Uchwała nr XLII/321/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XLII/321/2013
- Dziennik: 2013 poz. 3997
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Relacje urzędowe
- Uchwała nr xxix/228/2012 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.914
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 594) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się dochody w kwocie 166.204 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.066 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 3.
Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
§ 4.
1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:
1. plan dochodów budżetu gminy - 39.836.234,10 zł
2. plan wydatków budżetu gminy - 39.485.416,10 zł
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy Górno Władysław Kowalczyk |
Uzasadnienie
Zmiany w budżecie spowodowane są m.in. koniecznością wprowadzenia do budżetu rezerwy subwencji oświatowej oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na „realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Górno” a także w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji gminnych i na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.836.234,10 zł, a plan wydatków 39.485.416,10 zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zmiany w planie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 400,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 400,00 |
|
|
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
2 400,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
56 153,00 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
56 153,00 |
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
48 589,00 |
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
6 204,00 |
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1 360,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
75 920,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
75 920,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
75 920,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 520,00 |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
300,00 |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
300,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 000,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
3 000,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
220,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
220,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
51 279,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
51 279,00 |
|
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
51 279,00 |
|
|
|
|
|
|
RAZEM: |
189 272,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zmiany w planie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 000,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 400,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 600,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 500,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
7 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
4 500,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 500,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 100,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
1 100,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 100,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
40 669,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
12 800,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
25 009,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 389,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 820,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
4 000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
2 860,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 360,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1 500,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
10 000,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- 155 850,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 122 300,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 58 550,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- 20 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
69 550,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 550,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
- 25 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 24 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 1 000,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
111 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 300,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- 8 000,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 50,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
6 204,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
6 204,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 209,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 995,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 520,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
20 934,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
20 934,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
300,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
25,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |
25,00 |
|
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
1 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3 000,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
3 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- 4 600,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 5 486,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- 341,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
- 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
- 300,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- 773,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
13 400,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
13 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
220,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
220,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
- 20 334,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 7 734,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- 9 000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 3 000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
- 2 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 2 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
- 13 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- 13 000,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
950,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
- 950,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
- 50,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
87 279,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
51 279,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
51 279,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
33 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
25 000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
25 000,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
25 000,00 |
|
Razem: |
189 272,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione
|
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej |
10 140 922 |
7 332 |
7 332 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków |
433 030 |
114 603 |
114 603 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
010 |
01010 |
Budowa studni głębinowej w Krajnie |
200 000 |
100 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
|
UG |
|
4 |
010 |
01010 |
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie |
890 411 |
4 000 |
1 600 |
|
|
|
2 400 |
UG |
|
5 |
010 |
01095 |
Odwodnienie miejscowości Cedzyna |
850 000 |
448 255 |
448 255 |
- |
- |
- |
- |
UG |
|
6 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno |
1 700 000 |
1 280 056 |
645 000 |
- |
- |
635 056 |
- |
UG, Starostwo Powiatowe |
|
7 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST |
336 232 |
47 947 |
7 195 |
- |
- |
- |
40 752 |
UG, UM |
|
8 |
720 |
72095 |
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
84 967 |
84 967 |
19 882 |
- |
- |
- |
65 085 |
UG, UM |
|
9 |
750 |
75023 |
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
135 036 |
135 036 |
57 500 |
|
|
77 536 |
|
UG |
|
10 |
754 |
75412 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne |
1 250 000 |
500 |
500 |
- |
- |
- |
0 |
UG |
|
|
|
|
|
16 020 598 |
2 222 696 |
1 351 867 |
0 |
0 |
762 592 |
108 237 |
x |
|
1 |
010 |
01095 |
Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
39 848 |
15 912 |
8 721 |
|
|
|
7 191 |
UG |
|
2 |
720 |
72095 |
Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno |
689 920 |
24 480 |
|
|
|
3 672 |
20 808 |
UG |
|
3 |
750 |
75095 |
Świętokrzyscy Liderzy Administracji |
28 083 |
14 000 |
|
|
|
|
14 000 |
UG |
|
4 |
853 |
85395 |
Uczymy się dla lepszej przyszłości |
509 960 |
114 670 |
- |
- |
- |
17 201 |
97 469 |
SZOS |
|
5 |
853 |
85395 |
Aktywne mieszkanki Leszczyn |
49 944 |
33 778 |
- |
- |
- |
5 070 |
28 708 |
UG |
|
6 |
853 |
85395 |
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
48 140 |
18 581 |
- |
- |
- |
2 787 |
15 794 |
UG |
|
7 |
853 |
85395 |
Inwestujemy w naszą wiedzę |
40 830 |
21 716 |
|
|
|
3 257 |
18 459 |
SZOS |
|
8 |
853 |
85395 |
Mała Szkoła Wielka Szansa |
253 107 |
126 731 |
4 800 |
|
|
18 290 |
103 641 |
SZOS |
|
9 |
853 |
85395 |
Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
202 319 |
89 486 |
6 000 |
|
|
12 523 |
70 963 |
SZOS |
|
10 |
853 |
85395 |
Twórczy Przedszkolak |
1 753 971 |
577 200 |
11 043 |
|
|
0 |
566 157 |
SZOS |
|
11 |
900 |
90015 |
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
|
|
|
|
3 646 122 |
1 051 554 |
45 564 |
0 |
0 |
62 800 |
943 190 |
x |
|
|
|
|
|
19 666 720 |
3 274 250 |
1 397 431 |
0 |
0 |
825 392 |
1 051 427 |
x |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty
|
w tym: |
dotacje i środki pochodzące
|
środki wymienione
|
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
600 |
60016 |
Przebudowa drogi gminnej nr 000889T Skorzeszyce -Pipała - Smyków na odcinku od 0+00 do 0+520 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
|
UG |
|
2 |
600 |
60016 |
Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
UG |
|
3 |
600 |
60016 |
Wykup działek Nr 376/1 i 376/4 położonych w miejscowości Skorzeszyce pod drogę gminną |
31 000 |
31 000 |
|
|
|
|
UG |
|
4 |
600 |
60078 |
Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi |
1 321 000 |
321 000 |
|
|
1 000 000 |
|
UG |
|
5 |
600 |
60095 |
Budowa wiaty przystankowej w msc. Radlin |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
6 |
750 |
75023 |
Adaptacja pomieszczeń w Urzedzie Gminy w tym po Posterunku Policji w Górnie |
35 400 |
35 400 |
|
|
|
|
UG |
|
7 |
801 |
80101 |
Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
8 |
801 |
80101 |
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie |
3 100 |
3 100 |
|
|
|
|
SZOS |
|
9 |
801 |
80101 |
Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
10 |
801 |
80104 |
Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie |
95 000 |
95 000 |
|
|
|
|
SZOS |
|
11 |
851 |
85121 |
Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
UG |
|
12 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie |
180 000 |
180 000 |
|
|
|
|
UG |
|
13 |
926 |
92601 |
Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
UG |
|
14 |
926 |
92605 |
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
UG |
|
Ogółem |
2 177 000 |
1 157 000 |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
x |
|||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2014 r.
|
L.p. |
Projekt |
Okres realizacji zadania |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
Dział |
Rozdział |
Przewidywane nakłady i źródła finansowania |
Wydatki w roku budżetowym 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
źródło |
kwota |
|
|
1 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
890 411 |
4 000 |
|
|
Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
356 165 |
1 600 |
|
|
Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie |
2008-2013 |
UG |
010 |
01010 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
534 246 |
2 400 |
|
2 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
336 232 |
47 947 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
78 055 |
7 195 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst |
2009-2014 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
258 177 |
40 752 |
|
3 |
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
84 967 |
84 967 |
|
|
Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
19 882 |
19 882 |
|
|
Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego |
2009-2013 |
UM, UG |
720 |
72095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
65 085 |
65 085 |
|
4 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 250 000 |
500 |
|
|
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
1 037 000 |
500 |
|
|
Działanie: Odnowa i rozwój wsi |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne |
2010-2014 |
UG |
754 |
75412 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
213 000 |
|
|
|
Ogółem wydatki majątkowe |
2 561 610 |
137 414 |
|||||
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
1 491 102 |
29 177 |
|||||
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|||||
|
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 070 508 |
108 237 |
|||||
|
1 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
509 960 |
114 670 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
76 494 |
17 201 |
|
|
Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości |
2011-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
433 466 |
97 469 |
|
2 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
48 140 |
18 581 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 221 |
2 787 |
|
|
Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
40 919 |
15 794 |
|
3 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
49 944 |
33 778 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
7 492 |
5 070 |
|
|
Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn |
2012-2013 |
UG |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
42 452 |
28 708 |
|
4 |
Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
689 920 |
24 480 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
103 488 |
3 672 |
|
|
Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - eInclusion |
2013-2014 |
UG |
720 |
72095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
586 432 |
20 808 |
|
5 |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
40 830 |
21 716 |
|
|
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
6 124 |
3 257 |
|
|
Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
34 706 |
18 459 |
|
6 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
253 107 |
126 731 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
4 800 |
4 800 |
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
37 246 |
18 290 |
|
|
Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
211 061 |
103 641 |
|
7 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
202 319 |
89 486 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
6 000 |
6 000 |
|
|
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
29 448 |
12 523 |
|
|
Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym |
2012-2013 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
166 871 |
70 963 |
|
8 |
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
39 848 |
15 912 |
|
|
Priorytet: - |
|
|
|
|
Środki z budżetu j.s.t. |
15 414 |
8 721 |
|
|
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich |
2012-2013 |
UG |
010 |
01095 |
Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł |
24 434 |
7 191 |
|
9 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
28 083 |
14 000 |
|
|
Priorytet: V. Dobre rządzenie |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców |
2012-2014 |
UG |
750 |
75095 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
28 083 |
14 000 |
|
10 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
260 140 |
260 140 |
|
|
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
|
|
|
|
Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
13 079 |
13 079 |
|
|
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno |
2013 |
GOPS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
247 061 |
247 061 |
|
11 |
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki |
|
|
|
|
Wartość zadania: |
1 753 971 |
577 200 |
|
|
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
|
|
|
|
- środki z budżetu j.s.t. |
106 016 |
11 043 |
|
|
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
|
|
|
|
- środki z budżetu krajowego |
|
|
|
|
Projekt: Twórczy Przedszkolak |
2013 - 2015 |
SZOS |
853 |
85395 |
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
1 647 955 |
566 157 |
|
Ogółem wydatki bieżące |
3 876 262 |
1 296 694 |
||||||
|
- środki z budżetu j.s.t. |
132 230 |
30 564 |
||||||
|
- środki z budżetu krajowego |
280 592 |
75 879 |
||||||
|
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |
3 463 440 |
1 190 251 |
||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki
|
z tego: |
||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
010 |
01095 |
2010 |
167 312,10 |
167 312,10 |
167 312,10 |
|
167 312,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
2010 |
69 380,00 |
69 380,00 |
69 380,00 |
69 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
75101 |
2010 |
2 246,00 |
2 246,00 |
2 246,00 |
0,00 |
2 246,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85203 |
2010 |
317 020,00 |
317 020,00 |
317 020,00 |
218 975,00 |
97 895,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
5 655 745,00 |
5 655 745,00 |
5 655 745,00 |
272 306,00 |
25 669,00 |
|
5 357 770,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85213 |
2010 |
27 501,00 |
27 501,00 |
27 501,00 |
|
27 501,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85278 |
2010 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
|
|
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85295 |
2010 |
95 584,00 |
95 584,00 |
95 584,00 |
2 784,00 |
|
|
92 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
6 348 288,10 |
6 348 288,10 |
6 348 288,10 |
563 445,00 |
320 623,10 |
|
5 464 220,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/321/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.
Dotacje podmiotowe w 2013 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
380 400 |
|
1 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka Publiczna |
230 000 |
|
2 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury |
150 400 |
|
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
Ogółem |
380 400 |
|||