Uchwała nr XL/302/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XL/302/2013
- Dziennik: 2013 poz. 3504
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr xxix/228/2012 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.914
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 594) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169.862 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 3.
Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 145.038 zł
§ 5.
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 39.547.157,02 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 39.196.339,02 zł
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 045,00 |
|
|
02095 |
|
Pozostała działalność |
1 045,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 045,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
126 500,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
300,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
300,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
40 600,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
30 000,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
10 600,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 000,00 |
|
|
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
500,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
84 600,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
82 000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
2 600,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
0,00 |
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
17 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
- 17 000,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
566 157,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
566 157,00 |
|
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
481 233,00 |
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
84 924,00 |
|
|
Razem: |
693 702,00 |
||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10 000,00 |
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
10 000,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
- 15 405,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
4 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
- 164 550,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
- 164 550,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
145 145,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
88 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 145,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
31 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
105 888,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
90 888,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 480,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 000,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
2 000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
3 000,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
13 908,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10 000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
15 000,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
15 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
31 200,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
31 200,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- 62 000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
- 62 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 12 000,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
- 50 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 957,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- 39 343,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
80 700,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 150 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 21 043,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
90 200,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 500,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 700,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
- 8 988,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- 6 918,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 27 220,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 1 850,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
- 25 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
33 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 73 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
- 12 912,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 15 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 588,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
9 862,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
9 862,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
9 862,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
0,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 10 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 4 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 422,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
578,00 |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
502,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
111,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- 630,00 |
|
|
85206 |
|
Wspieranie rodziny |
- 1 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 1 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
10 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
- 2 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 2 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
- 10 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- 12 222,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 222,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
577 200,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
577 200,00 |
|
|
|
3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 307,00 |
|
|
|
3029 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 113,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
146 667,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 881,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 436,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 666,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 530,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165 308,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 172,00 |
|
|
|
4247 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
125 664,00 |
|
|
|
4249 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
22 176,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
6 290,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
1 110,00 |
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31,00 |
|
|
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 049,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
33 000,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
23 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
10 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
Razem: |
693 702,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
7 332 |
7 332 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
433 030 |
114 603 |
114 603 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
448 255 |
448 255 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
4 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
1 700 000 |
1 280 056 |
645 000 |
- |
- |
635 056 |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
5 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
244 342 |
57 420 |
- |
- |
- |
186 922 |
UG, UM |
|
6 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 967 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
7 |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
135 036 |
135 036 |
57 500 |
|
|
77 536 |
|
UG |
|
8 |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
1 400 000 |
350 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
UG |
|
|
|
|
|
15 080 187 |
2 664 591 |
1 449 992 |
0 |
0 |
712 592 |
502 007 |
x |
|
1 |
010 |
01095 |
Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
39 848 |
15 912 |
8 721 |
|
|
|
7 191 |
UG |
|
2 |
750 |
75095 |
Świętokrzyscy Liderzy Administracji |
28 083 |
14 000 |
|
|
|
|
14 000 |
UG |
|
3 |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
114 670 |
- |
- |
- |
17 201 |
97 469 |
SZOS |
|
4 |
853 |
85395 |
Aktywne mieszkanki Leszczyn |
49 944 |
33 754 |
- |
- |
- |
5 063 |
28 691 |
UG |
|
5 |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
18 581 |
- |
- |
- |
2 787 |
15 794 |
UG |
|
6 |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
21 716 |
|
|
|
3 257 |
18 459 |
SZOS |
|
7 |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
253 107 |
126 731 |
4 800 |
|
|
18 290 |
103 641 |
SZOS |
|
8 |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
202 319 |
89 486 |
6 000 |
|
|
12 523 |
70 963 |
SZOS |
|
9 |
853 |
85395 |
Twórczy Przedszkolak |
1 753 971 |
577 200 |
11 043 |
|
|
84 924 |
481 233 |
SZOS |
|
10 |
900 |
90015 |
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
|
|
|
|
2 956 202 |
1 027 050 |
45 564 |
0 |
0 |
144 045 |
837 441 |
x |
|
|
|
|
|
18 036 389 |
3 691 641 |
1 495 556 |
0 |
0 |
856 637 |
1 339 448 |
x |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa studni głębinowej w Krajnie |
200 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
|
UG |
|
2 |
600 |
60014 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
600 |
60016 |
Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
600 |
60016 |
Wykup działek Nr 376/1 i 376/4 położonych w miejscowości Skorzeszyce pod drogę gminną |
31 000 |
31 000 |
|
|
|
|
UG |
|
5 |
600 |
60078 |
Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi |
1 321 000 |
321 000 |
|
|
1 000 000 |
|
UG |
|
6 |
750 |
75023 |
Adaptacja pomieszczeń w Urzedzie Gminy po Posterunku Policji w Górnie |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
UG |
|
7 |
801 |
80101 |
Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
8 |
801 |
80101 |
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie |
36 200 |
36 200 |
|
|
|
|
SZOS |
|
9 |
801 |
80101 |
Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
10 |
801 |
80104 |
Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie |
95 000 |
95 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
11 |
851 |
85121 |
Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
12 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie |
180 000 |
180 000 |
|
|
|
|
UG |
|
13 |
926 |
92601 |
Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
UG |
|
14 |
926 |
92605 |
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
UG |
|
Ogółem |
2 070 200 |
950 200 |
0 |
0 |
1 120 000 |
0 |
x |
|||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
244 342 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
57 420 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2014 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
186 922 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2013 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
3 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 400 000 |
350 000 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
700 000 |
100 000 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne |
2011-2014 |
UG |
754 |
75412 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
700 000 |
250 000 |
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
1 821 199 |
679 309 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
797 937 |
177 302 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 023 262 |
502 007 |
|||||
|
1 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
114 670 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
17 201 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
97 469 |
|
2 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
18 581 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 221 |
2 787 |
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
40 919 |
15 794 |
|
3 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
33 754 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 492 |
5 063 |
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
42 452 |
28 691 |
|
4 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
21 716 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
3 257 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
18 459 |
|
5 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
253 107 |
126 731 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
4 800 |
4 800 |
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 246 |
18 290 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
211 061 |
103 641 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
202 319 |
89 486 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
6 000 |
6 000 |
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
29 448 |
12 523 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
166 871 |
70 963 |
|
7 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
15 912 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012-2013 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
7 191 |
|
8 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
28 083 |
14 000 |
|
|
Priorytet: V. Dobre rządzenie |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
0 |
|
|
Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców |
2012-2014 |
UG |
750 |
75095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
28 083 |
14 000 |
|
9 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
260 140 |
260 140 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
13 079 |
13 079 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2013 |
GOPS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
247 061 |
247 061 |
|
10 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 753 971 |
577 200 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
106 016 |
11 043 |
|
|
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
247 193 |
84 924 |
|
|
Projekt: Twórczy Przedszkolak |
2013 - 2015 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 400 762 |
481 233 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
3 186 342 |
1 272 190 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
132 230 |
30 564 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
424 297 |
157 124 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
2 629 815 |
1 084 502 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
010 |
01095 |
2010 |
90 457,02 |
90 457,02 |
90 457,02 |
|
90 457,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
68 360,00 |
68 360,00 |
68 360,00 |
68 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 246,00 |
2 246,00 |
2 246,00 |
0,00 |
2 246,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
292 500,00 |
292 500,00 |
292 500,00 |
212 255,00 |
80 095,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 655 745,00 |
5 655 745,00 |
5 655 745,00 |
275 633,00 |
26 560,00 |
|
5 353 552,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
25 348,00 |
25 348,00 |
25 348,00 |
|
25 348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85278 |
2010 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
|
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
74 080,00 |
74 080,00 |
74 080,00 |
2 222,00 |
|
|
71 858,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 222 236,02 |
6 222 236,02 |
6 222 236,02 |
558 470,00 |
224 706,02 |
|
5 439 060,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
§ |
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
Wydatki na obsługę długu (odsetki)
|
Wydatki
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
|
|||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
731 113,00 |
616 510,00 |
0,00 |
0,00 |
616 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 603,00 |
114 603,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
010 |
01010 |
|
|
114 603,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
114 603,00 |
114 603 |
|
|
|
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
- |
|
616 510,00 |
616 510,00 |
|
|
616 510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
|
740 056,00 |
2 000 756,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 991 756,00 |
1 991 756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Budowa studni głębinowej w Krajnie |
010 |
01010 |
6300 |
100 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele |
600 |
60014 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce |
600 |
60014 |
|
|
491 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
491 700,00 |
491 700,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
600 |
60014 |
6320 |
335 056,00 |
1 280 056,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 280 056,00 |
1 280 056,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6300 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie |
926 |
92605 |
2710 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
740 056,00 |
2 731 869,00 |
621 510,00 |
0,00 |
5 000,00 |
620 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 106 359,00 |
2 106 359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/302/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 września 2013 r.
Dotacje celowe w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
1 112 210 |
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
616 510 |
|
2 |
600 |
60014 |
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce |
Starostwo Powiatowe |
491 700 |
|
3 |
851 |
85195 |
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
Powiat Kielecki |
4 000 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
150 062 |
|
1 |
010 |
01009 |
Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych |
Rejonowy Związek Spółek Wodnych |
30 000 |
|
2 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 862 |
|
3 |
853 |
85395 |
Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy |
Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich |
39 200 |
|
4 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
10 000 |
|
5 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
Gminny Klub Sportowy |
40 000 |
|
Ogółem |
1 262 272 |
||||
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia środków na realizację projektu „Twórczy Przedszkolak” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnych, i na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.547.157,02 zł, a plan wydatków 39.196.339,02 zł.