Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
- Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczący Rady Gminy Górno • JestSprostowaniemDla • Dz. Urz. 2012 poz. 1920 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1920
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XX/159/2012
- Dziennik: 2012 poz. 1729
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
- Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczący Rady Gminy Górno (JestSprostowaniemDla) — DZ. URZ. WOJ. 2012.1920
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgonie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 372.917 zł, z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczek w kwocie 372.917 zł
§ 3.
1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 4.217.154 zł, rozchody w wysokości 4.590.071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. § 10. Uchwały Nr XVI / 109 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),
1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym:
1. a) kredyty 2.000.000 zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.717.154 zł, w tym:
2. a) kredyty 3.717.154 zł.”
§ 5. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 35.452.529 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 35.079.612 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku, środków na realizację dwóch projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz przeniesieniami w związku z bieżącą realizacją budżetu. Wolne środki zostają zwiększone do kwoty 500.000 zł. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 34.452.529 zł, plan wydatków 35.079.612 zł. Powstała w kwocie 372.917 zł nadwyżka budżetu zostaje przeznaczona na spłatę rat pożyczek.
|
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 152 739,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 105 034,00 |
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 105 034,00 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
47 705,00 |
|
|
|
|
2008 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
47 705,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
0,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
- 5 500,00 |
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
- 5 500,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
5 500,00 |
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
5 500,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 637,00 |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
3 000,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 000,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 637,00 |
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
245,00 |
|
|
|
|
2910 |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 392,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
|
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
238 249,00 |
|
|
|
|
2008 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
- 238 249,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
1 157 376,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Wartość |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
77 492,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
95 927,00 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
95 927,00 |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
77 492,00 |
|
|
|
|
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
77 492,00 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
20 000,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
20 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
20 000,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
5 500,00 |
|
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
5 500,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
5 500,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
120 000,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
120 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
120 000,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
0,00 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
-5 238,00 |
||
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
5 238,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0,00 |
|
|
|
|
Dotacje |
1 392,00 |
||
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
245,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 000,00 |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
15 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
15 000,00 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
0,00 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
65 000,00 |
||
|
|
|
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 000,00 |
||
|
|
|||||
|
Razem: |
212 492,00 |
||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
2 563 279 |
318 427 |
318 427 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2. |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
390 000 |
390 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
3. |
010 |
01010 |
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie |
950 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4. |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
5. |
600 |
60013 |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Urząd Marszałkowski |
|
6. |
600 |
60014 |
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
3 500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
8. |
700 |
70095 |
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami |
100 000 |
89 000 |
89 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
153 926 |
26 937 |
- |
- |
- |
126 989 |
UG, UM |
|
10. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 968 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
11. |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
350 000 |
189 789 |
189 789 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
12. |
921 |
92109 |
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
992 183 |
952 228 |
452 228 |
- |
- |
- |
500 000 |
UG |
|
13. |
921 |
92109 |
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
658 160 |
35 000 |
15 488 |
- |
|
|
19 512 |
UG |
|
Razem wydatki majątkowe |
20 725 744 |
2 949 337 |
2 237 751 |
- |
- |
- |
711 586 |
x |
|||
|
1. |
853 |
85395 |
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno |
251 000 |
81 300 |
- |
- |
- |
A 12 195 |
69 105 |
SZOS |
|
2. |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
198 993 |
- |
- |
- |
A 29 849 |
169 144 |
SZOS |
|
Razem wydatki bieżące |
760 960 |
280 293 |
- |
- |
- |
42 044 |
238 249 |
x |
|||
|
Ogółem |
21 486 704 |
3 229 630 |
2 237 751 |
- |
- |
42 044 |
949 835 |
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią |
95 927 |
95 927 |
|
|
|
|
UG |
|
2 |
600 |
60016 |
Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
600 |
60016 |
Nabycie działki 138/7 i 139/8 w miejscowości Leszczyny pod drogę gminną |
4 507 |
4 507 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
754 |
75412 |
Zakup wyposażenia dla OSP |
6 382 |
6 382 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
801 |
80101 |
Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
6 |
801 |
80101 |
Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
7 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
UG |
|
8 |
921 |
92109 |
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno |
65 000 |
65 000 |
|
|
|
|
UG |
|
Ogółem |
395 816 |
395 816 |
|
|
|
|
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
153 926 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
58 759 |
26 937 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
277 473 |
126 989 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
992 095 |
952 228 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
492 095 |
452 228 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
2011-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
655 160 |
32 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
258 551 |
12 488 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
2009-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
396 609 |
19 512 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 068 454 |
1 223 121 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
829 287 |
511 535 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 239 167 |
711 586 |
|||||
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
251 000 |
81 300 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 650 |
12 195 |
|
|
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno |
2011-2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 350 |
69 105 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
198 993 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
29 849 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
169 144 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
215 946 |
215 946 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
9 718 |
9 718 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2012 |
GOPS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
183 555 |
183 555 |
|
8 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
37 644 |
37 644 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
14 373 |
14 373 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Ludowy festyn integracyjny |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
23 271 |
23 271 |
|
9 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
39 848 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
15 414 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
24 434 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 054 398 |
573 731 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
52 460 |
52 460 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
123 862 |
51 762 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
878 076 |
469 509 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
|
Kwota
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
4 217 154,00 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
3 717 154,00 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 941 do 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
500 000,00 |
|
9. |
Przelewy z rachunku lokat |
§ 994 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
4 590 071,00 |
|
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
3 717 154,00 |
|
1.1 |
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 992 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
872 917,00 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
010 |
01095 |
2010 |
71 263 |
71 263 |
71 263 |
|
71 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
68 086 |
68 086 |
68 086 |
68 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
1 000 |
1 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
221 252 |
48 598 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 693 280 |
5 693 280 |
5 693 280 |
225 050 |
27 670 |
|
5 440 560 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
|
11 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
|
|
|
13 800 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 129 948 |
6 129 948 |
6 129 948 |
515 388 |
160 050 |
0 |
5 454 510 |
|
|
|
|
|
|
||