dziennik urzędowy

Uchwała nr XLIII/350/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2014 rok

2014-01-16

Region: cała gmina

Autorzy / organ: Rada Gminy Górno

🔗 Źródło eDziennik

TL;DR: Uchwała nr XLIII/350/2013 Rada Gminy Górno. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2014 rok. Opublikowano w dzienniku: 2014 poz. 206.

Załączniki:

• PDF ogłoszony (1,1MB PDF)
• POZYCJA.XML (12,8KB )
• WIZA.XML (8,1KB XML)
• WIZA.HTML (2,7KB HTML)
• PDF XADES (6,9KB XADES)
• PDF źródłowy (1,4MB PDF)
• Plik zipx aktu (2,4MB ZIPX)

Metryka

• Typ aktu: Uchwała
• Znak sprawy: XLIII/350/2013
• Dziennik: 2014 poz. 206
• Organ wydający: Rada Gminy Górno

Treść opublikowana

UCHWAŁA NR XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, Dz. U. z 2013 r poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318 ) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r poz. 938)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 37.397.597,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 35.738.244,00 zł

b) dochody majątkowe 1.659.353,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.397.597,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 32.249.502,00 zł

b) wydatki majątkowe 5.148.095,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.154.702,00 zł,

a) wydatki bieżące 1.451.647,00 zł

b) wydatki majątkowe 2.703.055,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Przychody budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 175.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 77.000,00 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 77.000,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 575.915,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.508.600,00 zł, koszty – 2.508.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 223.442,00 zł; wydatki – 223.442,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym:

1. a) kredyty 2.000.000 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.954.962,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.954.962,00 zł,

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Górno Władysław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące
020			Leśnictwo	2 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	665 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 440,00
	72095		Pozostała działalność	665 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 440,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565 624,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 816,00
750			Administracja publiczna	80 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 070,00
	75095		Pozostała działalność	10 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 583,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 268,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 335 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 193 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 610,00
		0320	Podatek rolny	789,00
		0330	Podatek leśny	15 127,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 756,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	705 026,00
		0320	Podatek rolny	254 388,00
		0330	Podatek leśny	4 142,00
		0340	Podatek od środków transportowych	493 758,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 071 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 061 616,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	18 648 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 339 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 339 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 834 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 834 318,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 692,00
801			Oświata i wychowanie	761 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	721 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 032,00
852			Pomoc społeczna	6 411 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 472 357,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 743,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 725,00
	85216		Zasiłki stałe	158 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	325 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 510,00
	85395		Pozostała działalność	742 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 510,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	742 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 246,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem							35 738 244,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 418 533,00
majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
600			Transport i łączność	591 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
720			Informatyka	204 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 581,00
	72095		Pozostała działalność	204 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 581,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 000,00
majątkowe razem:							1 659 353,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 581,00
Ogółem:							37 397 597,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 436 114,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
										Wydatki bieżące	z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:
																														inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
												wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
																													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1684035	33605	13605	0	13605	20000	0	0	0	0	1650430	1650430	1183935	0
	01009		Spółki wodne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1283935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1283935	1283935	1183935	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	600000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583935	583935	583935	0
	01030		Izby rolnicze	5105	5105	5105	0	5105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5105	5105	5105	0	5105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	374995	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	366495	366495	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366495	366495	0	0
600			Transport i łączność	2682712	1064797	447550	2000	445550	617247	0	0	0	0	1617915	1617915	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629747	629747	12500	0	12500	617247	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617247	617247	0	0	0	617247	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452915	452915	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452915	452915	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1600050	435050	435050	2000	433050	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8050	8050	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	119500	119500	119500	0	119500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	961481	665440	0	0	0	0	0	665440	0	0	296041	296041	296041	0
	72095		Pozostała działalność	961481	665440	0	0	0	0	0	665440	0	0	296041	296041	296041	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31544	31544	0	0	0	0	0	31544	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5567	5567	0	0	0	0	0	5567	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5423	5423	0	0	0	0	0	5423	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957	957	0	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	773	773	0	0	0	0	0	773	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136	136	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	455515	455515	0	0	0	0	0	455515	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80385	80385	0	0	0	0	0	80385	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	54944	54944	0	0	0	0	0	54944	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9696	9696	0	0	0	0	0	9696	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	10200	10200	0	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	1800	1800	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7225	7225	0	0	0	0	0	7225	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1275	1275	0	0	0	0	0	1275	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204581	204581	204581	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91460	91460	91460	0
750			Administracja publiczna	3289202	3289202	3132619	2703219	429400	0	146000	10583	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70070	70070	70070	70070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59133	59133	59133	59133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9570	9570	9570	9570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1367	1367	1367	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145900	145900	4900	0	4900	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2816258	2816258	2811258	2445270	365988	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1881686	1881686	1881686	1881686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346304	346304	346304	346304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49280	49280	49280	49280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	65188	65188	65188	0	65188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4912	4912	4912	2000	2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1612	1612	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	252062	252062	241479	185879	55600	0	0	10583	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8846	8846	0	0	0	0	0	8846	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16320	16320	16320	16320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15959	15959	15959	15959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1520	1520	0	0	0	0	0	1520	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	217	217	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1490559	266850	231850	57700	174150	0	35000	0	0	0	1223709	1223709	1223709	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1413559	189850	154850	57700	97150	0	35000	0	0	0	1223709	1223709	1223709	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213000	213000	213000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1010709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010709	1010709	1010709	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	810000	810000	10000	0	10000	0	0	0	0	800000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810000	810000	10000	0	10000	0	0	0	0	800000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15887204	15787204	15160045	12197716	2962329	0	627159	0	0	0	100000	100000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8403914	8303914	7924714	7080283	844431	0	379200	0	0	0	100000	100000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379200	379200	0	0	0	0	379200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5690210	5690210	5690210	5690210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449839	449839	449839	449839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811162	811162	811162	811162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129072	129072	129072	129072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309550	309550	309550	0	309550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	77050	77050	77050	0	77050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88283	88283	88283	0	88283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5040	5040	5040	0	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13400	13400	13400	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318058	318058	318058	0	318058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1170076	1170076	1110111	923222	186889	0	59965	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59965	59965	0	0	0	0	59965	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760898	760898	760898	760898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45726	45726	45726	45726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95816	95816	95816	95816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20782	20782	20782	20782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89510	89510	89510	0	89510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34010	34010	34010	0	34010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14934	14934	14934	0	14934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47175	47175	47175	0	47175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	271964	271964	255568	176161	79407	0	16396	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16396	16396	0	0	0	0	16396	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140530	140530	140530	140530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13294	13294	13294	13294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18178	18178	18178	18178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4159	4159	4159	4159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19140	19140	19140	0	19140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12660	12660	12660	0	12660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4924	4924	4924	0	4924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10483	10483	10483	0	10483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102177	102177	101577	12947	88630	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10822	10822	10822	10822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1860	1860	1860	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53820	53820	53820	0	53820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21350	21350	21350	0	21350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12610	12610	12610	0	12610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3697128	3697128	3537030	3032069	504961	0	160098	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160098	160098	0	0	0	0	160098	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2372139	2372139	2372139	2372139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209543	209543	209543	209543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403599	403599	403599	403599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46788	46788	46788	46788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284100	284100	284100	0	284100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37450	37450	37450	0	37450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40185	40185	40185	0	40185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3360	3360	3360	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120866	120866	120866	0	120866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227898	227898	227898	0	227898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	227898	227898	227898	0	227898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463576	463576	462576	414582	47994	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316453	316453	316453	316453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62510	62510	62510	62510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8419	8419	8419	8419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7294	7294	7294	0	7294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46764	46764	46764	0	46764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46764	46764	46764	0	46764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1493707	1493707	1483807	558452	925355	0	9900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9900	9900	0	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422210	422210	422210	422210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37545	37545	37545	37545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87432	87432	87432	87432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11265	11265	11265	11265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75370	75370	75370	0	75370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	721000	721000	721000	0	721000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	61530	61530	61530	0	61530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34496	34496	34496	0	34496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21059	21059	21059	0	21059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	163000	163000	142000	85100	56900	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157000	157000	139000	85100	53900	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7598508	7598508	1592782	1034185	558597	0	6005726	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	285000	285000	284900	234000	50900	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19344	19344	19344	0	19344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	20437	20437	20437	20437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2740	2740	2740	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708	708	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16989	16989	16989	16989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5472357	5472357	313835	291855	21980	0	5158522	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5158122	5158122	0	0	0	0	5158122	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122400	122400	122400	122400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11190	11190	11190	11190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155000	155000	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3265	3265	3265	3265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53377	53377	53377	0	53377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53377	53377	53377	0	53377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155600	155600	25600	0	25600	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25600	25600	25600	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	198270	198270	0	0	0	0	198270	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	198270	198270	0	0	0	0	198270	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497188	497188	497188	449248	47940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350618	350618	350618	350618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21950	21950	21950	21950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65672	65672	65672	65672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11008	11008	11008	11008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40345	40345	40345	38645	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2292	2292	2292	2292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5561	5561	5561	5561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	542834	542834	30000	0	30000	0	512834	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	512834	512834	0	0	0	0	512834	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836326	836326	0	0	0	0	0	836326	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395		Pozostała działalność	836326	836326	0	0	0	0	0	836326	0	0	0	0	0	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25260	25260	0	0	0	0	0	25260	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	30702	30702	0	0	0	0	0	30702	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512731	512731	0	0	0	0	0	512731	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95294	95294	0	0	0	0	0	95294	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13515	13515	0	0	0	0	0	13515	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37700	37700	0	0	0	0	0	37700	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36000	36000	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	21900	21900	0	0	0	0	0	21900	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33114	33114	0	0	0	0	0	33114	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1131059	931059	931059	83290	847769	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	575915	475915	475915	81200	394715	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	390515	390515	390515	0	390515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3590	3590	3590	2090	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12054	12054	12054	0	12054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12054	12054	12054	0	12054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4260	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459995	419995	9995	5400	4595	410000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199995	159995	9995	5400	4595	150000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	92116		Biblioteki	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	97748	77748	37748	11748	26000	40000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80900	60900	20900	900	20000	40000	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92695		Pozostała działalność	10848	10848	10848	10848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1748	1748	1748	1748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:							37397597	32249502	22015021	16180358	5834663	1108247	6813885	1512349	0	800000	5148095	5148095	2703685	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatek											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
																rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania
																		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych  źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
																								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	1	010	01010	Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	1 183 935	583 935	-	-	-	600 000	UG
			2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	200 000	100 000	50 000			50 000		UG
3.	010	01095	3	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000	366 495	366 495	-	-	-	-	UG
			4	600	60014	Opracowanie dokumemntacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	70 000	70 000	70 000					UG
4.	600	60014	5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno	1 700 000	382 915	191 143	-	-	191 772	-	UG, Starostwo Powiatowe
			6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 325044T Krajno Zagórze – od Pomnika w miejscowości Krajno Zagórze i w miejscowości Krajno Pierwsze	800 000	800 000	400 000			400 000		UG, NPPDL
8.	720	72095	7	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	211 074	65 210	-	-	-	145 864	UG, UM
9.	720	72095	8	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967	84 967	26 250	-	-	-	58 717	UG, UM
11.	754	75412	9	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 250 000	1 223 709	1 010 709	-	-	-	213 000	UG
			10	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	267 800	100 000	100 000					UG
			11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Radlinie do celów społeczno - kulturalnych	800 000	40 000	40 000					UG
Razem wydatki majątkowe													16 499 921	4 563 095	2 903 742	0	0	641 772	1 017 581	x
			1	720	72095	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno	689 920	665 440				99 816	565 624	UG
2.	750	75095	2	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083	10 583					10 583	UG
			3	853	85395	Twórczy Przedszkolak	1 753 971	775 624	33 114			0	742 510	SZOS
			4	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno	12 054	12 054	1 808			10 246		UG
9.	900	90015	5	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000	15 000	15 000					UG
Razem wydatki bieżące													2 514 028	1 478 701	49 922	0	0	110 062	1 318 717	x
Ogółem													19 013 949	6 041 796	2 953 664	0	0	751 834	2 336 298	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
																	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi LPG w Radlinie	335 000	335 000					UG
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej przy budynku Zespołu Szkół w Bęczkowie	30 000	30 000					UG
3	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	100 000	100 000					UG
4	900	90002	Budowa PSZOK	100 000	100 000					UG
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - dokumentacja techniczna	20 000	20 000					UG
Ogółem							585 000	585 000	0	0	0	0	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	10 140 922	1 183 935
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	4 140 922	583 935
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w msc Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzessycach i Woli Jachowej	2010-2017	UG	010	01010	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000	600 000
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	336 232	211 074
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	78 055	65 210
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2014	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 177	145 864
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	84 967	84 967
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	26 250	26 250
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2014	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 717	58 717
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	1 250 000	1 223 709
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 037 000	1 010 709
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połeczno - kulturalne	2010-2014	UG	754	75412	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 000	213 000
	Ogółem wydatki majątkowe											11 812 121	2 703 685
	- środki z budżetu j.s.t.											5 282 227	1 686 104
	- środki z budżetu krajowego
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											6 529 894	1 017 581
1	Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013					Wartość zadania:	689 920	665 440
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu krajowego	103 488	99 816
	Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - eInclusion	2013-2014	UG	720	72095	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	586 432	565 624
2	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	28 083	10 583
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					- środki z budżetu j.s.t.
	Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego		0
	Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców	2012-2014	UG	750	75095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 083	10 583
3	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	1 753 971	775 624
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	106 016	33 114
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego
	Projekt: Twórczy Przedszkolak	2013 - 2015	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 647 955	742 510
Ogółem wydatki bieżące													2 471 974	1 451 647
- środki z budżetu j.s.t.													106 016	33 114
- środki z budżetu krajowego													103 488	99 816
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych													2 262 470	1 318 717

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:				2 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 954 962,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952
2.	Pożyczki	§ 952
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	145 038,00
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944
Rozchody ogółem:				2 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 100 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992
2.	Spłaty pożyczek	§ 992
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982
3.	Udzielone pożyczki	§ 991
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:
										Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
												Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	70 070,00	70 070,00	70 070,00	70 070,00
751	75101	2010	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00
852	85203	2010	285 000,00	285 000,00	285 000,00	234 000,00	50 900,00		100,00
852	85212	2010	5 472 357,00	5 472 357,00	5 472 357,00	291 855,00	21 980,00		5 158 522,00
852	85213	2010	24 948,00	24 948,00	24 948,00		24 948,00
Ogółem					5 854 643,00	5 854 643,00	5 854 643,00	595 925,00	100 096,00		5 158 622,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:
										Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
												Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Razem					2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
												Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:
														Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							617 247,00	617 247,00	0,00	0,00	617 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport lokalny	600	60004	-		617 247,00	617 247,00			617 247,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						241 772,00	555 915,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	0,00	0,00	0,00
Budowa studni głębinowej w Krajnie	010	01010	6300	50 000,00	100 000,00									100 000,00	100 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	600	60014			70 000,00									70 000,00	70 000,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno	600	60014	6300	191 772,00	382 915,00									382 915,00	382 915,00
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00				3 000,00
Ogółem						241 772,00	1 173 162,00	617 247,00	0,00	0,00	620 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody											Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
										ogółem	w tym: dotacja z budżetu									ogółem		w tym:
												przedmiotowa			na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu				wydatki majątkowe
												kwota netto	VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład usług Komunalnych	010	01010	0	2 508 600						2 508 600		14 000	0
Ogółem							0	2 508 600						2 508 600		14 000	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	34 908,00	34 908,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		801	80104	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Zespól Szkół w Górnie	801	80101	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80110	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		801	80195	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		801	80110	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
6	SP Radlin	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80195	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80110	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00
9	Gminne Przedszkole w Radlinie	801	80104	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Ogółem							0,00	223 442,00	223 442,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				400 000
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	150 000
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem							400 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/350/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					620 247
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	617 247
3	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					118 000
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	20 000
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	18 000
3	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich	30 000
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	40 000
Ogółem									738 247