dziennik urzędowy

Uchwała nr xxix/228/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2013 rok

2013-02-15

Region: cała gmina

Autorzy / organ: Rada Gminy Górno

🔗 Źródło eDziennik

TL;DR: Uchwała nr xxix/228/2012 Rada Gminy Górno. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2013 rok. Opublikowano w dzienniku: 2013 poz. 914.

Powiązane dokumenty:

• Uchwała nr 12/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach • JestRoztrzygnieciemNadzor • Dz. Urz. 2013 poz. 915 • DZ. URZ. WOJ. 2013.915
• Uchwała nr 23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach • JestRoztrzygnieciemNadzor • Dz. Urz. 2013 poz. 1369 • DZ. URZ. WOJ. 2013.1369

Załączniki:

• PDF ogłoszony (1,1MB PDF)
• POZYCJA.XML (12,6KB )
• WIZA.XML (7,5KB XML)
• WIZA.HTML (2,8KB HTML)
• PDF XADES (6,7KB XADES)
• PDF źródłowy (1,4MB PDF)
• Plik zipx aktu (2,3MB ZIPX)

Metryka

• Typ aktu: Uchwała
• Znak sprawy: xxix/228/2012
• Dziennik: 2013 poz. 914
• Organ wydający: Rada Gminy Górno

Relacje urzędowe

• Uchwała nr 12/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (JestRoztrzygnieciemNadzor) — DZ. URZ. WOJ. 2013.915
• Uchwała nr 23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (JestRoztrzygnieciemNadzor) — DZ. URZ. WOJ. 2013.1369
• Uchwała nr XXX/234/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.1077
• Uchwała nr XXXII/249/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.1344
• Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.1888
• Uchwała nr XXXIV/ 259/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.2206
• Uchwała nr XXXV/264/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.2426
• Uchwała nr XXXVII/274/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.2941
• Uchwała nr XXXVIII/279/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.3098
• Uchwała nr XL/302/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.3504
• Uchwała nr XLI/312/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.3789
• Uchwała nr XLII/321/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2013.3997
• Uchwała nr XLIII/333/2013 Rada Gminy Górno (Zmienia) — DZ. URZ. WOJ. 2014.204

Treść opublikowana

UCHWAŁA NR XXIX/228/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.015.227 zł, z tego:

a) dochody bieżące 34.475.541 zł

b) dochody majątkowe2.539.686 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.365.197 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 31.040.001 zł

b) wydatki majątkowe 5.325.196 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.100.452 zł,

a) wydatki bieżące 421.143 zł

b) wydatki majątkowe 679.309 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 650.030 zł z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat kredytów w kwocie- 650.030 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.528.118 zł, rozchody w wysokości 4.178.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 160.000 zł,

2) celową w wysokości - 67.350 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 67.350 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.680.000 zł, koszty – 2.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 125.718 zł; wydatki – 125.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),

1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym:

1. a) kredyty 2.000.000 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.478.148 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.478.148 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Górno Władysław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§			Nazwa					Plan ogółem
1	2	3			4					5
bieżące
010					Rolnictwo i łowiectwo					11 138,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					11 138,00
	01095				Pozostała działalność					11 138,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					11 138,00
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					11 138,00
020					Leśnictwo					1 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	02095				Pozostała działalność					1 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					1 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa					62 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami					62 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					2 000,00
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					60 000,00
750					Administracja publiczna					82 360,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					14 000,00
	75011				Urzędy wojewódzkie					68 360,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					68 360,00
	75095				Pozostała działalność					14 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					14 000,00
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					14 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 246,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					2 246,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					2 246,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					7 971 923,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					5 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					5 000,00
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					995 842,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0310			Podatek od nieruchomości					960 585,00
		0320			Podatek rolny					757,00
		0330			Podatek leśny					14 000,00
		0340			Podatek od środków transportowych					10 000,00
		0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych					500,00
		0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					10 000,00
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					1 585 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0310			Podatek od nieruchomości					661 000,00
		0320			Podatek rolny					245 000,00
		0330			Podatek leśny					4 000,00
		0340			Podatek od środków transportowych					450 000,00
		0360			Podatek od spadków i darowizn					30 000,00
		0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych					180 000,00
		0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					15 000,00
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					690 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0410			Wpływy z opłaty skarbowej					30 000,00
		0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					200 000,00
		0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					160 000,00
		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					300 000,00
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					4 696 081,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych					4 686 081,00
		0020			Podatek dochodowy od osób prawnych					10 000,00
758					Różne rozliczenia					18 312 241,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					11 087 736,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa					11 087 736,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					6 817 350,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa					6 817 350,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					407 155,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa					407 155,00
801					Oświata i wychowanie					644 032,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne					604 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0830			Wpływy z usług					604 000,00
	80195				Pozostała działalność					40 032,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					40 032,00
852					Pomoc społeczna					6 982 370,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	85203				Ośrodki wsparcia					270 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					270 000,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 896 986,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					5 896 986,00
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					38 214,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					19 012,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					19 202,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					74 862,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					74 862,00
	85216				Zasiłki stałe					140 513,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					140 513,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej					98 219,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					98 219,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0830			Wpływy z usług					1 000,00
	85295				Pozostała działalność					462 576,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					462 576,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					391 231,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					391 231,00
	85395				Pozostała działalność					391 231,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					391 231,00
		2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					332 547,00
		2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					58 684,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					15 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0690			Wpływy z różnych opłat					15 000,00
bieżące									razem:			34 475 541,00
							w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					416 369,00
majątkowe
010					Rolnictwo i łowiectwo					100 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					100 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00
600					Transport i łączność					1 064 038,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe					1 064 038,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					572 907,00
		6320			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					491 131,00
700					Gospodarka mieszkaniowa					796 105,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami					796 105,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					96 105,00
		0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					700 000,00
720					Informatyka					252 007,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					252 007,00
	72095				Pozostała działalność					252 007,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					252 007,00
		6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					252 007,00
750					Administracja publiczna					77 536,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					77 536,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					77 536,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					250 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					250 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne					250 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					250 000,00
		6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					250 000,00
majątkowe									razem:			2 539 686,00
							w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					502 007,00
Ogółem:													37 015 227,00
							w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					918 376,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
										Wydatki bieżące	z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:
												wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1216578	45828	9916	0	9916	20000	0	15912	0	0	1170750	1170750	0	0
	01009		Spółki wodne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812495	812495	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812495	812495	0	0
	01030		Izby rolnicze	4916	4916	4916	0	4916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4916	4916	4916	0	4916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	379167	20912	5000	0	5000	0	0	15912	0	0	358255	358255	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11138	11138	0	0	0	0	0	11138	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4774	4774	0	0	0	0	0	4774	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358255	358255	0	0
600			Transport i łączność	4019511	1035910	419400	5000	414400	616510	0	0	0	0	2983601	2983601	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	624910	624910	8400	0	8400	616510	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616510	616510	0	0	0	616510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1633601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1633601	1633601	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1283601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1283601	1283601	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1760000	410000	410000	5000	405000	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
	60095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	329309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329309	329309	329309	0
	72095		Pozostała działalność	329309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329309	329309	329309	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252007	252007	252007	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77302	77302	77302	0
750			Administracja publiczna	3321168	3189632	3042632	2609394	433238	0	133000	14000	0	0	131536	131536	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68360	68360	68360	68360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57423	57423	57423	57423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9570	9570	9570	9570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1367	1367	1367	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135000	135000	5000	0	5000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2845079	2713543	2711543	2355155	356388	0	2000	0	0	0	131536	131536	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1880000	1880000	1880000	1880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146050	146050	146050	146050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281105	281105	281105	281105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	65188	65188	65188	0	65188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131536	131536	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19250	19250	19250	10000	9250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	253479	253479	238479	175879	62600	0	1000	14000	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11702	11702	0	0	0	0	0	11702	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16320	16320	16320	16320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15959	15959	15959	15959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2011	2011	0	0	0	0	0	2011	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287	287	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2246	2246	2246	0	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2246	2246	2246	0	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2246	2246	2246	0	2246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569032	219032	184032	50750	133282	0	35000	0	0	0	350000	350000	350000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499682	149682	114682	50750	63932	0	35000	0	0	0	350000	350000	350000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	813	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4769	4769	4769	0	4769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67350	67350	67350	0	67350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	67350	67350	67350	0	67350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1020000	1020000	20000	0	20000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1020000	1020000	20000	0	20000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15857212	15677212	15306272	12894832	2411440	0	370940	0	0	0	180000	180000	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	8857664	8677664	8477664	7635298	842366	0	200000	0	0	0	180000	180000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5906346	5906346	5906346	5906346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490434	490434	490434	490434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1081688	1081688	1081688	1081688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156830	156830	156830	156830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404933	404933	404933	0	404933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258133	258133	258133	0	258133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584939	584939	553639	523669	29970	0	31300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31300	31300	0	0	0	0	31300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385061	385061	385061	385061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41923	41923	41923	41923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83331	83331	83331	83331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13354	13354	13354	13354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29970	29970	29970	0	29970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	459459	459459	445959	406647	39312	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313332	313332	313332	313332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29387	29387	29387	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55100	55100	55100	55100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8828	8828	8828	8828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8812	8812	8812	0	8812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3954402	3954402	3833262	3332012	501250	0	121140	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121140	121140	0	0	0	0	121140	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2578125	2578125	2578125	2578125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229230	229230	229230	229230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452199	452199	452199	452199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72458	72458	72458	72458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292640	292640	292640	0	292640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135910	135910	135910	0	135910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464073	464073	463073	418763	44310	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326900	326900	326900	326900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56193	56193	56193	56193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8670	8670	8670	8670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32367	32367	32367	0	32367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32367	32367	32367	0	32367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1276908	1276908	1272908	578443	694465	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451929	451929	451929	451929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39339	39339	39339	39339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75137	75137	75137	75137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12038	12038	12038	12038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	604000	604000	604000	0	604000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19965	19965	19965	0	19965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	160000	160000	139000	82610	56390	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157000	157000	136000	82610	53390	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8223	8223	8223	8223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31570	31570	31570	31570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7740	7740	7740	0	7740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12150	12150	12150	0	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7861492	7861492	1241170	917658	323512	0	6620322	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	156436	156436	156436	0	156436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156436	156436	156436	0	156436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	270000	270000	269850	236800	33050	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176800	176800	176800	176800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	28848	28848	28848	28848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4140	4140	4140	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708	708	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5896986	5896986	302193	275633	26560	0	5594793	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5594593	5594593	0	0	0	0	5594593	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133728	133728	133728	133728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8174	8174	8174	8174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130244	130244	130244	130244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3487	3487	3487	3487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43015	43015	43015	0	43015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43015	43015	43015	0	43015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94578	94578	1000	0	1000	0	93578	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	93578	93578	0	0	0	0	93578	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	175641	175641	0	0	0	0	175641	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	175641	175641	0	0	0	0	175641	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360200	360200	350000	324869	25131	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20969	20969	20969	20969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8061	8061	8061	0	8061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14488	14488	14488	11488	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9672	9672	9672	9672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1590	1590	1590	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41340	41340	41340	40020	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31680	31680	31680	31680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5460	5460	5460	5460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	770960	770960	30000	0	30000	0	740960	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	740960	740960	0	0	0	0	740960	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460431	460431	0	0	0	0	0	460431	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	460431	460431	0	0	0	0	0	460431	0	0	0	0	0	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39200	39200	0	0	0	0	0	39200	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7313	7313	0	0	0	0	0	7313	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1290	1290	0	0	0	0	0	1290	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5950	5950	0	0	0	0	0	5950	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1050	1050	0	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	792	792	0	0	0	0	0	792	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35220	35220	0	0	0	0	0	35220	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6216	6216	0	0	0	0	0	6216	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31657	31657	0	0	0	0	0	31657	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5587	5587	0	0	0	0	0	5587	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17660	17660	0	0	0	0	0	17660	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3116	3116	0	0	0	0	0	3116	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	233955	233955	0	0	0	0	0	233955	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	41286	41286	0	0	0	0	0	41286	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966973	786973	786973	0	786973	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577173	397173	397173	0	397173	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
		4260	Zakup energii	323500	323500	323500	0	323500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73673	73673	73673	0	73673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273245	273245	3245	1150	2095	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33245	33245	3245	1150	2095	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	77000	77000	37000	10000	27000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	20000	0	20000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:							36365197	31040001	21422886	16571394	4851492	967510	7159262	490343	0	1000000	5325196	5325196	679309	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania
												dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
																			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	612 495	612 495	-	-	-	-	UG
2.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000	358 255	358 255	-	-	-	-	UG
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno	1 700 000	1 263 601	199 563	-	-	1 064 038	-	UG, Starostwo Powiatowe
4.	600	60016	Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała	3 500 000	400 000	400 000					UG
5.	600	60016	Budowa drogi w Górnie	1 000 000	50 000	50 000					UG
6.	600	60016	Projekt budowy chodnika - Wola Jachowa Pipała	500 000	20 000	20 000					UG
7.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	244 342	57 420	-	-	-	186 922	UG, UM
8.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967	84 967	19 882	-	-	-	65 085	UG, UM
9.	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 536	131 536	54 000			77 536		UG
10.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 400 000	350 000	100 000	-	-	-	250 000	UG
Razem wydatki majątkowe							19 643 657	3 515 196	1 871 615	0	0	1 141 574	502 007	x
1.	010	01095	Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	39 848	15 912	4 774				11 138	Gmina Górno
2.	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083	14 000					14 000	Gmina Górno
3.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960	114 670	-	-	-	17 201	97 469	SZOS
4.	853	85395	Aktywne mieszkanki Leszczyn	49 944	20 548	-	-	-	3 082	17 466	Gmina Górno
5.	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140	17 170	-	-	-	2 575	14 595	Gmina Górno
6.	853	85395	Inwestujemy w naszą wiedzę	40 830	21 716				3 257	18 459	SZOS
7.	853	85395	Mała Szkoła Wielka Szansa	261 107	129 531				19 430	110 101	SZOS
8.	853	85395	Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	200 429	87 596				13 139	74 457	SZOS
Razem wydatki bieżące							1 178 341	421 143	4 774	0	0	58 684	357 685	x
Ogółem							20 821 998	3 936 339	1 876 389	0	0	1 200 258	859 692	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
																	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	200 000	100 000			100000		UG
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach	20 000	20 000					UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bęczkowie "Za Szkołą" wzdłuż pętli MPK	350 000	350 000					UG
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Radlinie LPG	530 000	530 000					UG
5	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	30 000	30 000					SZOS
6	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie	150 000	150 000					SZOS
7	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie	180 000	180 000					UG
Ogółem							1 460 000	1 360 000			100 000		x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	336 232	244 342
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	78 055	57 420
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2014	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 177	186 922
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	84 967	84 967
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	19 882	19 882
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	1 400 000	350 000
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	700 000	100 000
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne	2011-2014	UG	754	75412	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000	250 000
	Ogółem wydatki majątkowe											1 821 199	679 309
	- środki z budżetu j.s.t.											797 937	177 302
	- środki z budżetu krajowego
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											1 023 262	502 007
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	509 960	114 670
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	76 494	17 201
	Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości	2011-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	433 466	97 469
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	48 140	17 170
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	7 221	2 575
	Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	2012-2013	UG	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	40 919	14 595
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	49 944	20 548
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	7 492	3 082
	Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn	2012-2013	UG	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	42 452	17 466
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	40 830	21 716
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	6 124	3 257
	Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę	2012-2013	SZOS	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	34 706	18 459
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	261 107	129 531
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	39 166	19 430
	Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa	2012-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	221 941	110 101
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	200 429	87 596
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	30 064	13 139
	Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	2012-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 365	74 457
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	39 848	15 912
	Priorytet: -					Środki z budżetu j.s.t.	15 414	4 774
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	2012-2013	UG	010	01095	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	24 434	11 138
8	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	28 083	14 000
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego		0
	Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców	2012-2014	UG	750	75095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 083	14 000
Ogółem wydatki bieżące													1 178 341	421 143
- środki z budżetu j.s.t.													15 414	4 774
- środki z budżetu krajowego													166 561	58 684
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych													996 366	357 685

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:				3 528 118,00
1.	Kredyty	§ 952	3 478 148,00
2.	Pożyczki	§ 952
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	49 970,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994
Rozchody ogółem:				4 178 148,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 178 148,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992
2.	Spłaty pożyczek	§ 992
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963
4.	Udzielone pożyczki	§ 991
5.	Lokaty	§ 994
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:
										Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
												Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	201	68 360	68 360	68 360	68 360
751	75101	201	2 246	2 246	2 246	0	2 246
852	85203	201	270 000	270 000	270 000	236 800	33 050		150
852	85212	201	5 896 986	5 896 986	5 896 986	275 633	26 560		5 594 793
852	85213	201	19 012	19 012	19 012		19 012
Ogółem					6 256 604	6 256 604	6 256 604	580 793	80 868		5 594 943

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
												Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:
														Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						1 164 038,00	2 450 111,00	616 510,00	0,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 601,00	1 833 601,00	0,00	0,00	0,00
Budowa studni głębinowej w Krajnie	010	01010	6300	100 000,00	200 000,00									200 000,00	200 000,00
Transport lokalny	600	60004	-		616 510,00	616 510,00			616 510,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach	600	60014			20 000,00									20 000,00	20 000,00
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce	600	60014			350 000,00									350 000,00	350 000,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno	600	60014	6320	491 131,00	1 263 601,00									1 263 601,00	1 263 601,00
			6300	572 907,00
Ogółem						1 164 038,00	2 450 111,00	616 510,00	0,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 601,00	1 833 601,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody											Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
										ogółem	w tym: dotacja z budżetu									ogółem		w tym:
												przedmiotowa			na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu				wydatki majątkowe
												kwota netto	VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Usług Komunalnych	010	01010	0	2 680 000						2 680 000		20 950	0
Ogółem							0	2 680 000						2 680 000		20 950	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół w Bęczkowie	801	80101	0	5 000	5000	0
	Zespół Szkół Bęczków	801	80110	0	5 000	5 000	0
	Zespół Szkół Bęczków	801	80195		34 907	34 907	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0	3 000	3000	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80104	0	3 000	3 000	0
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80195	0	5 000	5 000	0
3	SP Górno	801	80101	0	8 000	8 000	0
	SP Górno	801	80195	0	7 825	7 825	0
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0	6 000	6 000	0
	Zespół Szkół Krajno	801	80110	0	6 000	6 000	0
5	SP Leszczyny	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Leszczyny	801	80195	0	2 706	2 706	0
6	SP Radlin	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Radlin	801	80195	0	2 272	2 272	0
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Skorzeszyce	801	80195	0	1 770	1 770	0
8	SP Wola Jachowa	801	80101	0	5 000	5 000	0
	SP Wola Jachowa	801	80195	0	2 238	2 238	0
9	Gimnazjum Górno	801	80110	0	8 000	8 000	0
10	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80110	0	5 000	5 000	0
Ogółem							0	125 718	125 718	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				260 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	30 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem							260 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr xxix/228/2012 

Rady Gminy Górno 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					966 510
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	616 510
2	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce	Starostwo Powiatowe	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					130 200
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	20 000
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	21 000
3	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich	39 200
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	40 000
Ogółem									1 096 710