Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Górno z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXII/175/2012
- Dziennik: 2012 poz. 2314
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr XVI/109/2012 Rada Gminy w Górnie (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2012.759
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2
pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 36.612.521 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 36.239.604 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba |
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku, środków z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dotacji na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a także dokonaniem przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 36.612.521 zł, plan wydatków 36.239.604 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
193 131,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
193 131,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
193 131,00 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
124 008,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
124 008,00 |
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
316 082,00 |
|
|
|
6208 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
- 192 074,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
80 453,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
80 453,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
447,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6,00 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
80 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19 347,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 270,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
1 270,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
18 077,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
15 500,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 666,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
411,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
900,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
- 3 456,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
- 3 456,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
3 456,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 456,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
900,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
900,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
303 928,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
303 928,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
258 339,00 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
45 589,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
200,00 |
|
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
200,00 |
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
200,00 |
|
Razem |
721 967,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Wartość |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
8 280,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
8 280,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
8 280,00 |
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
173 859,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
173 859,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
173 859,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
134 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
134 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
134 000,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa |
11 000,00 |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie policji |
11 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
11 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
70 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
70 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
70 000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
900,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
-3 456,00 |
|
|
|
Świadczenia nz rzecz osób fizycznych |
-3 456,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłazane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
3 456,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 456,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
900,00 |
|
|
|
Świadczenia nz rzecz osób fizycznych |
900,00 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
303 928,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
303 928,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
303 928,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
15 000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
15 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
15 000,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
5 000,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
|
Razem: |
559 687,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
2 563 279 |
318 427 |
318 427 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2. |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
390 000 |
390 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
3. |
010 |
01010 |
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie |
950 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4. |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
5. |
600 |
60013 |
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Urząd Marszałkowski |
|
6. |
600 |
60014 |
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych |
3 500 000 |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
8. |
700 |
70095 |
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami |
100 000 |
89 000 |
89 000 |
|
|
|
|
UG |
|
9. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
327 785 |
76 788 |
- |
- |
- |
250 997 |
UG, UM |
|
10. |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 968 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
11. |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
350 000 |
189 789 |
189 789 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
12. |
921 |
92109 |
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
1 007 183 |
967 228 |
467 228 |
- |
- |
- |
500 000 |
UG |
|
13. |
921 |
92109 |
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
658 160 |
35 000 |
15 488 |
- |
|
|
19 512 |
UG |
|
Razem wydatki majątkowe |
20 740 744 |
3 138 196 |
2 302 602 |
- |
- |
- |
835 594 |
x |
|||
|
1. |
853 |
85395 |
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno |
251 000 |
81 300 |
- |
- |
- |
A 12 195 |
69 105 |
SZOS |
|
2. |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
200 193 |
- |
- |
- |
30 029 |
170 164 |
SZOS |
|
3. |
853 |
85395 |
Aktywne miszkanki Leszczyn |
49 944 |
29 396 |
- |
- |
- |
- |
29 396 |
Gmina Górno |
|
4. |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
30 970 |
- |
- |
- |
- |
30 970 |
Gmina Górno |
|
6. |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
19 114 |
|
|
|
2 867 |
16 247 |
SZOS |
|
7. |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
261 107 |
131 576 |
|
|
|
19 736 |
111 840 |
SZOS |
|
8. |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
200 429 |
112 833 |
|
|
|
16 925 |
95 908 |
SZOS |
|
Razem wydatki bieżące |
1 361 410 |
605 382 |
- |
- |
- |
42 224 |
523 630 |
x |
|||
|
Ogółem |
22 102 154 |
3 743 578 |
2 302 602 |
- |
- |
42 224 |
1 359 224 |
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|
||||
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią |
95 927 |
95 927 |
|
|
|
|
UG |
|
2 |
600 |
60016 |
Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosp[rawnych |
134 000 |
54 000 |
|
|
80 000 |
|
UG |
|
4 |
754 |
75412 |
Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
754 |
75412 |
Zakup wyposażenia dla OSP |
6 382 |
6 382 |
|
|
|
|
UG |
|
6 |
754 |
75412 |
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
7 |
801 |
80101 |
Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce |
9 225 |
9 225 |
|
|
|
|
SZOS |
|
8 |
801 |
80101 |
Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie |
190 000 |
190 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
9 |
801 |
80101 |
Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" |
6 000 |
3 000 |
|
|
A 3 000 |
|
Szkoła Podstawowa w Górnie |
|
10 |
801 |
80101 |
Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie" |
95 700 |
95 700 |
|
|
|
|
SZOS |
|
11 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno. |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
UG |
|
12 |
921 |
92109 |
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno |
65 000 |
65 000 |
|
|
|
|
UG |
|
Ogółem |
786 234 |
703 234 |
|
|
83 000 |
|
x |
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
327 785 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
76 788 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
250 997 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2012 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 007 095 |
967 228 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
507 095 |
467 228 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury |
2011-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
655 160 |
35 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
258 551 |
15 488 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej |
2009-2012 |
UG |
921 |
92109 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
396 609 |
19 512 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 083 454 |
1 414 980 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
863 583 |
579 386 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 219 871 |
835 594 |
|||||
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
251 000 |
81 300 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 650 |
12 195 |
|
|
Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno |
2011-2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 350 |
69 105 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
200 193 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
30 029 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
170 164 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
215 946 |
215 946 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
22 673 |
22 673 |
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
9 718 |
9 718 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2012 |
GOPS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
183 555 |
183 555 |
|
8 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
37 644 |
37 644 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
14 373 |
14 373 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Ludowy festyn integracyjny |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
23 271 |
23 271 |
|
9 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
39 848 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
15 414 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
24 434 |
|
10 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
30 970 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
48 140 |
30 970 |
|
11 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
29 396 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
49 944 |
29 396 |
|
12 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 405 |
40 405 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 061 |
6 061 |
|
|
Projekt: Cedzyńska Akademia Umiejętności |
2012 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 344 |
34 344 |
|
13 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
19 114 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
2 867 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
16 247 |
|
14 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
261 107 |
131 576 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
39 166 |
19 736 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
221 941 |
111 840 |
|
15 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
200 429 |
112 833 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
30 064 |
16 925 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
170 365 |
95 908 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 695 253 |
939 225 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
52 460 |
52 460 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
205 277 |
97 531 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 437 516 |
789 234 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
010 |
01095 |
2010 |
71 263 |
71 263 |
71 263 |
|
71 263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
93 086 |
93 086 |
93 086 |
68 086 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
1 000 |
1 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
221 252 |
48 598 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 689 824 |
5 689 824 |
5 689 824 |
220 050 |
32 670 |
|
5 437 104 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
14 762 |
14 762 |
14 762 |
|
14 762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
28 200 |
28 200 |
28 200 |
|
|
|
28 200 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 169 348 |
6 169 348 |
6 169 348 |
510 388 |
193 506 |
0 |
5 465 454 |
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 31 lipca 2012 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
§ |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki
|
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
|
|
|
|
|
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
318 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
318 427 |
|
|
|
|
||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
010 |
01010 |
|
|
318 427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
318 427 |
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
|
5 000 |
789 618 |
589 618 |
0 |
5 000 |
584 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
- |
|
580 618 |
580 618 |
|
|
580 618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny |
600 |
60013 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny |
600 |
60014 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie |
926 |
92605 |
2710 |
5000 |
5 000 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
5 000 |
1 108 045 |
589 618 |
0 |
5 000 |
584 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 427 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
||