Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2019 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: V/30/2019
- Dziennik: 2019 poz. 671
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2019 rok
Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 74.311.316,49 zł, z tego:
a) dochody bieżące 59.290.579,06 zł
b) dochody majątkowe 15.020.737,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86.274.316,49 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 54.255.843,80 zł
b) wydatki majątkowe 32.018.472,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 22.351.302,38 zł,
a) wydatki bieżące 538.003,94 zł
b) wydatki majątkowe 21.813.298,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 11.963.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie - 11.649.500,00 zł
2) pożyczek w kwocie – 313.500,00zł
2. Przychody budżetu w wysokości 14.795.997,00 zł, rozchody w wysokości 2.832.997,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 250.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 164.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 164.000,00 zł,
§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 165.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 41.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
§ 8.
Ustala się dochody w kwocie 650.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.672.907,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9.
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.244.000,00 zł, koszty – 4.244.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 239.000,00 zł; wydatki – 239.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10.
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11,
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł, w tym:
a) kredyty 5.000.000,00 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.963.000,00 zł, w tym:
2.1. kredyty 11.649.500,00 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 8.700.000,00 zł.
2.2.pożyczki 313.500,00 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 313.500,00 zł.
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.692.998,00 zł, w tym:
3.1. z tytułu kredytów - w kwocie 2.692.998,00 zł,
§ 12.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.
§ 13.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
Przewodnicząca Rady Gminy Górno Dorota Kot |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dochody budżetu Gminy na 2019 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
bieżące |
|||||
|
720 |
|
|
Informatyka |
34 400,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
34 400,00 |
|
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
34 400,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
34 400,00 |
|
|
|
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
34 400,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
98 508,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
98 508,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
98 508,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 865,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 865,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 865,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
14 094 084,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
10 000,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 405 007,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 292 419,00 |
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1 060,00 |
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
31 996,00 |
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
59 532,00 |
|
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
20 000,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 301 342,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
985 142,00 |
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
280 895,00 |
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
5 845,00 |
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
599 460,00 |
|
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
30 000,00 |
|
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
400 000,00 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
190 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
25 000,00 |
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
165 000,00 |
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
10 187 735,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10 137 735,00 |
|
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
50 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
23 190 749,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
14 431 639,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
14 431 639,00 |
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
8 391 158,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 391 158,00 |
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
367 952,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
367 952,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 198 577,94 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
470 853,94 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
670 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
200 000,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
470 000,00 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
528 577,94 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
470 853,94 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
11 520,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
46 204,00 |
|
|
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
340 603,94 |
|
|
|
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
113 970,00 |
|
|
|
|
2709 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
16 280,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 472 604,12 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
544 626,12 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
9 756,12 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
534 870,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
32 279,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
32 279,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
52 661,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
52 661,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
314 741,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
314 741,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
109 516,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
109 516,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 195,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
10 195,00 |
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
408 586,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
408 586,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
18 513 791,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
11 202 019,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
11 202 019,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 661 653,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
6 661 653,00 |
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
442 499,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
442 499,00 |
|
|
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
111 360,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
111 360,00 |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
96 260,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
96 260,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
685 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
650 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
650 000,00 |
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
35 000,00 |
|
|
bieżące |
razem: |
59 290 579,06 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
505 253,94 |
|||
|
majątkowe |
|||||
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
4 520 689,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 520 689,00 |
|
|
|
40095 |
|
Pozostała działalność |
4 520 689,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 520 689,00 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
2 346 050,00 |
|
|
|
|
6299 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
2 174 639,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 147 183,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 294 383,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3 147 183,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 294 383,00 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
1 294 383,00 |
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 852 800,00 |
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
592 171,20 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
592 171,20 |
|
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
592 171,20 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
592 171,20 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
592 171,20 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
6280 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
50 000,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
1 012 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
1 012 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 012 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 578 694,23 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 578 694,23 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 578 694,23 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 578 694,23 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
2 578 694,23 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
500 000,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
500 000,00 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
500 000,00 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
2 620 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
620 000,00 |
|
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
2 000 000,00 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
620 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
620 000,00 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
620 000,00 |
|
|
majątkowe |
razem: |
15 020 737,43 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
10 105 937,43 |
|||
|
Ogółem: |
74 311 316,49 |
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji |
10 611 191,37 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
9 540 180,00 |
1 388 210,00 |
17 090,00 |
7 500,00 |
9 590,00 |
1 371 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 151 970,00 |
8 151 970,00 |
8 069 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
9 524 090,00 |
1 372 120,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 371 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 151 970,00 |
8 151 970,00 |
8 069 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
1 371 120,00 |
1 371 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 371 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 569 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 569 970,00 |
7 569 970,00 |
7 569 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5 640,00 |
5 640,00 |
5 640,00 |
0,00 |
5 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5 640,00 |
5 640,00 |
5 640,00 |
0,00 |
5 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
7 500,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 800,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
0,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
5 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 285 000,00 |
5 285 000,00 |
5 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
40095 |
|
Pozostała działalność |
5 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 285 000,00 |
5 285 000,00 |
5 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 346 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 346 050,00 |
2 346 050,00 |
2 346 050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 938 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 938 950,00 |
2 938 950,00 |
2 938 950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
6 168 746,00 |
2 038 943,00 |
763 980,00 |
0,00 |
763 980,00 |
1 274 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 129 803,00 |
4 129 803,00 |
1 576 803,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
1 303 643,00 |
1 303 643,00 |
28 680,00 |
0,00 |
28 680,00 |
1 274 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 274 963,00 |
1 274 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 274 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 680,00 |
28 680,00 |
28 680,00 |
0,00 |
28 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 683 103,00 |
735 300,00 |
735 300,00 |
0,00 |
735 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 947 803,00 |
3 947 803,00 |
1 576 803,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
315 000,00 |
315 000,00 |
315 000,00 |
0,00 |
315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 371 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 371 000,00 |
2 371 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 294 383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 294 383,00 |
1 294 383,00 |
1 294 383,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
282 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282 420,00 |
282 420,00 |
282 420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
394 610,56 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
387 110,56 |
387 110,56 |
71 110,56 |
0,00 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
394 610,56 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
387 110,56 |
387 110,56 |
71 110,56 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
316 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316 000,00 |
316 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
71 110,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 110,56 |
71 110,56 |
71 110,56 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
293 300,00 |
263 300,00 |
263 300,00 |
3 700,00 |
259 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
118 700,00 |
118 700,00 |
118 700,00 |
3 700,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
139 600,00 |
139 600,00 |
139 600,00 |
0,00 |
139 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
139 600,00 |
139 600,00 |
139 600,00 |
0,00 |
139 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
720 |
|
|
Informatyka |
752 672,00 |
56 000,00 |
21 600,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
34 400,00 |
0,00 |
0,00 |
696 672,00 |
696 672,00 |
696 672,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
752 672,00 |
56 000,00 |
21 600,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
34 400,00 |
0,00 |
0,00 |
696 672,00 |
696 672,00 |
696 672,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 468,00 |
1 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
251,03 |
251,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
35,97 |
35,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 755,00 |
1 755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 700,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4228 |
Zakup środków żywności |
3 680,00 |
3 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
16 510,00 |
16 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
592 171,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
592 171,20 |
592 171,20 |
592 171,20 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
104 500,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104 500,80 |
104 500,80 |
104 500,80 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 830 522,74 |
4 830 522,74 |
4 591 773,11 |
4 138 927,11 |
452 846,00 |
75 000,00 |
163 749,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
98 508,00 |
98 508,00 |
98 508,00 |
98 508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82 747,00 |
82 747,00 |
82 747,00 |
82 747,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 791,00 |
13 791,00 |
13 791,00 |
13 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 970,00 |
1 970,00 |
1 970,00 |
1 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
132 000,00 |
132 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 590 348,00 |
3 590 348,00 |
3 585 348,00 |
3 280 132,00 |
305 216,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 541 700,00 |
2 541 700,00 |
2 541 700,00 |
2 541 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
450 142,00 |
450 142,00 |
450 142,00 |
450 142,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
67 790,00 |
67 790,00 |
67 790,00 |
67 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 500,00 |
20 500,00 |
20 500,00 |
20 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
51 016,00 |
51 016,00 |
51 016,00 |
0,00 |
51 016,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
6 800,00 |
6 800,00 |
6 800,00 |
0,00 |
6 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
35 950,00 |
35 950,00 |
35 950,00 |
13 950,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 950,00 |
13 950,00 |
13 950,00 |
13 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
645 427,00 |
645 427,00 |
643 427,00 |
559 797,00 |
83 630,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
434 713,00 |
434 713,00 |
434 713,00 |
434 713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 850,00 |
34 850,00 |
34 850,00 |
34 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80 730,00 |
80 730,00 |
80 730,00 |
80 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 504,00 |
9 504,00 |
9 504,00 |
9 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 580,00 |
28 580,00 |
28 580,00 |
0,00 |
28 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 700,00 |
7 700,00 |
7 700,00 |
0,00 |
7 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
328 289,74 |
328 289,74 |
226 540,11 |
186 540,11 |
40 000,00 |
75 000,00 |
26 749,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
25 249,63 |
25 249,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 249,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 340,11 |
95 340,11 |
95 340,11 |
95 340,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 500,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
47 700,00 |
47 700,00 |
47 700,00 |
47 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2 865,00 |
2 865,00 |
2 865,00 |
2 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 865,00 |
2 865,00 |
2 865,00 |
2 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 407,00 |
2 407,00 |
2 407,00 |
2 407,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
689 839,00 |
389 839,00 |
368 839,00 |
76 639,00 |
292 200,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
521 489,00 |
221 489,00 |
201 489,00 |
76 639,00 |
124 850,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44 220,00 |
44 220,00 |
44 220,00 |
44 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 759,00 |
3 759,00 |
3 759,00 |
3 759,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 205,00 |
8 205,00 |
8 205,00 |
8 205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
27 200,00 |
27 200,00 |
27 200,00 |
0,00 |
27 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
5 800,00 |
5 800,00 |
5 800,00 |
0,00 |
5 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
164 000,00 |
164 000,00 |
164 000,00 |
0,00 |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
164 000,00 |
164 000,00 |
164 000,00 |
0,00 |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
4 350,00 |
4 350,00 |
3 350,00 |
0,00 |
3 350,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
601 000,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
601 000,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8010 |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
19 742 242,94 |
18 342 242,94 |
17 097 976,00 |
13 431 863,00 |
3 666 113,00 |
0,00 |
740 663,00 |
503 603,94 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 743 410,00 |
10 343 410,00 |
9 863 369,00 |
8 364 659,00 |
1 498 710,00 |
0,00 |
480 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
480 041,00 |
480 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480 041,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 074 390,00 |
6 074 390,00 |
6 074 390,00 |
6 074 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
602 861,00 |
602 861,00 |
602 861,00 |
602 861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 480 403,00 |
1 480 403,00 |
1 480 403,00 |
1 480 403,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
207 005,00 |
207 005,00 |
207 005,00 |
207 005,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
597 850,00 |
597 850,00 |
597 850,00 |
0,00 |
597 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
118 800,00 |
118 800,00 |
118 800,00 |
0,00 |
118 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
144 780,00 |
144 780,00 |
144 780,00 |
0,00 |
144 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 600,00 |
8 600,00 |
8 600,00 |
0,00 |
8 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
321 680,00 |
321 680,00 |
321 680,00 |
0,00 |
321 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 180 266,00 |
1 180 266,00 |
1 128 752,00 |
892 052,00 |
236 700,00 |
0,00 |
51 514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
51 514,00 |
51 514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 514,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
689 883,00 |
689 883,00 |
689 883,00 |
689 883,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
59 780,00 |
59 780,00 |
59 780,00 |
59 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
122 818,00 |
122 818,00 |
122 818,00 |
122 818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19 571,00 |
19 571,00 |
19 571,00 |
19 571,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
117 200,00 |
117 200,00 |
117 200,00 |
0,00 |
117 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
48 600,00 |
48 600,00 |
48 600,00 |
0,00 |
48 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 400,00 |
17 400,00 |
17 400,00 |
0,00 |
17 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
43 200,00 |
43 200,00 |
43 200,00 |
0,00 |
43 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
610 617,00 |
610 617,00 |
587 742,00 |
349 942,00 |
237 800,00 |
0,00 |
22 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 875,00 |
22 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
271 613,00 |
271 613,00 |
271 613,00 |
271 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 624,00 |
18 624,00 |
18 624,00 |
18 624,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52 451,00 |
52 451,00 |
52 451,00 |
52 451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 254,00 |
7 254,00 |
7 254,00 |
7 254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 900,00 |
15 900,00 |
15 900,00 |
0,00 |
15 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 900,00 |
4 900,00 |
4 900,00 |
0,00 |
4 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
694 046,00 |
694 046,00 |
665 719,00 |
492 279,00 |
173 440,00 |
0,00 |
28 327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
28 327,00 |
28 327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
386 946,00 |
386 946,00 |
386 946,00 |
386 946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 111,00 |
20 111,00 |
20 111,00 |
20 111,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
74 591,00 |
74 591,00 |
74 591,00 |
74 591,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 631,00 |
10 631,00 |
10 631,00 |
10 631,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
94 800,00 |
94 800,00 |
94 800,00 |
0,00 |
94 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
32 700,00 |
32 700,00 |
32 700,00 |
0,00 |
32 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 100,00 |
17 100,00 |
17 100,00 |
0,00 |
17 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 040,00 |
23 040,00 |
23 040,00 |
0,00 |
23 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 534 580,00 |
1 534 580,00 |
1 445 774,00 |
1 270 344,00 |
175 430,00 |
0,00 |
88 806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
88 806,00 |
88 806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
873 788,00 |
873 788,00 |
873 788,00 |
873 788,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
138 912,00 |
138 912,00 |
138 912,00 |
138 912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
225 233,00 |
225 233,00 |
225 233,00 |
225 233,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 411,00 |
32 411,00 |
32 411,00 |
32 411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53 700,00 |
53 700,00 |
53 700,00 |
0,00 |
53 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
0,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
60 630,00 |
60 630,00 |
60 630,00 |
0,00 |
60 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
261 000,00 |
261 000,00 |
261 000,00 |
0,00 |
261 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
261 000,00 |
261 000,00 |
261 000,00 |
0,00 |
261 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
72 693,00 |
72 693,00 |
72 693,00 |
0,00 |
72 693,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
72 693,00 |
72 693,00 |
72 693,00 |
0,00 |
72 693,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 470 947,00 |
1 470 947,00 |
1 462 847,00 |
641 267,00 |
821 580,00 |
0,00 |
8 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 100,00 |
8 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
469 802,00 |
469 802,00 |
469 802,00 |
469 802,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
50 351,00 |
50 351,00 |
50 351,00 |
50 351,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
105 451,00 |
105 451,00 |
105 451,00 |
105 451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15 663,00 |
15 663,00 |
15 663,00 |
15 663,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 600,00 |
23 600,00 |
23 600,00 |
0,00 |
23 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
670 000,00 |
670 000,00 |
670 000,00 |
0,00 |
670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
79 600,00 |
79 600,00 |
79 600,00 |
0,00 |
79 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 950,00 |
23 950,00 |
23 950,00 |
0,00 |
23 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 430,00 |
17 430,00 |
17 430,00 |
0,00 |
17 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
69 000,00 |
69 000,00 |
59 000,00 |
51 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 435 080,00 |
1 435 080,00 |
1 389 080,00 |
1 334 320,00 |
54 760,00 |
0,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
46 000,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 013 000,00 |
1 013 000,00 |
1 013 000,00 |
1 013 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
197 970,00 |
197 970,00 |
197 970,00 |
197 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 350,00 |
28 350,00 |
28 350,00 |
28 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
49 760,00 |
49 760,00 |
49 760,00 |
0,00 |
49 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80152 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |
51 000,00 |
51 000,00 |
46 000,00 |
36 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
619 603,94 |
619 603,94 |
116 000,00 |
0,00 |
116 000,00 |
0,00 |
0,00 |
503 603,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
113 970,00 |
113 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 280,00 |
16 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
340 603,94 |
340 603,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 603,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
32 750,00 |
32 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
96 000,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
0,00 |
96 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
232 000,00 |
170 000,00 |
135 000,00 |
76 243,00 |
58 757,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
162 000,00 |
162 000,00 |
132 000,00 |
76 243,00 |
55 757,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 600,00 |
18 600,00 |
18 600,00 |
18 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 825,00 |
3 825,00 |
3 825,00 |
3 825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
53 243,00 |
53 243,00 |
53 243,00 |
53 243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 007,00 |
9 007,00 |
9 007,00 |
0,00 |
9 007,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 250,00 |
32 250,00 |
32 250,00 |
0,00 |
32 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 773 923,12 |
2 773 923,12 |
1 766 290,12 |
1 100 783,00 |
665 507,12 |
0,00 |
1 007 633,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
544 626,12 |
544 626,12 |
544 556,12 |
353 500,00 |
191 056,12 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 691,07 |
40 691,07 |
40 691,07 |
0,00 |
40 691,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 439,03 |
9 439,03 |
9 439,03 |
0,00 |
9 439,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
86 810,02 |
86 810,02 |
86 810,02 |
0,00 |
86 810,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 509,00 |
1 509,00 |
1 509,00 |
0,00 |
1 509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
0,00 |
107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
32 279,00 |
32 279,00 |
32 279,00 |
0,00 |
32 279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
32 279,00 |
32 279,00 |
32 279,00 |
0,00 |
32 279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
102 661,00 |
102 661,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
97 661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
97 661,00 |
97 661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 661,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
314 741,00 |
314 741,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314 741,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
314 741,00 |
314 741,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314 741,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
784 943,00 |
784 943,00 |
779 743,00 |
712 563,00 |
67 180,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
560 780,00 |
560 780,00 |
560 780,00 |
560 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 968,00 |
35 968,00 |
35 968,00 |
35 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
101 194,00 |
101 194,00 |
101 194,00 |
101 194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 621,00 |
14 621,00 |
14 621,00 |
14 621,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 600,00 |
13 600,00 |
13 600,00 |
0,00 |
13 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 200,00 |
3 200,00 |
3 200,00 |
0,00 |
3 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
45 920,00 |
45 920,00 |
45 920,00 |
34 720,00 |
11 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 132,00 |
4 132,00 |
4 132,00 |
4 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
0,00 |
11 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
635 753,00 |
635 753,00 |
56 792,00 |
0,00 |
56 792,00 |
0,00 |
578 961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
578 961,00 |
578 961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
578 961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 792,00 |
56 792,00 |
56 792,00 |
0,00 |
56 792,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
12 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
493 125,00 |
493 125,00 |
470 692,00 |
436 952,00 |
33 740,00 |
0,00 |
22 433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
493 125,00 |
493 125,00 |
470 692,00 |
436 952,00 |
33 740,00 |
0,00 |
22 433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
22 433,00 |
22 433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
335 657,00 |
335 657,00 |
335 657,00 |
335 657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 523,00 |
24 523,00 |
24 523,00 |
24 523,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
67 159,00 |
67 159,00 |
67 159,00 |
67 159,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 613,00 |
9 613,00 |
9 613,00 |
9 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 140,00 |
26 140,00 |
26 140,00 |
0,00 |
26 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
22 477 392,00 |
19 287 392,00 |
1 749 356,00 |
1 393 311,00 |
356 045,00 |
0,00 |
17 538 036,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 190 000,00 |
3 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
11 202 019,00 |
11 202 019,00 |
165 347,00 |
150 490,00 |
14 857,00 |
0,00 |
11 036 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 036 472,00 |
11 036 472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 036 472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 712,00 |
117 712,00 |
117 712,00 |
117 712,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 042,00 |
8 042,00 |
8 042,00 |
8 042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 655,00 |
21 655,00 |
21 655,00 |
21 655,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 081,00 |
3 081,00 |
3 081,00 |
3 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 377,00 |
3 377,00 |
3 377,00 |
0,00 |
3 377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 661 653,00 |
6 661 653,00 |
588 638,00 |
571 598,00 |
17 040,00 |
0,00 |
6 073 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 072 815,00 |
6 072 815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 072 815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134 500,00 |
134 500,00 |
134 500,00 |
134 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
420 331,00 |
420 331,00 |
420 331,00 |
420 331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 617,00 |
3 617,00 |
3 617,00 |
3 617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 960,00 |
2 960,00 |
2 960,00 |
0,00 |
2 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
0,00 |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 690,00 |
3 690,00 |
3 690,00 |
0,00 |
3 690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
489 880,00 |
489 880,00 |
62 131,00 |
54 081,00 |
8 050,00 |
0,00 |
427 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
427 749,00 |
427 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
427 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42 932,00 |
42 932,00 |
42 932,00 |
42 932,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 259,00 |
2 259,00 |
2 259,00 |
2 259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 782,00 |
7 782,00 |
7 782,00 |
7 782,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 108,00 |
1 108,00 |
1 108,00 |
1 108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
0,00 |
2 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
4 011 580,00 |
821 580,00 |
820 980,00 |
617 142,00 |
203 838,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 190 000,00 |
3 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
480 132,00 |
480 132,00 |
480 132,00 |
480 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 700,00 |
35 700,00 |
35 700,00 |
35 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88 672,00 |
88 672,00 |
88 672,00 |
88 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 638,00 |
12 638,00 |
12 638,00 |
12 638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
0,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
0,00 |
10 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 738,00 |
13 738,00 |
13 738,00 |
0,00 |
13 738,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 190 000,00 |
3 190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
96 260,00 |
96 260,00 |
96 260,00 |
0,00 |
96 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
96 260,00 |
96 260,00 |
96 260,00 |
0,00 |
96 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 303 749,88 |
2 445 007,00 |
2 445 007,00 |
216 428,00 |
2 228 579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 858 742,88 |
3 858 742,88 |
3 708 742,88 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 492 907,00 |
1 492 907,00 |
1 492 907,00 |
166 228,00 |
1 326 679,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
107 208,00 |
107 208,00 |
107 208,00 |
107 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 120,00 |
9 120,00 |
9 120,00 |
9 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 900,00 |
19 900,00 |
19 900,00 |
19 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 319 600,00 |
1 319 600,00 |
1 319 600,00 |
0,00 |
1 319 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 459,00 |
2 459,00 |
2 459,00 |
0,00 |
2 459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
90 200,00 |
90 200,00 |
90 200,00 |
50 200,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
4 495 142,88 |
636 400,00 |
636 400,00 |
0,00 |
636 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 858 742,88 |
3 858 742,88 |
3 708 742,88 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16 400,00 |
16 400,00 |
16 400,00 |
0,00 |
16 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 578 694,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 578 694,23 |
2 578 694,23 |
2 578 694,23 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 130 048,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 130 048,65 |
1 130 048,65 |
1 130 048,65 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 020 534,00 |
755 534,00 |
25 534,00 |
7 534,00 |
18 000,00 |
730 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 265 000,00 |
1 265 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 690 534,00 |
425 534,00 |
25 534,00 |
7 534,00 |
18 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 265 000,00 |
1 265 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 150,00 |
1 150,00 |
1 150,00 |
1 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 422 614,25 |
160 440,00 |
80 440,00 |
15 640,00 |
64 800,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 262 174,25 |
3 262 174,25 |
1 175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
2 066 174,25 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 062 174,25 |
2 062 174,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 062 174,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 062 174,25 |
2 062 174,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
1 335 600,00 |
135 600,00 |
55 600,00 |
0,00 |
55 600,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555 000,00 |
555 000,00 |
555 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
20 840,00 |
20 840,00 |
20 840,00 |
15 640,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wydatki razem: |
86 274 316,49 |
54 255 843,80 |
30 057 242,23 |
20 908 385,11 |
9 148 857,12 |
3 566 083,00 |
19 493 514,63 |
538 003,94 |
0,00 |
601 000,00 |
32 018 472,69 |
32 018 472,69 |
21 813 298,44 |
0,00 |
0,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2019 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty |
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione |
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno |
57 728 066,00 |
7 985 430,00 |
1 171 930,00 |
6 313 500,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Kompleksowa rewitalizacja… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska |
3 000 000,00 |
84 540,00 |
84 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
3 |
010 |
01010 |
Budowa zbiorników wody w miejscowościach: Górno i Krajno przy stacjach uzdatniania wody |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
4 |
010 |
01010 |
Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie |
24 200,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 010 |
60 812 266,00 |
8 151 970,00 |
1 338 470,00 |
6 313 500,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|||
|
5 |
400 |
40095 |
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno |
5 350 000,00 |
5 285 000,00 |
114 311,00 |
650 000,00 |
0,00 |
2 174 639,00 |
2 346 050,00 |
UG |
|
Razem dział 400 |
5 350 000,00 |
5 285 000,00 |
114 311,00 |
650 000,00 |
0,00 |
2 174 639,00 |
2 346 050,00 |
|
|||
|
6 |
600 |
60013 |
Budowa chodnika przy drodze wojewózkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
7 |
600 |
60014 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele |
65 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
8 |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie |
95 000,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
9 |
600 |
60014 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny |
48 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
10 |
600 |
60016 |
Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie |
3 000 000,00 |
1 516 000,00 |
103 200,00 |
200 000,00 |
0,00 |
1 212 800,00 |
0,00 |
UG |
|
11 |
600 |
60016 |
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno |
2 990 000,00 |
1 576 803,00 |
182 420,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 294 383,00 |
UG |
|
12 |
600 |
60016 |
Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie |
2 256 343,00 |
800 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
640 000,00 |
0,00 |
UG |
|
13 |
600 |
60016 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków |
62 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 600 |
8 566 343,00 |
4 129 803,00 |
682 620,00 |
300 000,00 |
0,00 |
1 852 800,00 |
1 294 383,00 |
|
|||
|
14 |
700 |
70005 |
Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Górno |
5 250 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
15 |
700 |
70005 |
Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych |
349 000,00 |
316 000,00 |
316 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
16 |
700 |
70005 |
Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Zagospodarowanie przestrzeni przy kosciele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów |
979 500,00 |
42 510,56 |
42 510,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
17 |
700 |
70005 |
Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna |
350 000,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
18 |
700 |
70005 |
Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz Działania informacyjno-promocyjne |
240 000,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 700 |
7 168 500,00 |
387 110,56 |
387 110,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
19 |
710 |
71095 |
Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Stworzenie Placu Targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji |
1 960 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 710 |
1 960 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
20 |
720 |
72095 |
Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno |
696 672,00 |
696 672,00 |
104 500,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
592 171,20 |
UG |
|
Razem dział 720 |
696 672,00 |
696 672,00 |
104 500,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
592 171,20 |
|
|||
|
21 |
801 |
80101 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny |
1 663 500,00 |
1 150 000,00 |
350 500,00 |
749 500,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 801 |
1 663 500,00 |
1 150 000,00 |
350 500,00 |
749 500,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
22 |
851 |
85121 |
Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnie |
68 200,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 821 |
68 200,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
23 |
855 |
85505 |
Budowa żłobka w Cedzynie |
3 250 000,00 |
3 190 000,00 |
178 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
1 012 000,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 855 |
3 250 000,00 |
3 190 000,00 |
178 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
1 012 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
24 |
900 |
90015 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno |
3 900 000,00 |
3 700 000,00 |
121 305,77 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 578 694,23 |
UG |
|
25 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019 |
380 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
26 |
900 |
90015 |
Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska |
405 000,00 |
8 742,88 |
8 742,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 900 |
4 685 000,00 |
3 858 742,88 |
280 048,65 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 578 694,23 |
|
|||
|
27 |
921 |
92109 |
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
50 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
UG |
|
28 |
921 |
92109 |
Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach |
75 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 921 |
1 325 000,00 |
1 265 000,00 |
115 000,00 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|||
|
29 |
926 |
92601 |
Budowa hali sportowej w Górnie |
7 840 000,00 |
2 062 174,25 |
62 174,25 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
UG |
|
30 |
926 |
92605 |
Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny |
4 490 000,00 |
1 175 000,00 |
255 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
620 000,00 |
UG |
|
31 |
926 |
92605 |
Zagospodarowanie terenu wokół kamieniłomu w miejscowości Górno |
2 280 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
|
|
|
|
14 610 000,00 |
3 262 174,25 |
342 174,25 |
300 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
620 000,00 |
|
|
|
|
|
|
110 155 481,00 |
31 468 472,69 |
3 984 735,26 |
11 963 000,00 |
0,00 |
7 089 439,00 |
8 431 298,43 |
|
|
1 |
710 |
71004 |
Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
455 400,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
2 |
720 |
72095 |
Nowa era komutera - poprawa umiejętnosci korzystania z internetu, e-usług |
56 000,00 |
34 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 400,00 |
UG |
|
3 |
801 |
80195 |
Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt:Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno |
427 884,40 |
340 603,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 603,94 |
SCO |
|
4 |
801 |
80195 |
Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górno |
726 500,00 |
163 000,00 |
32 750,00 |
0,00 |
0,00 |
16 280,00 |
113 970,00 |
SCO |
|
5 |
900 |
90002 |
Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno |
16 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem wydatki bieżące |
1 681 784,40 |
657 003,94 |
151 750,00 |
0,00 |
0,00 |
16 280,00 |
488 973,94 |
|
|||
|
Ogółem |
111 837 265,40 |
32 125 476,63 |
4 136 485,26 |
11 963 000,00 |
0,00 |
7 105 719,00 |
8 920 272,37 |
|
|||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty |
w tym: |
dotacje i środki pochodzące |
środki wymienione |
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
801 |
80101 |
Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radlinie |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ZSPR |
|
Razem dział 801 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
Ogółem: |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
14 795 997,00 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
14 342 498,00 |
|
1.1 |
Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E. |
§ 952 |
8 700 000,00 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. |
§ 903 |
313 500,00 |
|
4. |
Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona |
§ 931 |
|
|
4.1 |
Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. |
§ 931 |
|
|
5. |
Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. |
§ 931 |
|
|
6. |
Nadwyżka z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. |
§ 950 |
|
|
8. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
139 999,00 |
|
9. |
Przelewy z rachunku lokat |
§ 994 |
|
|
10. |
Prywatyzacja majątku j.s.t |
§ 941-44 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
2 832 997,00 |
|
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
2 489 188,00 |
|
1.1 |
Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. |
§ 992 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. |
§ 963 |
343 809,00 |
|
4. |
Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona |
§ 982 |
|
|
4.1 |
Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. |
§ 982 |
|
|
5. |
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. |
§ 982 |
|
|
6. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
7. |
Przelewy na rachunki lokat |
§ 994 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
750 |
75011 |
2010 |
98 508,00 |
98 508,00 |
98 508,00 |
98 508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
75101 |
2010 |
2 865,00 |
2 865,00 |
2 865,00 |
2 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85203 |
2010 |
534 870,00 |
534 870,00 |
534 870,00 |
353 500,00 |
181 300,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85228 |
2010 |
10 195,00 |
10 195,00 |
10 195,00 |
5 000,00 |
5 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85501 |
2060 |
11 202 019,00 |
11 202 019,00 |
11 202 019,00 |
150 490,00 |
14 857,00 |
0,00 |
11 036 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85502 |
2010 |
6 661 653,00 |
6 661 653,00 |
6 661 653,00 |
571 598,00 |
17 040,00 |
0,00 |
6 073 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85504 |
2010 |
442 499,00 |
442 499,00 |
442 499,00 |
11 800,00 |
2 950,00 |
0,00 |
427 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85513 |
2010 |
96 260,00 |
96 260,00 |
96 260,00 |
0,00 |
96 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
19 048 869,00 |
19 048 869,00 |
19 048 869,00 |
1 193 761,00 |
317 602,00 |
0,00 |
17 537 506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
Dochody ogółem |
§ |
Wydatki ogółem |
§ |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
1 274 963,00 |
|
1 274 963,00 |
0,00 |
0,00 |
1 274 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
|
|
1 274 963,00 |
2310 |
1 274 963,00 |
|
|
1 274 963,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
0,00 |
|
187 000,00 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 000,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny |
600 |
60013 |
|
|
50 000,00 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele |
600 |
60014 |
|
|
2 000,00 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie |
600 |
60014 |
|
|
85 000,00 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
|
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny |
600 |
60014 |
|
|
45 000,00 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności |
851 |
85195 |
|
|
5 000,00 |
2710 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
0,00 |
|
1 461 963,00 |
|
1 279 963,00 |
0,00 |
0,00 |
1 279 963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 000,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Przychody |
Koszty |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
||||||
|
ogółem |
w tym: dotacja |
ogółem |
w tym: |
||||||||||
|
przedmiotowa |
na pierwsze wyposażenie |
celowa na zadania bieżące |
celowa na inwestycje |
wpłata do budżetu |
wydatki majątkowe |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Zakład Usług Komunalnych w Górnie |
010 |
01010 |
100 000,00 |
4 244 000,00 |
1 371 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 244 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Ogółem |
100 000,00 |
4 244 000,00 |
1 371 120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 244 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2019 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków finansowych na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków finansowych na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Szkoła Podstawowa w Bęczkowie |
801 |
80101 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie |
801 |
80101 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80104 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Górnie |
801 |
80101 |
0,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krajnie |
801 |
80101 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Leszczynach |
801 |
80101 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
6 |
Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie |
801 |
80101 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80104 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
7 |
Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach |
801 |
80101 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
8 |
Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej |
801 |
80101 |
0,00 |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
0,00 |
239 000,00 |
239 000,00 |
0,00 |
|||
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dotacje przedmiotowe w 2019 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Zakres |
Ogółem kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
1 371 120 |
|
1 |
010 |
01010 |
Zakład Usług Komunalnych Górno |
Dopłata do sprzedanej wody |
861 900 |
|
|
|
|
|
Dopłata do odprowadzonych ścieków |
509 220 |
|
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
1 371 120 |
|||
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dotacje podmiotowe w 2019 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
775 000 |
|||
|
1 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka Publiczna |
300 000 |
|
2 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury |
400 000 |
|
3 |
750 |
75095 |
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich |
75 000 |
|
4 |
|
|
Związek Mist i Gmin Gegionu Świętokrzyskiego |
|
|
5 |
|
|
Regionalna Organizacja Turystyczna |
|
|
6 |
|
|
Lokalna Organizacja Turystyczna |
|
|
7 |
|
|
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej |
|
|
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
Ogółem |
775 000 |
|||
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr V/30/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 r.
Dotacje celowe w 2019 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
1 274 963 |
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
1 274 963 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
440 000 |
|
1 |
754 |
75412 |
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego |
OSP w Leszczynach |
300 000 |
|
2 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000 |
|
3 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000 |
|
4 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
wyłonione w drodze konkursu |
80 000 |
|
Ogółem |
1 714 963 |
||||