": "31 841,37", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85395", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "448 322,00", "wykonanie": "384 955,73", "procent": "85,87", "wydatki_biezace": "384 955,73", "wydatki_jednostek": "384 955,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "353 114,36", "wydatki_statutowe": "31 841,37", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "275 876,00", "wykonanie": "275 618,13", "procent": "99,91", "wydatki_biezace": "275 618,13", "wydatki_jednostek": "275 618,13", "wynagrodzenia_i_skladki": "275 618,13", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "15 705,00", "wykonanie": "15 693,69", "procent": "99,93", "wydatki_biezace": "15 693,69", "wydatki_jednostek": "15 693,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "15 693,69", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "49 795,00", "wykonanie": "49 663,96", "procent": "99,74", "wydatki_biezace": "49 663,96", "wydatki_jednostek": "49 663,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "49 663,96", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "7 046,00", "wykonanie": "6 938,58", "procent": "98,48", "wydatki_biezace": "6 938,58", "wydatki_jednostek": "6 938,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 938,58", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "5 200,00", "wykonanie": "5 200,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "5 200,00", "wydatki_jednostek": "5 200,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "5 200,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "12 700,00", "wykonanie": "10 233,37", "procent": "80,58", "wydatki_biezace": "10 233,37", "wydatki_jednostek": "10 233,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 233,37", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "4 800,00", "wykonanie": "4 795,10", "procent": "99,90", "wydatki_biezace": "4 795,10", "wydatki_jednostek": "4 795,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 795,10", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "200,00", "wykonanie": "150,00", "procent": "75,00", "wydatki_biezace": "150,00", "wydatki_jednostek": "150,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "150,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "63 000,00", "wykonanie": "3 985,75", "procent": "6,33", "wydatki_biezace": "3 985,75", "wydatki_jednostek": "3 985,75", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 985,75", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 600,00", "wykonanie": "1 309,95", "procent": "81,87", "wydatki_biezace": "1 309,95", "wydatki_jednostek": "1 309,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 309,95", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "500,00", "wykonanie": "238,10", "procent": "47,62", "wydatki_biezace": "238,10", "wydatki_jednostek": "238,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "238,10", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 505,00", "procent": "83,50", "wydatki_biezace": "2 505,00", "wydatki_jednostek": "2 505,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 505,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "8 900,00", "wykonanie": "8 624,10", "procent": "96,90", "wydatki_biezace": "8 624,10", "wydatki_jednostek": "8 624,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 624,10", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "854", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Edukacyjna opieka wychowawcza", "plan": "153 083,00", "wykonanie": "147 927,00", "procent": "96,63", "wydatki_biezace": "147 927,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "147 927,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85415", "paragraf": "", "nazwa": "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", "plan": "153 083,00", "wykonanie": "147 927,00", "procent": "96,63", "wydatki_biezace": "147 927,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "147 927,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3240", "nazwa": "Stypendia dla uczniów", "plan": "153 083,00", "wykonanie": "147 927,00", "procent": "96,63", "wydatki_biezace": "147 927,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "147 927,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "855", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Rodzina", "plan": "15 120 031,28", "wykonanie": "14 537 802,78", "procent": "96,15", "wydatki_biezace": "14 537 802,78", "wydatki_jednostek": "4 708 483,67", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 902 384,55", "wydatki_statutowe": "806 099,12", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 829 319,11", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85501", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenie wychowawcze", "plan": "9 855,11", "wykonanie": "9 298,06", "procent": "94,35", "wydatki_biezace": "9 298,06", "wydatki_jednostek": "9 298,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "9 298,06", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2910", "nazwa": "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "6 000,00", "wykonanie": "5 500,00", "procent": "91,67", "wydatki_biezace": "5 500,00", "wydatki_jednostek": "5 500,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "5 500,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4560", "nazwa": "Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "3 855,11", "wykonanie": "3 798,06", "procent": "98,52", "wydatki_biezace": "3 798,06", "wydatki_jednostek": "3 798,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 798,06", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85502", "paragraf": "", "nazwa": "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", "plan": "11 460 838,55", "wykonanie": "11 455 808,20", "procent": "99,96", "wydatki_biezace": "11 455 808,20", "wydatki_jednostek": "1 642 193,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 548 306,46", "wydatki_statutowe": "93 886,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 813 615,12", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2910", "nazwa": "Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "60 622,07", "wykonanie": "55 640,62", "procent": "91,78", "wydatki_biezace": "55 640,62", "wydatki_jednostek": "55 640,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "55 640,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "1 400,00", "wykonanie": "1 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 400,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "1 400,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3110", "nazwa": "Świadczenia społeczne", "plan": "9 812 216,07", "wykonanie": "9 812 215,12", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "9 812 215,12", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "9 812 215,12", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "213 466,21", "wykonanie": "213 466,21", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "213 466,21", "wydatki_jednostek": "213 466,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "213 466,21", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "18 215,64", "wykonanie": "18 215,64", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "18 215,64", "wydatki_jednostek": "18 215,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "18 215,64", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "1 313 175,23", "wykonanie": "1 313 175,23", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 313 175,23", "wydatki_jednostek": "1 313 175,23", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 313 175,23", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "3 449,38", "wykonanie": "3 449,38", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 449,38", "wydatki_jednostek": "3 449,38", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 449,38", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "3 738,69", "wykonanie": "3 738,69", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 738,69", "wydatki_jednostek": "3 738,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 738,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "90,00", "wykonanie": "90,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "90,00", "wydatki_jednostek": "90,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "90,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "24 361,06", "wykonanie": "24 361,06", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "24 361,06", "wydatki_jednostek": "24 361,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "24 361,06", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "8 170,20", "wykonanie": "8 170,20", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "8 170,20", "wydatki_jednostek": "8 170,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "8 170,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4560", "nazwa": "Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "1 335,00", "wykonanie": "1 287,05", "procent": "96,41", "wydatki_biezace": "1 287,05", "wydatki_jednostek": "1 287,05", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 287,05", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "599,00", "wykonanie": "599,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "599,00", "wydatki_jednostek": "599,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "599,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85503", "paragraf": "", "nazwa": "Karta Dużej Rodziny", "plan": "987,00", "wykonanie": "883,00", "procent": "89,46", "wydatki_biezace": "883,00", "wydatki_jednostek": "883,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "883,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "987,00", "wykonanie": "883,00", "procent": "89,46", "wydatki_biezace": "883,00", "wydatki_jednostek": "883,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "883,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85504", "paragraf": "", "nazwa": "Wspieranie rodziny", "plan": "93 919,52", "wykonanie": "67 348,78", "procent": "71,71", "wydatki_biezace": "67 348,78", "wydatki_jednostek": "61 703,98", "wynagrodzenia_i_skladki": "56 600,08", "wydatki_statutowe": "5 103,90", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "5 644,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "5 645,00", "wykonanie": "5 644,80", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "5 644,80", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "5 644,80", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "69 058,16", "wykonanie": "47 038,81", "procent": "68,11", "wydatki_biezace": "47 038,81", "wydatki_jednostek": "47 038,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "47 038,81", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "3 189,00", "wykonanie": "3 188,37", "procent": "99,98", "wydatki_biezace": "3 188,37", "wydatki_jednostek": "3 188,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 188,37", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "9 558,86", "wykonanie": "5 579,11", "procent": "58,37", "wydatki_biezace": "5 579,11", "wydatki_jednostek": "5 579,11", "wynagrodzenia_i_skladki": "5 579,11", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "1 364,60", "wykonanie": "793,79", "procent": "58,17", "wydatki_biezace": "793,79", "wydatki_jednostek": "793,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "793,79", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "60,00", "wykonanie": "60,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "60,00", "wydatki_jednostek": "60,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "60,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "1 163,06", "wykonanie": "1 163,06", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 163,06", "wydatki_jednostek": "1 163,06", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 163,06", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "3 880,84", "wykonanie": "3 880,84", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "3 880,84", "wydatki_jednostek": "3 880,84", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 880,84", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85508", "paragraf": "", "nazwa": "Rodziny zastępcze", "plan": "107 224,10", "wykonanie": "105 144,07", "procent": "98,06", "wydatki_biezace": "105 144,07", "wydatki_jednostek": "105 144,07", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "105 144,07", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4330", "nazwa": "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", "plan": "107 224,10", "wykonanie": "105 144,07", "procent": "98,06", "wydatki_biezace": "105 144,07", "wydatki_jednostek": "105 144,07", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "105 144,07", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85513", "paragraf": "", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów", "plan": "194 558,00", "wykonanie": "188 477,93", "procent": "96,87", "wydatki_biezace": "188 477,93", "wydatki_jednostek": "188 477,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "188 477,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4130", "nazwa": "Składki na ubezpieczenie zdrowotne", "plan": "194 558,00", "wykonanie": "188 477,93", "procent": "96,87", "wydatki_biezace": "188 477,93", "wydatki_jednostek": "188 477,93", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "188 477,93", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "85516", "paragraf": "", "nazwa": "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", "plan": "3 252 649,00", "wykonanie": "2 710 842,74", "procent": "83,34", "wydatki_biezace": "2 710 842,74", "wydatki_jednostek": "2 700 783,55", "wynagrodzenia_i_skladki": "2 297 478,01", "wydatki_statutowe": "403 305,54", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "10 059,19", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "10 451,00", "wykonanie": "10 059,19", "procent": "96,25", "wydatki_biezace": "10 059,19", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "10 059,19", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "1 935 305,00", "wykonanie": "1 816 547,77", "procent": "93,86", "wydatki_biezace": "1 816 547,77", "wydatki_jednostek": "1 816 547,77", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 816 547,77", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "121 923,00", "wykonanie": "115 541,40", "procent": "94,77", "wydatki_biezace": "115 541,40", "wydatki_jednostek": "115 541,40", "wynagrodzenia_i_skladki": "115 541,40", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "359 192,00", "wykonanie": "327 342,64", "procent": "91,13", "wydatki_biezace": "327 342,64", "wydatki_jednostek": "327 342,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "327 342,64", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "49 556,00", "wykonanie": "34 806,20", "procent": "70,24", "wydatki_biezace": "34 806,20", "wydatki_jednostek": "34 806,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "34 806,20", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "7 920,00", "wykonanie": "3 240,00", "procent": "40,91", "wydatki_biezace": "3 240,00", "wydatki_jednostek": "3 240,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 240,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "214 832,95", "wykonanie": "63 531,04", "procent": "29,57", "wydatki_biezace": "63 531,04", "wydatki_jednostek": "63 531,04", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "63 531,04", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "280 000,00", "wykonanie": "182 443,83", "procent": "65,16", "wydatki_biezace": "182 443,83", "wydatki_jednostek": "182 443,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "182 443,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "98 565,01", "wykonanie": "43 678,19", "procent": "44,31", "wydatki_biezace": "43 678,19", "wydatki_jednostek": "43 678,19", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "43 678,19", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "7 500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "5 700,00", "wykonanie": "1 436,00", "procent": "25,19", "wydatki_biezace": "1 436,00", "wydatki_jednostek": "1 436,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 436,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "76 460,00", "wykonanie": "33 749,07", "procent": "44,14", "wydatki_biezace": "33 749,07", "wydatki_jednostek": "33 749,07", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "33 749,07", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "3 000,00", "wykonanie": "2 923,76", "procent": "97,46", "wydatki_biezace": "2 923,76", "wydatki_jednostek": "2 923,76", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 923,76", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4410", "nazwa": "Podróże służbowe krajowe", "plan": "500,00", "wykonanie": "334,60", "procent": "66,92", "wydatki_biezace": "334,60", "wydatki_jednostek": "334,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "334,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "14 574,35", "wykonanie": "14 139,36", "procent": "97,02", "wydatki_biezace": "14 139,36", "wydatki_jednostek": "14 139,36", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 139,36", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "59 669,69", "wykonanie": "59 669,69", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "59 669,69", "wydatki_jednostek": "59 669,69", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "59 669,69", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4480", "nazwa": "Podatek od nieruchomości", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "1 400,00", "procent": "70,00", "wydatki_biezace": "1 400,00", "wydatki_jednostek": "1 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "5 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "900", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", "plan": "6 912 768,60", "wykonanie": "5 623 737,76", "procent": "81,35", "wydatki_biezace": "5 422 642,33", "wydatki_jednostek": "5 422 057,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "549 626,59", "wydatki_statutowe": "4 872 430,82", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "584,92", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "201 095,43", "inwestycje_i_zakupy": "201 095,43", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90002", "paragraf": "", "nazwa": "Gospodarka odpadami komunalnymi", "plan": "3 989 430,00", "wykonanie": "3 579 657,45", "procent": "89,73", "wydatki_biezace": "3 579 657,45", "wydatki_jednostek": "3 579 072,53", "wynagrodzenia_i_skladki": "516 763,02", "wydatki_statutowe": "3 062 309,51", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "584,92", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3020", "nazwa": "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "plan": "600,00", "wykonanie": "584,92", "procent": "97,49", "wydatki_biezace": "584,92", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "584,92", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "435 500,00", "wykonanie": "357 267,79", "procent": "82,04", "wydatki_biezace": "357 267,79", "wydatki_jednostek": "357 267,79", "wynagrodzenia_i_skladki": "357 267,79", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4040", "nazwa": "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", "plan": "26 500,00", "wykonanie": "24 889,29", "procent": "93,92", "wydatki_biezace": "24 889,29", "wydatki_jednostek": "24 889,29", "wynagrodzenia_i_skladki": "24 889,29", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4100", "nazwa": "Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne", "plan": "70 000,00", "wykonanie": "63 226,00", "procent": "90,32", "wydatki_biezace": "63 226,00", "wydatki_jednostek": "63 226,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "63 226,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "75 300,00", "wykonanie": "63 270,31", "procent": "84,02", "wydatki_biezace": "63 270,31", "wydatki_jednostek": "63 270,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "63 270,31", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "9 280,00", "wykonanie": "6 930,64", "procent": "74,68", "wydatki_biezace": "6 930,64", "wydatki_jednostek": "6 930,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "6 930,64", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "7 900,00", "wykonanie": "7 190,00", "procent": "91,01", "wydatki_biezace": "7 190,00", "wydatki_jednostek": "7 190,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "7 190,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "3 600,00", "wykonanie": "3 517,88", "procent": "97,72", "wydatki_biezace": "3 517,88", "wydatki_jednostek": "3 517,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 517,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4280", "nazwa": "Zakup usług zdrowotnych", "plan": "300,00", "wykonanie": "226,00", "procent": "75,33", "wydatki_biezace": "226,00", "wydatki_jednostek": "226,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "226,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "3 347 300,00", "wykonanie": "3 040 482,03", "procent": "90,83", "wydatki_biezace": "3 040 482,03", "wydatki_jednostek": "3 040 482,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 040 482,03", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4440", "nazwa": "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych", "plan": "10 900,00", "wykonanie": "10 893,60", "procent": "99,94", "wydatki_biezace": "10 893,60", "wydatki_jednostek": "10 893,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 893,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4700", "nazwa": "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", "plan": "500,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "1 250,00", "wykonanie": "1 178,99", "procent": "94,32", "wydatki_biezace": "1 178,99", "wydatki_jednostek": "1 178,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 178,99", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90003", "paragraf": "", "nazwa": "Oczyszczanie miast i wsi", "plan": "221 684,00", "wykonanie": "213 870,03", "procent": "96,48", "wydatki_biezace": "213 870,03", "wydatki_jednostek": "213 870,03", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "213 870,03", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "300,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "81 000,00", "wykonanie": "74 267,08", "procent": "91,69", "wydatki_biezace": "74 267,08", "wydatki_jednostek": "74 267,08", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "74 267,08", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "140 384,00", "wykonanie": "139 602,95", "procent": "99,44", "wydatki_biezace": "139 602,95", "wydatki_jednostek": "139 602,95", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "139 602,95", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90004", "paragraf": "", "nazwa": "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach", "plan": "10 200,00", "wykonanie": "6 666,86", "procent": "65,36", "wydatki_biezace": "6 666,86", "wydatki_jednostek": "6 666,86", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 666,86", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "9 000,00", "wykonanie": "6 556,85", "procent": "72,85", "wydatki_biezace": "6 556,85", "wydatki_jednostek": "6 556,85", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 556,85", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "110,01", "procent": "11,00", "wydatki_biezace": "110,01", "wydatki_jednostek": "110,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "110,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90005", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", "plan": "95 300,00", "wykonanie": "40 216,71", "procent": "42,20", "wydatki_biezace": "25 716,71", "wydatki_jednostek": "25 716,71", "wynagrodzenia_i_skladki": "11 699,24", "wydatki_statutowe": "14 017,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "14 500,00", "inwestycje_i_zakupy": "14 500,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4010", "nazwa": "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "plan": "24 417,97", "wykonanie": "9 800,00", "procent": "40,13", "wydatki_biezace": "9 800,00", "wydatki_jednostek": "9 800,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "9 800,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "2 952,92", "wykonanie": "1 659,14", "procent": "56,19", "wydatki_biezace": "1 659,14", "wydatki_jednostek": "1 659,14", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 659,14", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "629,11", "wykonanie": "240,10", "procent": "38,17", "wydatki_biezace": "240,10", "wydatki_jednostek": "240,10", "wynagrodzenia_i_skladki": "240,10", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "36 500,00", "wykonanie": "14 017,47", "procent": "38,40", "wydatki_biezace": "14 017,47", "wydatki_jednostek": "14 017,47", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "14 017,47", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "16 300,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6060", "nazwa": "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "14 500,00", "wykonanie": "14 500,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "14 500,00", "inwestycje_i_zakupy": "14 500,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90013", "paragraf": "", "nazwa": "Schroniska dla zwierząt", "plan": "215 310,60", "wykonanie": "207 387,32", "procent": "96,32", "wydatki_biezace": "207 387,32", "wydatki_jednostek": "207 387,32", "wynagrodzenia_i_skladki": "21 164,33", "wydatki_statutowe": "186 222,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "3 180,00", "wykonanie": "3 064,33", "procent": "96,36", "wydatki_biezace": "3 064,33", "wydatki_jednostek": "3 064,33", "wynagrodzenia_i_skladki": "3 064,33", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "18 230,60", "wykonanie": "18 100,00", "procent": "99,28", "wydatki_biezace": "18 100,00", "wydatki_jednostek": "18 100,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "18 100,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "4 000,00", "wykonanie": "3 767,00", "procent": "94,18", "wydatki_biezace": "3 767,00", "wydatki_jednostek": "3 767,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 767,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4220", "nazwa": "Zakup środków żywności", "plan": "1 800,00", "wykonanie": "1 799,99", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "1 799,99", "wydatki_jednostek": "1 799,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 799,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "188 100,00", "wykonanie": "180 656,00", "procent": "96,04", "wydatki_biezace": "180 656,00", "wydatki_jednostek": "180 656,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "180 656,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90015", "paragraf": "", "nazwa": "Oświetlenie ulic, placów i dróg", "plan": "2 115 500,00", "wykonanie": "1 325 595,39", "procent": "62,66", "wydatki_biezace": "1 138 999,96", "wydatki_jednostek": "1 138 999,96", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 138 999,96", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "186 595,43", "inwestycje_i_zakupy": "186 595,43", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "58 500,00", "wykonanie": "57 490,45", "procent": "98,27", "wydatki_biezace": "57 490,45", "wydatki_jednostek": "57 490,45", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "57 490,45", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "881 450,00", "wykonanie": "824 654,22", "procent": "93,56", "wydatki_biezace": "824 654,22", "wydatki_jednostek": "824 654,22", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "824 654,22", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "2 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "170 000,00", "wykonanie": "165 377,39", "procent": "97,28", "wydatki_biezace": "165 377,39", "wydatki_jednostek": "165 377,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "165 377,39", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "93 000,00", "wykonanie": "91 033,17", "procent": "97,89", "wydatki_biezace": "91 033,17", "wydatki_jednostek": "91 033,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "91 033,17", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "550,00", "wykonanie": "444,73", "procent": "80,86", "wydatki_biezace": "444,73", "wydatki_jednostek": "444,73", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "444,73", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "492 000,00", "wykonanie": "186 595,43", "procent": "37,93", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "186 595,43", "inwestycje_i_zakupy": "186 595,43", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6370", "nazwa": "Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych", "plan": "418 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90019", "paragraf": "", "nazwa": "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", "plan": "97 944,00", "wykonanie": "82 944,00", "procent": "84,69", "wydatki_biezace": "82 944,00", "wydatki_jednostek": "82 944,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "82 944,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "1 000,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "96 944,00", "wykonanie": "82 944,00", "procent": "85,56", "wydatki_biezace": "82 944,00", "wydatki_jednostek": "82 944,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "82 944,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "90026", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", "plan": "167 400,00", "wykonanie": "167 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "167 400,00", "wydatki_jednostek": "167 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "167 400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "167 400,00", "wykonanie": "167 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "167 400,00", "wydatki_jednostek": "167 400,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "167 400,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "921", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", "plan": "4 051 560,00", "wykonanie": "4 016 840,17", "procent": "99,14", "wydatki_biezace": "1 617 159,17", "wydatki_jednostek": "61 559,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "12 425,81", "wydatki_statutowe": "49 133,36", "dotacje": "1 555 600,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "2 399 681,00", "inwestycje_i_zakupy": "2 399 681,00", "programy_majatkowe": "1 367 754,86", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92109", "paragraf": "", "nazwa": "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", "plan": "2 470 160,00", "wykonanie": "2 439 514,03", "procent": "98,76", "wydatki_biezace": "1 046 759,17", "wydatki_jednostek": "61 559,17", "wynagrodzenia_i_skladki": "12 425,81", "wydatki_statutowe": "49 133,36", "dotacje": "985 200,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 392 754,86", "inwestycje_i_zakupy": "1 392 754,86", "programy_majatkowe": "1 367 754,86", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2480", "nazwa": "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury", "plan": "985 200,00", "wykonanie": "985 200,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "985 200,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "985 200,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "2 150,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "310,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "12 800,00", "wykonanie": "12 425,81", "procent": "97,08", "wydatki_biezace": "12 425,81", "wydatki_jednostek": "12 425,81", "wynagrodzenia_i_skladki": "12 425,81", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "26 500,00", "wykonanie": "22 593,83", "procent": "85,26", "wydatki_biezace": "22 593,83", "wydatki_jednostek": "22 593,83", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "22 593,83", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "27 500,00", "wykonanie": "26 185,88", "procent": "95,22", "wydatki_biezace": "26 185,88", "wydatki_jednostek": "26 185,88", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "26 185,88", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "0,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "500,00", "wykonanie": "353,65", "procent": "70,73", "wydatki_biezace": "353,65", "wydatki_jednostek": "353,65", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "353,65", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4710", "nazwa": "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający", "plan": "200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "25 000,00", "wykonanie": "25 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "25 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "25 000,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6057", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "300 000,00", "wykonanie": "300 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "300 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "300 000,00", "programy_majatkowe": "300 000,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6059", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "1 090 000,00", "wykonanie": "1 067 754,86", "procent": "97,96", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 067 754,86", "inwestycje_i_zakupy": "1 067 754,86", "programy_majatkowe": "1 067 754,86", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92116", "paragraf": "", "nazwa": "Biblioteki", "plan": "525 400,00", "wykonanie": "525 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "525 400,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "525 400,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2480", "nazwa": "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury", "plan": "525 400,00", "wykonanie": "525 400,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "525 400,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "525 400,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92120", "paragraf": "", "nazwa": "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", "plan": "1 011 000,00", "wykonanie": "1 006 926,14", "procent": "99,60", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 006 926,14", "inwestycje_i_zakupy": "1 006 926,14", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6570", "nazwa": "Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych", "plan": "1 011 000,00", "wykonanie": "1 006 926,14", "procent": "99,60", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 006 926,14", "inwestycje_i_zakupy": "1 006 926,14", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92195", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "45 000,00", "wykonanie": "45 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "45 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "45 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2360", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego", "plan": "45 000,00", "wykonanie": "45 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "45 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "45 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "926", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Kultura fizyczna", "plan": "2 507 406,54", "wykonanie": "2 191 716,92", "procent": "87,41", "wydatki_biezace": "785 685,37", "wydatki_jednostek": "534 685,37", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 272,80", "wydatki_statutowe": "520 412,57", "dotacje": "230 000,00", "swiadczenia": "21 000,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "1 406 031,55", "inwestycje_i_zakupy": "1 406 031,55", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92601", "paragraf": "", "nazwa": "Obiekty sportowe", "plan": "1 275 400,00", "wykonanie": "1 021 671,17", "procent": "80,11", "wydatki_biezace": "57 635,07", "wydatki_jednostek": "57 635,07", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "57 635,07", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "964 036,10", "inwestycje_i_zakupy": "964 036,10", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "800,00", "wykonanie": "166,62", "procent": "20,83", "wydatki_biezace": "166,62", "wydatki_jednostek": "166,62", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "166,62", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "47 000,00", "wykonanie": "44 348,64", "procent": "94,36", "wydatki_biezace": "44 348,64", "wydatki_jednostek": "44 348,64", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "44 348,64", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "10 500,00", "wykonanie": "10 000,00", "procent": "95,24", "wydatki_biezace": "10 000,00", "wydatki_jednostek": "10 000,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "10 000,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "5 200,00", "wykonanie": "1 496,21", "procent": "28,77", "wydatki_biezace": "1 496,21", "wydatki_jednostek": "1 496,21", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 496,21", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 900,00", "wykonanie": "1 623,60", "procent": "85,45", "wydatki_biezace": "1 623,60", "wydatki_jednostek": "1 623,60", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 623,60", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6050", "nazwa": "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych", "plan": "380 000,00", "wykonanie": "152 036,10", "procent": "40,01", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "152 036,10", "inwestycje_i_zakupy": "152 036,10", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6650", "nazwa": "Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", "plan": "830 000,00", "wykonanie": "812 000,00", "procent": "97,83", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "812 000,00", "inwestycje_i_zakupy": "812 000,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92605", "paragraf": "", "nazwa": "Zadania w zakresie kultury fizycznej", "plan": "1 222 406,54", "wykonanie": "1 163 302,76", "procent": "95,16", "wydatki_biezace": "721 307,31", "wydatki_jednostek": "470 307,31", "wynagrodzenia_i_skladki": "14 272,80", "wydatki_statutowe": "456 034,51", "dotacje": "230 000,00", "swiadczenia": "21 000,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "441 995,45", "inwestycje_i_zakupy": "441 995,45", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "2820", "nazwa": "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom", "plan": "230 000,00", "wykonanie": "230 000,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "230 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "230 000,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "3250", "nazwa": "Stypendia różne", "plan": "21 200,00", "wykonanie": "21 000,00", "procent": "99,06", "wydatki_biezace": "21 000,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "21 000,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4110", "nazwa": "Składki na ubezpieczenia społeczne", "plan": "5 700,00", "wykonanie": "1 343,39", "procent": "23,57", "wydatki_biezace": "1 343,39", "wydatki_jednostek": "1 343,39", "wynagrodzenia_i_skladki": "1 343,39", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4120", "nazwa": "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy", "plan": "900,00", "wykonanie": "194,41", "procent": "21,60", "wydatki_biezace": "194,41", "wydatki_jednostek": "194,41", "wynagrodzenia_i_skladki": "194,41", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4170", "nazwa": "Wynagrodzenia bezosobowe", "plan": "33 500,00", "wykonanie": "12 735,00", "procent": "38,01", "wydatki_biezace": "12 735,00", "wydatki_jednostek": "12 735,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "12 735,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "13 000,00", "wykonanie": "11 540,48", "procent": "88,77", "wydatki_biezace": "11 540,48", "wydatki_jednostek": "11 540,48", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "11 540,48", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "115 000,00", "wykonanie": "112 612,27", "procent": "97,92", "wydatki_biezace": "112 612,27", "wydatki_jednostek": "112 612,27", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "112 612,27", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4270", "nazwa": "Zakup usług remontowych", "plan": "10 500,00", "wykonanie": "4 006,70", "procent": "38,16", "wydatki_biezace": "4 006,70", "wydatki_jednostek": "4 006,70", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "4 006,70", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "28 916,00", "wykonanie": "6 496,01", "procent": "22,47", "wydatki_biezace": "6 496,01", "wydatki_jednostek": "6 496,01", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 496,01", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4430", "nazwa": "Różne opłaty i składki", "plan": "300,00", "wykonanie": "255,46", "procent": "85,15", "wydatki_biezace": "255,46", "wydatki_jednostek": "255,46", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "255,46", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4510", "nazwa": "Opłaty na rzecz budżetu państwa", "plan": "1 500,00", "wykonanie": "1 230,59", "procent": "82,04", "wydatki_biezace": "1 230,59", "wydatki_jednostek": "1 230,59", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 230,59", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4560", "nazwa": "Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości", "plan": "319 895,00", "wykonanie": "319 893,00", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "319 893,00", "wydatki_jednostek": "319 893,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "319 893,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "6660", "nazwa": "Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych", "plan": "441 995,54", "wykonanie": "441 995,45", "procent": "100,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "441 995,45", "inwestycje_i_zakupy": "441 995,45", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "92695", "paragraf": "", "nazwa": "Pozostała działalność", "plan": "9 600,00", "wykonanie": "6 742,99", "procent": "70,24", "wydatki_biezace": "6 742,99", "wydatki_jednostek": "6 742,99", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "6 742,99", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4210", "nazwa": "Zakup materiałów i wyposażenia", "plan": "2 500,00", "wykonanie": "2 435,05", "procent": "97,40", "wydatki_biezace": "2 435,05", "wydatki_jednostek": "2 435,05", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "2 435,05", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4260", "nazwa": "Zakup energii", "plan": "5 700,00", "wykonanie": "3 274,74", "procent": "57,45", "wydatki_biezace": "3 274,74", "wydatki_jednostek": "3 274,74", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "3 274,74", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4300", "nazwa": "Zakup usług pozostałych", "plan": "200,00", "wykonanie": "0,00", "procent": "0,00", "wydatki_biezace": "0,00", "wydatki_jednostek": "0,00", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "0,00", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "4360", "nazwa": "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", "plan": "1 200,00", "wykonanie": "1 033,20", "procent": "86,10", "wydatki_biezace": "1 033,20", "wydatki_jednostek": "1 033,20", "wynagrodzenia_i_skladki": "0,00", "wydatki_statutowe": "1 033,20", "dotacje": "0,00", "swiadczenia": "0,00", "programy_biezace": "0,00", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "0,00", "wydatki_majatkowe": "0,00", "inwestycje_i_zakupy": "0,00", "programy_majatkowe": "0,00", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" }, { "dzial": "", "rozdzial": "", "paragraf": "", "nazwa": "Wydatki ogółem:", "plan": "145 380 709,49", "wykonanie": "119 054 541,24", "procent": "81,89", "wydatki_biezace": "92 707 635,15", "wydatki_jednostek": "70 955 777,58", "wynagrodzenia_i_skladki": "47 507 948,51", "wydatki_statutowe": "23 447 829,07", "dotacje": "4 046 612,13", "swiadczenia": "13 511 749,86", "programy_biezace": "2 207 107,62", "wyplaty_z_poreczen": "0,00", "obsluga_dlugu": "1 986 387,96", "wydatki_majatkowe": "26 346 906,09", "inwestycje_i_zakupy": "26 346 906,09", "programy_majatkowe": "14 338 980,97", "zakup_i_objecie": "0,00", "wniesienie_wkladow": "0,00" } ] } } }