Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Górno z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XVII/115/2012
- Dziennik: 2012 poz. 1180
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2.
§ 11. Uchwały Nr XVI / 109 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 Uchwały Nr XVI / 109 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok.”
§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 33.499.503 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 33.499.503zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zwiększenia w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu,rozdziału,paragrafu |
Kwota |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 843 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5 843 |
|
|
|
0580 |
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 843 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 900 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
12 900 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
12 900 |
|
Razem |
18 743 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zwiększenia w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu,rozdziału i grupy wydatków |
Kwota |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
643 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
643 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
643 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
4 000 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
4 000 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
4 000 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 900 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
12 900 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
12 900 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1 200 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
1 200 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
1 200 |
|
|
Razem |
18 743 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
2 563 279 |
318 427 |
318 427 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2. |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
390 000 |
390 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
3. |
010 |
01010 |
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie |
950 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4. |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
5. |
600 |
60013 |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Urząd Marszałkowski |
|
6. |
600 |
60014 |
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
3 500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
8. |
700 |
70095 |
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami |
100 000 |
89 000 |
89 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
153 926 |
26 937 |
- |
- |
- |
126 989 |
UG, UM |
|
10. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 968 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
11. |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
350 000 |
189 789 |
189 789 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
12. |
921 |
92109 |
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
992 183 |
952 228 |
452 228 |
- |
- |
- |
500 000 |
UG |
|
13. |
921 |
92109 |
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
655 160 |
32 000 |
12 488 |
|
|
|
19 512 |
UG |
|
Razem wydatki majątkowe |
20 722 744 |
2 946 337 |
2 234 751 |
- |
- |
- |
711 586 |
x |
|||
|
1. |
853 |
85395 |
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno |
251 000 |
81 300 |
- |
- |
- |
A 12 195 |
69 105 |
SZOS |
|
2. |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
198 993 |
- |
- |
- |
A 29 849 |
169 144 |
SZOS |
|
Razem wydatki bieżące |
760 960 |
280 293 |
- |
- |
- |
42 044 |
238 249 |
x |
|||
|
Ogółem |
21 483 704 |
3 226 630 |
2 234 751 |
- |
- |
42 044 |
949 835 |
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
750 |
75011 |
2010 |
68 360 |
68 360 |
68 360 |
68 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
1 000 |
1 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
236 800 |
33 050 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 693 280 |
5 693 280 |
5 693 280 |
228 650 |
24 070 |
|
5 440 560 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
|
11 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
12 900 |
12 900 |
|
|
|
|
12 900 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 058 059 |
6 058 059 |
6 045 159 |
534 810 |
69 639 |
0 |
5 453 610 |
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
§ |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki
|
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
|
|
730 088 |
526 088 |
0 |
0 |
530 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
- |
|
526 088 |
526 088 |
|
|
526 088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
600 |
60013 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
600 |
60014 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
4 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
730 088 |
526 088 |
0 |
0 |
530 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/115/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 22 lutego 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
530 088 |
|||
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
526 088 |
|
2 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
71 200 |
|||
|
1 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000 |
|
2 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
10 000 |
|
3 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
wyłonione w drodze konkursu |
31 200 |
|
Ogółem |
601 288 |
||||
Uzasadnienie
Konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok spowodowana jest zwiększeniem dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustaloneu chwałąNr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz zwiększeniem planu dochodów budżetu o wpłatę z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych. Plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 18.743 zł i ostatecznie wynosi 33.499.503 zł.