Uchwała nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XVIII /126/2012
- Dziennik: 2012 poz. 1424
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgonie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 33.820.424 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 33.820.424zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uzasadnienie
Zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie Projektu: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwrotem na rachunek Urzędu Gminy nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów socjalnych stanowiących obecnie dochód budżetu państwa oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 3.820.424 zł.
|
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.
Plan dochodów
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
Urząd Gminy |
|||
|
Nr dokumentu |
Uchwała z 29.03.2012 |
|||
|
Data podjęcia |
2012-03-29 |
|||
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
|||
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
67,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
67,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
67,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
31 829,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
31 829,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
3 829,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
28 000,00 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
10 414,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
10 414,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10 414,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
- 31 829,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
- 31 829,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
- 3 829,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
- 28 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
104 100,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
100,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
103 000,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
103 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 447,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
128,00 |
|
|
|
2400 |
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
128,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2 197,00 |
|
|
|
2400 |
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
2 197,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
3 122,00 |
|
|
|
2400 |
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |
3 122,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 635,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
5 696,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 696,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
939,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
28,00 |
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
911,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
193 273,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
193 273,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
183 555,00 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
9 718,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
985,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
985,00 |
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
985,00 |
|
Razem |
320 921,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu,rozdziału i grupy wydatków |
Wartość |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
43 000 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
43 000 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
43 000 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
22 022 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
10 000 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
12 022 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
12 022 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 102 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
2 102 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 102 |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
2 000 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
2 000 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
2 000 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
0 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
-4 080 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
4 080 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
939 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
939 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
911 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
28 |
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
193 273 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
193 273 |
|
|
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 |
193 273 |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
985 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
985 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
985 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
20 000 |
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
20 000 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
20 000 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
12 500 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
12 500 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
12 500 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
24 100 |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
11 600 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 600 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
12 500 |
|
|
|
Dotacje na zadania bieżące |
12 500 |
|
Razem |
320 921 |
||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
153 926 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
58 759 |
26 937 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
277 473 |
126 989 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
992 183 |
952 228 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
492 095 |
452 228 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
2011-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
655 160 |
32 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
258 551 |
12 488 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
2009-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
396 609 |
19 512 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 068 542 |
1 223 121 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
829 287 |
511 535 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 239 167 |
711 586 |
|||||
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
251 000 |
81 300 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 650 |
12 195 |
|
|
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno |
2011-2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 350 |
69 105 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
198 993 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
29 849 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
169 144 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
215 946 |
215 946 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
9 718 |
9 718 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2012 |
GOPS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
183 555 |
183 555 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
976 906 |
496 239 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
123 862 |
51 762 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
830 371 |
421 804 |
||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
530 088 |
||||
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
526 088 |
|
2 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
96 200 |
||||
|
1 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000 |
|
2 |
921 |
92109 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
12 500 |
|
3 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
10 000 |
|
4 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
wyłonione w drodze konkursu |
31 200 |
|
5 |
926 |
92695 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
12 500 |
|
Ogółem |
626 288 |
||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.
Dotacje celowe w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
530 088 |
||||
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
526 088 |
|
2 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
96 200 |
||||
|
1 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000 |
|
2 |
921 |
92109 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
12 500 |
|
3 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
10 000 |
|
4 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
wyłonione w drodze konkursu |
31 200 |
|
5 |
926 |
92695 |
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
12 500 |
|
Ogółem |
626 288 |
||||