Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXXIII/253/2013
- Dziennik: 2013 poz. 1888
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr xxix/228/2012 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.914
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 roku poz. 567) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 37.550.771 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 36.900.741 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 marca 2013 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
671,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
671,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
671,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 662,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
5,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
5,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 657,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
657,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
43 130,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
100,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
100,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
40 030,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
20 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
58 469,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
58 469,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
58 469,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 000,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6 000,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
260 140,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
260 140,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
247 061,00 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
13 079,00 |
|
|
Razem |
370 072,00 |
||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 marca 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
671,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-671,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
35 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
35 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 100,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
5 100,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5 100,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
3 000,00 |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 688,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
5 688,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5 688,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 675,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
10 675,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 675,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
70 469,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
54 469,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 469,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
12 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
20 000,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-10 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-545,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 203,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
199,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
37,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
106,00 |
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 200,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
-16 320,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
20 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
260 140,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
260 140,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
-520,00 |
|
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
520,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
99 584,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 235,00 |
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 576,00 |
|
|
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
564,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 966,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 028,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 626,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
93,00 |
|
|
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 452,00 |
|
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
448,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 087,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
428,00 |
|
|
|
4287 |
Zakup usług zdrowotnych |
171,00 |
|
|
|
4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
9,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
96 055,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
5 085,00 |
|
|
|
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
427,00 |
|
|
|
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
23,00 |
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 117,00 |
|
|
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
166,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
-40 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
-40 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-40 000,00 |
|
Razem: |
370 072,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 marca 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa przedsięwzięcia
|
Łączne nakłady finansowe
|
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst
|
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
|
środki wymienione
|
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
417 332 |
417 332 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
433 030 |
114 603 |
114 603 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
358 255 |
358 255 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
4 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
1 700 000 |
1 663 601 |
599 563 |
- |
- |
1 064 038 |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
5 |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała |
3 500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
UG |
|
6 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
244 342 |
57 420 |
- |
- |
- |
186 922 |
UG, UM |
|
7 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 967 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
8 |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
135 036 |
135 036 |
57 500 |
|
|
77 536 |
|
UG |
|
9 |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
1 400 000 |
350 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
UG |
|
|
|
|
|
18 580 187 |
3 768 136 |
2 124 555 |
0 |
0 |
1 141 574 |
502 007 |
x |
|
1 |
010 |
01095 |
Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
39 848 |
15 912 |
8 721 |
|
|
|
7 191 |
UG |
|
2 |
750 |
75095 |
Świętokrzyscy Liderzy Administracji |
28 083 |
14 000 |
|
|
|
|
14 000 |
UG |
|
3 |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
114 670 |
- |
- |
- |
17 201 |
97 469 |
SZOS |
|
4 |
853 |
85395 |
Aktywne mieszkanki Leszczyn |
49 944 |
20 548 |
- |
- |
- |
3 082 |
17 466 |
UG |
|
5 |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
17 170 |
- |
- |
- |
2 575 |
14 595 |
UG |
|
6 |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
21 716 |
|
|
|
3 257 |
18 459 |
SZOS |
|
7 |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
253 107 |
126 731 |
|
|
|
19 010 |
107 721 |
SZOS |
|
8 |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
196 319 |
83 486 |
|
|
|
12 523 |
70 963 |
SZOS |
|
9 |
900 |
90015 |
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
|
|
|
|
1 196 231 |
429 233 |
23 721 |
0 |
0 |
57 648 |
347 864 |
x |
|
|
|
|
|
19 776 418 |
4 197 369 |
2 148 276 |
0 |
0 |
1 199 222 |
849 871 |
x |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 marca 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
244 342 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
57 420 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2014 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
186 922 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2013 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 400 000 |
350 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
700 000 |
100 000 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne |
2011-2014 |
UG |
754 |
75412 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
700 000 |
250 000 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
1 821 199 |
679 309 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
797 937 |
177 302 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 023 262 |
502 007 |
|||||
|
1 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
114 670 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
17 201 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
97 469 |
|
2 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
17 170 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 221 |
2 575 |
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
40 919 |
14 595 |
|
3 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
20 548 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 492 |
3 082 |
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
42 452 |
17 466 |
|
4 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
21 716 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
3 257 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
18 459 |
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
253 107 |
126 731 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 966 |
19 010 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
215 141 |
107 721 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
196 319 |
83 486 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
29 448 |
12 523 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
166 871 |
70 963 |
|
7 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
15 912 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012-2013 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
7 191 |
|
8 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
28 083 |
14 000 |
|
|
Priorytet: V. Dobre rządzenie |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
0 |
|
|
Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców |
2012-2014 |
UG |
750 |
75095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
28 083 |
14 000 |
|
9 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
260 140 |
260 140 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
13 079 |
13 079 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2013 |
GOPS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
247 061 |
247 061 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
1 426 371 |
674 373 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
177 824 |
70 727 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 233 133 |
594 925 |
||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 marca 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
750 |
75011 |
201 |
68 360 |
68 360 |
68 360 |
68 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
201 |
2 246 |
2 246 |
2 246 |
0 |
2 246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
201 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
226 255 |
43 595 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
201 |
5 896 986 |
5 896 986 |
5 896 986 |
275 633 |
26 560 |
|
5 594 793 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
201 |
19 012 |
19 012 |
19 012 |
|
19 012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 256 604 |
6 256 604 |
6 256 604 |
570 248 |
91 413 |
|
5 594 943 |
|
|
|
|
|
|
||
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno”, oraz środków pochodzących ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 37.550.771 zł, a plan wydatków 36.900.741 zł.