Uchwała nr XXVIII/263/2021 Rady Gminy Górno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2021 rok
Metryka
- Typ aktu: Uchwała
- Znak sprawy: XXVIII/263/2021
- Dziennik: 2021 poz. 637
- Organ wydający: Rada Gminy Górno
Treść opublikowana
UCHWAŁA NR XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 81.470.661,05 zł, z tego:
a) dochody bieżące 73.504.756,73 zł
b) dochody majątkowe 7.965.904,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 97.293.237,90 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 71.910.815,66 zł
b) wydatki majątkowe 25.382.422,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 15.685.116,32 zł,
a) wydatki bieżące 1.772.127,32 zł
b) wydatki majątkowe 13.912.989,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.822.576,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie – 8.816.982,00 zł,
2) pożyczek w kwocie - 1.363.598,97 zł, ( umowa z dnia 28 stycznia 2019 r. Nr 0007/19 zawarta
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 5.521.984,61 zł),
3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie – 34.820,50 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 5.607.175,38 zł
§ 3.
A Ustala się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.805.594,85 zł
2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.983.018,00 zł
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,
2) celowe w łącznej wysokości - 217.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 217.000,00 zł,
§ 5.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.711.175,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).
4. Ustala się dochody w kwocie 0,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 2.006.068,60 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.570.000,00 zł, koszty – 4.570.000,0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 240.000,00 zł; wydatki – 240.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9.
§ 8.
Ustala się:
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 9.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 10.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.180.580,97 zł, w tym;2.1. kredyty 8.816.982,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 5.517.180,34 zł 2.2. pożyczki 1.363.598,97 zł w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.363.598,97 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.983.018,00 zł w tym:3.1. zaciągane kredyty – 2.983.018,00 zł.
§ 10.
Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,
w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące
i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.
|
Przewodniczący Rady Gminy Górno Tomasz Tofil |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dochody budżetu gminy na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
bieżące |
|||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
531 377,28 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
531 377,28 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
531 377,28 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
122 062,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
122 062,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
122 062,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 663,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 938,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 938,00 |
|
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
3 725,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
3 725,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
15 565 421,82 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0350 |
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
10 000,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2 013 091,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 900 000,00 |
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
1 424,00 |
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
31 667,00 |
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
80 000,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2 701 148,82 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
1 100 000,00 |
|
|
|
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
340 000,00 |
|
|
|
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
5 000,00 |
|
|
|
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
680 000,00 |
|
|
|
|
0360 |
Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
30 000,00 |
|
|
|
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
546 148,82 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
210 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
30 000,00 |
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
180 000,00 |
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
10 631 182,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10 531 182,00 |
|
|
|
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
100 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
25 630 797,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
17 064 224,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
17 064 224,00 |
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
8 496 656,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
8 496 656,00 |
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
69 917,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
69 917,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
975 484,99 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
305 850,99 |
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
628 500,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0670 |
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
198 000,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
430 500,00 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
346 984,99 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
305 850,99 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
10 062,00 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
31 072,00 |
|
|
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
85 150,99 |
|
|
|
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
220 700,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 453 362,71 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 519,99 |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
557 511,72 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
10 731,72 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
546 780,00 |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
35 293,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
35 293,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
68 639,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
68 639,00 |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
388 852,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
388 852,00 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
96 614,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
96 614,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
13 331,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 331,00 |
|
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
289 602,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
289 602,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3 519,99 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 519,99 |
|
|
|
|
2707 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
3 234,60 |
|
|
|
|
2709 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
285,39 |
|
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
173 257,15 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
85 059,30 |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
173 257,15 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
85 059,30 |
|
|
|
|
2170 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
88 197,85 |
|
|
|
|
2707 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
85 059,30 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
26 986 330,78 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
979 630,78 |
|
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
18 117 166,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
18 117 166,00 |
|
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 045 248,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 045 248,00 |
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
597 032,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
597 032,00 |
|
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
1 226 884,78 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
979 630,78 |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
140 360,00 |
|
|
|
|
0839 |
Wpływy z usług |
221 249,10 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
106 894,00 |
|
|
|
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
758 381,68 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 010 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
2 000 000,00 |
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
10 000,00 |
|
|
bieżące |
razem: |
73 504 756,73 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 374 061,06 |
|||
|
majątkowe |
|||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 587 822,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 587 822,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 587 822,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
4 587 822,00 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
4 587 822,00 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 339 279,63 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 405 585,00 |
|
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
2 405 585,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 405 585,00 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
2 405 585,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
933 694,63 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
|
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
933 694,63 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
38 802,69 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
38 802,69 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
38 802,69 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
38 802,69 |
|
|
|
|
6257 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
38 802,69 |
|
|
majątkowe |
razem: |
7 965 904,32 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 032 209,69 |
|||
|
Ogółem: |
81 470 661,05 |
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
8 406 270,75 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Wydatki budżetu gminy na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||
|
wydatki |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
12 425 792,24 |
1 229 780,00 |
187 780,00 |
0,00 |
187 780,00 |
1 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 196 012,24 |
11 196 012,24 |
10 133 289,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01009 |
|
Spółki wodne |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
12 418 012,24 |
1 222 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
1 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 196 012,24 |
11 196 012,24 |
10 133 289,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
1 042 000,00 |
1 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 062 723,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 062 723,24 |
1 062 723,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 587 822,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 587 822,00 |
4 587 822,00 |
4 587 822,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 545 467,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 545 467,00 |
5 545 467,00 |
5 545 467,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
6 430,00 |
6 430,00 |
6 430,00 |
0,00 |
6 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
6 430,00 |
6 430,00 |
6 430,00 |
0,00 |
6 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
12 441 043,60 |
2 901 268,60 |
1 385 617,60 |
0,00 |
1 385 617,60 |
1 515 651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 539 775,00 |
9 539 775,00 |
3 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
2 006 068,60 |
2 006 068,60 |
646 117,60 |
0,00 |
646 117,60 |
1 359 951,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 359 951,00 |
1 359 951,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 359 951,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 617,60 |
4 617,60 |
4 617,60 |
0,00 |
4 617,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
641 500,00 |
641 500,00 |
641 500,00 |
0,00 |
641 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
3 712 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 712 000,00 |
3 712 000,00 |
3 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 405 585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 405 585,00 |
2 405 585,00 |
2 405 585,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 244 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 244 415,00 |
1 244 415,00 |
1 244 415,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
2 309 075,00 |
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 153 375,00 |
2 153 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
155 700,00 |
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
2 153 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 153 375,00 |
2 153 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 329 400,00 |
734 500,00 |
734 500,00 |
0,00 |
734 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 594 900,00 |
3 594 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
299 000,00 |
299 000,00 |
299 000,00 |
0,00 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 579 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 579 900,00 |
3 579 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
84 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 500,00 |
79 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
79 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 500,00 |
79 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 478 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 453 000,00 |
1 453 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 478 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 453 000,00 |
1 453 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 343 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 343 000,00 |
1 343 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
38 802,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 802,69 |
38 802,69 |
38 802,69 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
71 197,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 197,31 |
71 197,31 |
71 197,31 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
2 553 085,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
0,00 |
199 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 354 085,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
2 378 085,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 354 085,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 354 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 354 085,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 573 600,64 |
5 573 600,64 |
5 355 900,64 |
4 878 303,00 |
477 597,64 |
60 000,00 |
157 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
122 062,00 |
122 062,00 |
122 062,00 |
122 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
102 531,00 |
102 531,00 |
102 531,00 |
102 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17 089,00 |
17 089,00 |
17 089,00 |
17 089,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 442,00 |
2 442,00 |
2 442,00 |
2 442,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
122 000,00 |
122 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 160 202,64 |
4 160 202,64 |
4 155 202,64 |
3 765 647,00 |
389 555,64 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 869 582,00 |
2 869 582,00 |
2 869 582,00 |
2 869 582,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
223 900,00 |
223 900,00 |
223 900,00 |
223 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
541 275,00 |
541 275,00 |
541 275,00 |
541 275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
85 020,00 |
85 020,00 |
85 020,00 |
85 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 775,64 |
27 775,64 |
27 775,64 |
0,00 |
27 775,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
71 380,00 |
71 380,00 |
71 380,00 |
0,00 |
71 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
42 870,00 |
42 870,00 |
42 870,00 |
42 870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
12 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
844 467,00 |
844 467,00 |
842 967,00 |
780 765,00 |
62 202,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
635 292,00 |
635 292,00 |
635 292,00 |
635 292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
39 950,00 |
39 950,00 |
39 950,00 |
39 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
86 012,00 |
86 012,00 |
86 012,00 |
86 012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 257,00 |
12 257,00 |
12 257,00 |
12 257,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 852,00 |
10 852,00 |
10 852,00 |
0,00 |
10 852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7 254,00 |
7 254,00 |
7 254,00 |
7 254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
299 869,00 |
299 869,00 |
208 669,00 |
197 829,00 |
10 840,00 |
60 000,00 |
31 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 680,00 |
117 680,00 |
117 680,00 |
117 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 860,00 |
10 860,00 |
10 860,00 |
10 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 814,00 |
23 814,00 |
23 814,00 |
23 814,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 395,00 |
3 395,00 |
3 395,00 |
3 395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 840,00 |
4 840,00 |
4 840,00 |
0,00 |
4 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 080,00 |
2 080,00 |
2 080,00 |
2 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6 663,00 |
6 663,00 |
4 113,00 |
4 113,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 938,00 |
2 938,00 |
2 938,00 |
2 938,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 468,00 |
2 468,00 |
2 468,00 |
2 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
3 725,00 |
3 725,00 |
1 175,00 |
1 175,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 550,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
982,12 |
982,12 |
982,12 |
982,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
168,82 |
168,82 |
168,82 |
168,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24,06 |
24,06 |
24,06 |
24,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
652 531,00 |
492 681,00 |
472 681,00 |
81 580,00 |
391 101,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 850,00 |
159 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
432 031,00 |
272 181,00 |
252 181,00 |
81 580,00 |
170 601,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 850,00 |
159 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 800,00 |
46 800,00 |
46 800,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 890,00 |
3 890,00 |
3 890,00 |
3 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 550,00 |
9 550,00 |
9 550,00 |
9 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
93 000,00 |
93 000,00 |
93 000,00 |
0,00 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 551,00 |
1 551,00 |
1 551,00 |
0,00 |
1 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
59 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 850,00 |
59 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
0,00 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
217 000,00 |
217 000,00 |
217 000,00 |
0,00 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 890 738,89 |
23 600 738,89 |
22 427 916,00 |
18 514 645,00 |
3 913 271,00 |
0,00 |
634 948,00 |
537 874,89 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
15 801 014,00 |
15 561 014,00 |
15 088 877,00 |
14 055 743,00 |
1 033 134,00 |
0,00 |
472 137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
472 137,00 |
472 137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
472 137,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 936 306,00 |
10 936 306,00 |
10 936 306,00 |
10 936 306,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
891 235,00 |
891 235,00 |
891 235,00 |
891 235,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 836 990,00 |
1 836 990,00 |
1 836 990,00 |
1 836 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
223 399,00 |
223 399,00 |
223 399,00 |
223 399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
294 650,00 |
294 650,00 |
294 650,00 |
0,00 |
294 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
66 400,00 |
66 400,00 |
66 400,00 |
0,00 |
66 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109 480,00 |
109 480,00 |
109 480,00 |
0,00 |
109 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10 250,00 |
10 250,00 |
10 250,00 |
0,00 |
10 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
496 554,00 |
496 554,00 |
496 554,00 |
0,00 |
496 554,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
167 813,00 |
167 813,00 |
167 813,00 |
167 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 620 237,00 |
1 620 237,00 |
1 562 587,00 |
1 153 683,00 |
408 904,00 |
0,00 |
57 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
57 650,00 |
57 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
892 170,00 |
892 170,00 |
892 170,00 |
892 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 189,00 |
70 189,00 |
70 189,00 |
70 189,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
156 663,00 |
156 663,00 |
156 663,00 |
156 663,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 056,00 |
20 056,00 |
20 056,00 |
20 056,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
186 040,00 |
186 040,00 |
186 040,00 |
0,00 |
186 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
53 130,00 |
53 130,00 |
53 130,00 |
0,00 |
53 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 930,00 |
19 930,00 |
19 930,00 |
0,00 |
19 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
44 504,00 |
44 504,00 |
44 504,00 |
0,00 |
44 504,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
14 605,00 |
14 605,00 |
14 605,00 |
14 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
797 122,00 |
747 122,00 |
726 254,00 |
455 994,00 |
270 260,00 |
0,00 |
20 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 868,00 |
20 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
377 000,00 |
377 000,00 |
377 000,00 |
377 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26 860,00 |
26 860,00 |
26 860,00 |
26 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37 773,00 |
37 773,00 |
37 773,00 |
37 773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 259,00 |
8 259,00 |
8 259,00 |
8 259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 790,00 |
28 790,00 |
28 790,00 |
0,00 |
28 790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
13 860,00 |
13 860,00 |
13 860,00 |
0,00 |
13 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 930,00 |
5 930,00 |
5 930,00 |
0,00 |
5 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
19 780,00 |
19 780,00 |
19 780,00 |
0,00 |
19 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
6 102,00 |
6 102,00 |
6 102,00 |
6 102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
721 563,00 |
721 563,00 |
700 528,00 |
452 572,00 |
247 956,00 |
0,00 |
21 035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
21 035,00 |
21 035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
353 510,00 |
353 510,00 |
353 510,00 |
353 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
23 735,00 |
23 735,00 |
23 735,00 |
23 735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
61 246,00 |
61 246,00 |
61 246,00 |
61 246,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 877,00 |
7 877,00 |
7 877,00 |
7 877,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
156 934,00 |
156 934,00 |
156 934,00 |
0,00 |
156 934,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
39 522,00 |
39 522,00 |
39 522,00 |
0,00 |
39 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 510,00 |
17 510,00 |
17 510,00 |
0,00 |
17 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 190,00 |
14 190,00 |
14 190,00 |
0,00 |
14 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
6 204,00 |
6 204,00 |
6 204,00 |
6 204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
68 055,00 |
68 055,00 |
68 055,00 |
0,00 |
68 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
68 055,00 |
68 055,00 |
68 055,00 |
0,00 |
68 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
1 768 992,00 |
1 768 992,00 |
1 762 224,00 |
1 017 824,00 |
744 400,00 |
0,00 |
6 768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 768,00 |
6 768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 768,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
787 530,00 |
787 530,00 |
787 530,00 |
787 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
77 805,00 |
77 805,00 |
77 805,00 |
77 805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
123 975,00 |
123 975,00 |
123 975,00 |
123 975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16 960,00 |
16 960,00 |
16 960,00 |
16 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 698,00 |
25 698,00 |
25 698,00 |
0,00 |
25 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
633 500,00 |
633 500,00 |
633 500,00 |
0,00 |
633 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
36 112,00 |
36 112,00 |
36 112,00 |
0,00 |
36 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 690,00 |
17 690,00 |
17 690,00 |
0,00 |
17 690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 300,00 |
25 300,00 |
25 300,00 |
0,00 |
25 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
11 554,00 |
11 554,00 |
11 554,00 |
11 554,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
36 829,00 |
36 829,00 |
36 703,00 |
14 646,00 |
22 057,00 |
0,00 |
126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 100,00 |
10 100,00 |
10 100,00 |
10 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 080,00 |
2 080,00 |
2 080,00 |
2 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 057,00 |
16 057,00 |
16 057,00 |
0,00 |
16 057,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 306 802,00 |
2 306 802,00 |
2 250 438,00 |
1 364 183,00 |
886 255,00 |
0,00 |
56 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
56 364,00 |
56 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 053 431,00 |
1 053 431,00 |
1 053 431,00 |
1 053 431,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
65 982,00 |
65 982,00 |
65 982,00 |
65 982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
201 573,00 |
201 573,00 |
201 573,00 |
201 573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
28 750,00 |
28 750,00 |
28 750,00 |
28 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
768 293,00 |
768 293,00 |
768 293,00 |
0,00 |
768 293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
94 482,00 |
94 482,00 |
94 482,00 |
0,00 |
94 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 480,00 |
23 480,00 |
23 480,00 |
0,00 |
23 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
14 447,00 |
14 447,00 |
14 447,00 |
14 447,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
650 124,89 |
650 124,89 |
112 250,00 |
0,00 |
112 250,00 |
0,00 |
0,00 |
537 874,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 524,00 |
1 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4248 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
220 700,00 |
220 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
117 776,00 |
117 776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 776,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
197 874,89 |
197 874,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 874,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 250,00 |
92 250,00 |
92 250,00 |
0,00 |
92 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
180 000,00 |
180 000,00 |
134 000,00 |
72 330,00 |
61 670,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
174 000,00 |
174 000,00 |
128 000,00 |
72 330,00 |
55 670,00 |
46 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
46 930,00 |
46 930,00 |
46 930,00 |
46 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 970,00 |
8 970,00 |
8 970,00 |
0,00 |
8 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 600,00 |
28 600,00 |
28 600,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 791 189,63 |
2 791 189,63 |
1 876 102,58 |
1 227 056,86 |
649 045,72 |
0,00 |
892 078,00 |
23 009,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
557 511,72 |
557 511,72 |
557 441,72 |
386 000,00 |
171 441,72 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
48 260,17 |
48 260,17 |
48 260,17 |
0,00 |
48 260,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 682,93 |
9 682,93 |
9 682,93 |
0,00 |
9 682,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 852,12 |
56 852,12 |
56 852,12 |
0,00 |
56 852,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 590,00 |
1 590,00 |
1 590,00 |
0,00 |
1 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
106,50 |
106,50 |
106,50 |
0,00 |
106,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
35 293,00 |
35 293,00 |
35 293,00 |
0,00 |
35 293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
35 293,00 |
35 293,00 |
35 293,00 |
0,00 |
35 293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
113 639,00 |
113 639,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
103 639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
103 639,00 |
103 639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
388 852,00 |
388 852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388 852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
388 852,00 |
388 852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388 852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
802 905,00 |
802 905,00 |
801 905,00 |
729 915,00 |
71 990,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
560 404,00 |
560 404,00 |
560 404,00 |
560 404,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 500,00 |
41 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
104 646,00 |
104 646,00 |
104 646,00 |
104 646,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 720,00 |
14 720,00 |
14 720,00 |
14 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 510,00 |
15 510,00 |
15 510,00 |
0,00 |
15 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8 645,00 |
8 645,00 |
8 645,00 |
8 645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
76 045,86 |
76 045,86 |
76 045,86 |
62 494,86 |
13 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 757,86 |
27 757,86 |
27 757,86 |
27 757,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 774,00 |
8 774,00 |
8 774,00 |
8 774,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 417,00 |
1 417,00 |
1 417,00 |
1 417,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 331,00 |
22 331,00 |
22 331,00 |
22 331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 551,00 |
1 551,00 |
1 551,00 |
0,00 |
1 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
486 992,00 |
486 992,00 |
93 475,00 |
0,00 |
93 475,00 |
0,00 |
393 517,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
393 517,00 |
393 517,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393 517,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
93 475,00 |
93 475,00 |
93 475,00 |
0,00 |
93 475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
79 951,05 |
79 951,05 |
51 942,00 |
48 647,00 |
3 295,00 |
0,00 |
5 000,00 |
23 009,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
33 908,00 |
33 908,00 |
33 908,00 |
33 908,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 456,44 |
15 456,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 456,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 363,80 |
1 363,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 363,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 027,00 |
7 027,00 |
7 027,00 |
7 027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 661,57 |
2 661,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 661,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
234,84 |
234,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
40,50 |
40,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3,57 |
3,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 892,00 |
6 892,00 |
6 892,00 |
6 892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 295,00 |
1 295,00 |
1 295,00 |
0,00 |
1 295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4287 |
Zakup usług zdrowotnych |
137,84 |
137,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
12,16 |
12,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
2 370,54 |
2 370,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 370,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
208,79 |
208,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
476,92 |
476,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
476,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
42,08 |
42,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
493 131,34 |
363 131,34 |
131 518,74 |
100 890,00 |
30 628,74 |
0,00 |
0,00 |
231 612,60 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
493 131,34 |
363 131,34 |
131 518,74 |
100 890,00 |
30 628,74 |
0,00 |
0,00 |
231 612,60 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2817 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
174 116,98 |
174 116,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174 116,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
66 840,00 |
66 840,00 |
66 840,00 |
66 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 437,10 |
20 437,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 437,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 590,00 |
14 590,00 |
14 590,00 |
14 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 335,40 |
5 335,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 335,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 640,00 |
1 640,00 |
1 640,00 |
1 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
565,56 |
565,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
565,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 820,00 |
17 820,00 |
17 820,00 |
17 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 600,00 |
19 600,00 |
19 600,00 |
0,00 |
19 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 557,56 |
28 557,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 557,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
416,60 |
416,60 |
416,60 |
0,00 |
416,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 390,00 |
7 390,00 |
7 390,00 |
0,00 |
7 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 842,14 |
2 842,14 |
2 842,14 |
0,00 |
2 842,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
599 231,00 |
599 231,00 |
562 048,00 |
540 948,00 |
21 100,00 |
0,00 |
37 183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
599 231,00 |
599 231,00 |
562 048,00 |
540 948,00 |
21 100,00 |
0,00 |
37 183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
37 183,00 |
37 183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
425 007,00 |
425 007,00 |
425 007,00 |
425 007,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30 485,00 |
30 485,00 |
30 485,00 |
30 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 604,00 |
70 604,00 |
70 604,00 |
70 604,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 711,00 |
8 711,00 |
8 711,00 |
8 711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 100,00 |
17 100,00 |
17 100,00 |
0,00 |
17 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
6 141,00 |
6 141,00 |
6 141,00 |
6 141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
28 018 849,78 |
28 018 849,78 |
2 190 964,00 |
1 714 360,00 |
476 604,00 |
0,00 |
24 848 255,00 |
979 630,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
18 117 166,00 |
18 117 166,00 |
155 569,00 |
140 733,00 |
14 836,00 |
0,00 |
17 961 597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
17 961 097,00 |
17 961 097,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 961 097,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
111 468,00 |
111 468,00 |
111 468,00 |
111 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 435,00 |
20 435,00 |
20 435,00 |
20 435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 876,00 |
3 876,00 |
3 876,00 |
0,00 |
3 876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 045 248,00 |
7 045 248,00 |
741 990,00 |
719 704,00 |
22 286,00 |
0,00 |
6 303 258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 302 758,00 |
6 302 758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 302 758,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 672,00 |
139 672,00 |
139 672,00 |
139 672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
562 221,00 |
562 221,00 |
562 221,00 |
562 221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 731,00 |
3 731,00 |
3 731,00 |
3 731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 876,00 |
3 876,00 |
3 876,00 |
0,00 |
3 876,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 480,00 |
1 480,00 |
1 480,00 |
1 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
651 089,00 |
651 089,00 |
73 289,00 |
64 318,00 |
8 971,00 |
0,00 |
577 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
577 800,00 |
577 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
577 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
51 188,00 |
51 188,00 |
51 188,00 |
51 188,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 227,00 |
9 227,00 |
9 227,00 |
9 227,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 298,00 |
1 298,00 |
1 298,00 |
1 298,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 551,00 |
1 551,00 |
1 551,00 |
0,00 |
1 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
106 894,00 |
106 894,00 |
106 894,00 |
0,00 |
106 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
106 894,00 |
106 894,00 |
106 894,00 |
0,00 |
106 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
2 082 452,78 |
2 082 452,78 |
1 097 222,00 |
789 605,00 |
307 617,00 |
0,00 |
5 600,00 |
979 630,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 600,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
604 621,00 |
604 621,00 |
604 621,00 |
604 621,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
588 036,47 |
588 036,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588 036,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
42 500,00 |
42 500,00 |
42 500,00 |
42 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4048 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
54 000,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
111 240,00 |
111 240,00 |
111 240,00 |
111 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88 561,67 |
88 561,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88 561,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 854,00 |
15 854,00 |
15 854,00 |
15 854,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12 618,00 |
12 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 165,54 |
15 165,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 165,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
140 360,00 |
140 360,00 |
140 360,00 |
0,00 |
140 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4229 |
Zakup środków żywności |
221 249,10 |
221 249,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
221 249,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15 400,00 |
15 400,00 |
15 400,00 |
0,00 |
15 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 660,00 |
24 660,00 |
24 660,00 |
0,00 |
24 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 800,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
0,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
32 897,00 |
32 897,00 |
32 897,00 |
0,00 |
32 897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
15 390,00 |
15 390,00 |
15 390,00 |
15 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 746 994,78 |
3 567 294,78 |
3 566 494,78 |
339 307,00 |
3 227 187,78 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179 700,00 |
179 700,00 |
19 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
2 711 175,00 |
2 711 175,00 |
2 710 375,00 |
295 975,00 |
2 414 400,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 800,00 |
26 800,00 |
26 800,00 |
26 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 625,00 |
2 625,00 |
2 625,00 |
2 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
75 432,00 |
75 432,00 |
75 432,00 |
43 332,00 |
32 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 282,00 |
6 282,00 |
6 282,00 |
6 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 500,00 |
36 500,00 |
36 500,00 |
36 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
777 187,78 |
597 487,78 |
597 487,78 |
0,00 |
597 487,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179 700,00 |
179 700,00 |
19 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
364 387,78 |
364 387,78 |
364 387,78 |
0,00 |
364 387,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
83 100,00 |
83 100,00 |
83 100,00 |
0,00 |
83 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 700,00 |
19 700,00 |
19 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
875 500,00 |
875 500,00 |
40 500,00 |
6 200,00 |
34 300,00 |
835 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
540 500,00 |
540 500,00 |
40 500,00 |
6 200,00 |
34 300,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
266 887,00 |
186 887,00 |
97 687,00 |
787,00 |
96 900,00 |
85 000,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
96 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
159 687,00 |
159 687,00 |
70 487,00 |
787,00 |
69 700,00 |
85 000,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
85 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3250 |
Stypendia różne |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
11 200,00 |
11 200,00 |
11 200,00 |
0,00 |
11 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wydatki ogółem: |
97 293 237,90 |
71 910 815,66 |
38 957 323,34 |
27 480 519,86 |
11 476 803,48 |
3 583 651,00 |
26 597 714,00 |
1 772 127,32 |
0,00 |
1 000 000,00 |
25 382 422,24 |
25 382 422,24 |
13 912 989,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa przedsięwzięcia |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) |
w tym źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty |
w tym: |
dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |
środki wymienione |
|||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno |
60 691 066,00 |
9 941 589,00 |
0,00 |
5 441 589,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska |
3 000 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
3 |
010 |
01010 |
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krajno Drugie |
525 000,00 |
185 000,00 |
0,00 |
97 178,00 |
0,00 |
0,00 |
87 822,00 |
UG |
|
4 |
010 |
01010 |
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krajno Drugie - ETAP II |
1 000 000,00 |
564 000,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
510 000,00 |
0,00 |
UG |
|
5 |
010 |
01010 |
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Górno |
55 750,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
6 |
010 |
01010 |
Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada |
3 115 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
7 |
010 |
01010 |
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa |
57 500,00 |
32 000,00 |
0,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
8 |
010 |
01010 |
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Podmąchocice" |
577 500,00 |
69 900,00 |
0,00 |
69 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
9 |
010 |
01010 |
Budowa ujęcia wody w miejscowości Radlin |
305 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
10 |
010 |
01010 |
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna |
335 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
11 |
010 |
01010 |
Budowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowościach Krajno Parcele i Krajno Drugie |
606 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
6 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
12 |
010 |
01010 |
Rzobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno |
47 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 010 |
70 315 516,00 |
11 087 189,00 |
1 000,00 |
5 988 367,00 |
0,00 |
510 000,00 |
4 587 822,00 |
|
|||
|
13 |
600 |
60013 |
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górno-Parcele i Krajno-Parcele |
3 817 015,00 |
3 650 000,00 |
0,00 |
1 244 415,00 |
0,00 |
0,00 |
2 405 585,00 |
UG |
|
14 |
600 |
60013 |
Opracownie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny |
81 000,00 |
62 000,00 |
0,00 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
15 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków |
677 000,00 |
677 000,00 |
677 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Powiat Kielecki |
|
16 |
600 |
60014 |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I |
1 875 000,00 |
984 375,00 |
984 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Powiat Kielecki |
|
17 |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0327T w msc Skorzeszyce Etap II |
492 000,00 |
492 000,00 |
12 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Powiat Kielecki |
|
18 |
600 |
60016 |
Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie |
6 950 000,00 |
2 925 000,00 |
0,00 |
985 000,00 |
0,00 |
1 940 000,00 |
0,00 |
UG |
|
19 |
600 |
60016 |
Budowa drogi gminnej Nr 325009TKrajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków w miejscowości Krajno Zagórze |
1 709 000,00 |
136 400,00 |
0,00 |
23 280,00 |
0,00 |
113 120,00 |
0,00 |
UG |
|
20 |
600 |
60016 |
Przebudowa drogi gminnej nr 325001T w miejscowości Cdzyna (ul. Różana) |
839 400,00 |
31 000,00 |
0,00 |
6 200,00 |
0,00 |
24 800,00 |
0,00 |
UG |
|
21 |
600 |
60016 |
Opracowanie dokuementacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 325043T Wola Jachowa - Górno-Parcele - Krajno-Parcele - Krajno Drugie w miejscowości Wola Jachowa |
30 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
22 |
600 |
60016 |
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowości Bęczków |
50 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
23 |
600 |
60016 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków |
1 412 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
24 |
600 |
60016 |
Umocnienie koryta cieku w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Pierwszewraz z budową urządzenia wodnego w ramach odwodnienia drogi gminnej |
73 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
25 |
600 |
60016 |
Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach |
100 000,00 |
99 500,00 |
0,00 |
99 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
26 |
600 |
60016 |
Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie |
2 636 000,00 |
136 000,00 |
0,00 |
136 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
27 |
600 |
60017 |
Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach |
150 000,00 |
79 500,00 |
9 428,34 |
70 071,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 600 |
20 891 415,00 |
9 524 775,00 |
1 682 803,34 |
3 358 466,66 |
0,00 |
2 077 920,00 |
2 405 585,00 |
|
|||
|
28 |
700 |
70005 |
Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych |
2 064 000,00 |
1 183 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
0,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
UG |
|
29 |
700 |
70005 |
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowosci Skorzeszyce |
330 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
71 197,31 |
0,00 |
0,00 |
38 802,69 |
UG |
|
Razem dział 700 |
2 394 000,00 |
1 293 000,00 |
0,00 |
104 197,31 |
0,00 |
1 150 000,00 |
38 802,69 |
|
|||
|
30 |
710 |
71095 |
Stworzenie Placu Targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji |
2 521 591,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 710 |
2 521 591,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 354 085,00 |
0,00 |
|
|||
|
31 |
754 |
75412 |
Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie |
55 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
32 |
754 |
75412 |
Budowa budynku remizy OSP w Krajnie |
55 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
33 |
754 |
75412 |
Wykup działki Nr 434/10 w miejscowości Krajno Parcele (na potrzeby OSP) |
60 000,00 |
59 850,00 |
0,00 |
59 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 754 |
170 000,00 |
159 850,00 |
0,00 |
159 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
34 |
801 |
80101 |
Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radlinie |
250 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ZSPR |
|
35 |
801 |
80104 |
Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie |
2 260 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 801 |
2 510 000,00 |
290 000,00 |
240 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
36 |
853 |
85395 |
Usługa transportu door-to-door w ramach projektu"Otwarte drzwi"(POWER 2014-2020) - "Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
GOPS |
|
Razem dział 853 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
|
|||
|
37 |
900 |
90015 |
Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2021 |
628 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
38 |
900 |
90015 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska |
405 000,00 |
19 700,00 |
0,00 |
19 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 900 |
1 033 000,00 |
179 700,00 |
0,00 |
179 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
39 |
926 |
92601 |
Budowa hali sportowej w Górnie |
7 840 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
40 |
926 |
92601 |
Rozbudowa kompleksu sportowegow miejscowosci Górno (teren wokół starego kamieniołomu) |
100 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
|
|
|
|
7 940 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
107 905 522,00 |
25 098 599,00 |
1 923 803,34 |
9 920 580,97 |
0,00 |
6 222 005,00 |
7 032 209,69 |
|
|
1 |
600 |
60014 |
Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny |
155 700,00 |
155 700,00 |
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Powiat Kielecki |
|
2 |
600 |
60016 |
Remont drogi gminnej nr 325008T w miejscowości Krajno Parcele |
720 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
3 |
600 |
60016 |
Remont drogi gminnej nr 325013T w miejscowości Górno Parcele |
420 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
4 |
600 |
60016 |
Remont drogi gminnej nr 3250130 w miejscowości Krajno Drugie |
983 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
5 |
710 |
71095 |
Opracowanie strategii Gminy do roku 2030 |
25 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
6 |
801 |
80195 |
Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt:Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno |
427 884,40 |
197 874,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 874,89 |
SCO |
|
7 |
801 |
80195 |
Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Gminie Górno |
340 861,00 |
340 000,00 |
119 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 700,00 |
SCO |
|
8 |
852 |
85295 |
Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Organizacja teleopieki w ramach projektu "Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej" |
115 934,61 |
23 009,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 865,24 |
21 143,81 |
GOPS |
|
9 |
852 |
85295 |
Funkcjonowanie Klubu Seniora |
139 350,00 |
40 500,00 |
40 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GOPS |
|
10 |
853 |
85395 |
Aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach projektu "Sukces w Górnie MALowany" |
812 200,00 |
231 612,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
231 612,60 |
GOPS |
|
11 |
853 |
85395 |
Usługa transportu door-to-door w ramach projektu"Otwarte drzwi" (POWER 2014-2020) |
325 221,74 |
131 518,74 |
3 222,14 |
0,00 |
0,00 |
128 296,60 |
0,00 |
GOPS |
|
12 |
855 |
85516 |
Złobek Gminny w Cedzynie |
1 834 408,80 |
979 630,78 |
221 249,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 381,68 |
ZŻG |
|
|
|
|
|
6 299 560,55 |
2 127 846,06 |
567 971,24 |
0,00 |
0,00 |
130 161,84 |
1 429 712,98 |
|
|
|
|
|
|
114 205 082,55 |
27 226 445,06 |
2 491 774,58 |
9 920 580,97 |
0,00 |
6 352 166,84 |
8 461 922,67 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|||||
|
rok budżetowy 2021 (7+8+9+10) |
w tym źródła finansowania |
|||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty |
w tym: |
dotacje i środki pochodzące |
środki wymienione |
||||||
|
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
010 |
01010 |
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leszczyny |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
2 |
010 |
01010 |
Sieć wodociągowa w miejscowości Górno (inicjatywa lokalna) |
8 823,24 |
8 823,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
3 |
010 |
01010 |
Budowa przyłączy wod. - kan. Na działce 802/55 w miejscowości Leszczyny (teren zalewu) |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 010 |
108 823,24 |
8 823,24 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
4 |
600 |
60016 |
Wykup działek nr 704/8 i 704/9 w miejscowości Wola Jachowa oraz działki nr 212/6 w miejscowości Skorzeszyce |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 600 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
5 |
700 |
70005 |
Zagospodarowanie terenu na działce ne 2024 w miejscowości Radlin oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Klubu Seniora |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UG |
|
Razem dział 700 |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
Ogółem: |
283 823,24 |
23 823,24 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
18 805 594,85 |
|
|
1. |
Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: |
§ 952 |
11 800 000,00 |
|
1.1 |
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. |
§ 952 |
5 517 180,34 |
|
2. |
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym |
§ 952 |
|
|
3. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. |
§ 903 |
1 363 598,97 |
|
4. |
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. |
§ 902 |
|
|
5. |
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: |
§ 953 |
|
|
5.1 |
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. |
§ 953 |
|
|
6. |
Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: |
§ 931 |
|
|
6.1 |
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. |
§ 931 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny |
§ 931 |
|
|
8. |
Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań |
§ 907 |
|
|
9. |
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) |
§ 957 |
|
|
10. |
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. |
§ 950 |
|
|
11. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
34 820,50 |
|
12. |
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
§ 905 |
5 158 310,37 |
|
13. |
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
448 865,01 |
|
14. |
Przelewy z rachunku lokat |
§ 994 |
|
|
15. |
Prywatyzacja majątku j.s.t |
§ 941-44 |
|
|
16. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p |
§ 955 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
2 983 018,00 |
|
|
1. |
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: |
§ 992 |
2 983 018,00 |
|
1.1 |
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. |
§ 992 |
|
|
2. |
Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. |
§ 963 |
|
|
4. |
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. |
§ 962 |
|
|
5. |
Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: |
§ 993 |
|
|
5.1 |
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. |
§ 993 |
|
|
6. |
Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: |
§ 982 |
|
|
6.1 |
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. |
§ 982 |
|
|
7. |
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny |
§ 982 |
|
|
8. |
Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. |
§ 965 |
|
|
9. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
10. |
Przelewy na rachunki lokat |
§ 994 |
|
|
11. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p |
§ 955 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje ogółem |
Wydatki |
z tego: |
||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
750 |
75011 |
2010 |
122 062,00 |
122 062,00 |
122 062,00 |
122 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
75101 |
2010 |
2 938,00 |
2 938,00 |
2 938,00 |
2 938,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
75109 |
2010 |
3 725,00 |
3 725,00 |
3 725,00 |
1 175,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85203 |
2010 |
546 780,00 |
546 780,00 |
546 780,00 |
386 000,00 |
160 710,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
852 |
85228 |
2010 |
13 331,00 |
13 331,00 |
13 331,00 |
5 331,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85501 |
2060 |
18 117 166,00 |
18 117 166,00 |
18 117 166,00 |
140 733,00 |
14 836,00 |
0,00 |
17 961 597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85502 |
2010 |
7 045 248,00 |
7 045 248,00 |
7 045 248,00 |
719 704,00 |
22 286,00 |
0,00 |
6 303 258,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85504 |
2010 |
597 032,00 |
597 032,00 |
597 032,00 |
15 432,00 |
3 800,00 |
0,00 |
577 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
855 |
85513 |
2010 |
106 894,00 |
106 894,00 |
106 894,00 |
0,00 |
106 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
26 555 176,00 |
26 555 176,00 |
26 555 176,00 |
1 393 375,00 |
316 526,00 |
0,00 |
24 845 275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
|
Nazwa zadania |
Dział |
Rozdział |
Dochody ogółem |
§ |
Wydatki ogółem |
§ |
z tego: |
||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
||||||||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego |
||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
1 359 951,00 |
|
1 359 951,00 |
0,00 |
0,00 |
1 359 951,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Transport lokalny |
600 |
60004 |
|
|
1 359 951,00 |
2310 |
1 359 951,00 |
|
|
1 359 951,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. |
0,00 |
|
6 021 075,00 |
|
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
155 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 865 375,00 |
5 865 375,00 |
3 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowościach Górno-Parcele i Kraajno-Parcele |
600 |
60013 |
|
|
3 650 000,00 |
6059, 6057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 650 000,00 |
3 650 000,00 |
3 650 000,00 |
|
|
|
Opracownie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny |
600 |
60013 |
|
|
62 000,00 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 000,00 |
62 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków |
600 |
60014 |
|
|
677 000,00 |
6300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
677 000,00 |
677 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I |
600 |
60014 |
|
|
984 375,00 |
6300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
984 375,00 |
984 375,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0327T w msc Skorzeszyce Etap II |
600 |
60014 |
|
|
492 000,00 |
6300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
492 000,00 |
492 000,00 |
|
|
|
|
Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny |
600 |
60014 |
|
|
155 700,00 |
2710 |
155 700,00 |
|
|
155 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
0,00 |
|
7 381 026,00 |
|
1 515 651,00 |
0,00 |
0,00 |
1 515 651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 865 375,00 |
5 865 375,00 |
3 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Przychody |
Koszty |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
||||||
|
ogółem |
w tym: dotacja |
ogółem |
w tym: |
||||||||||
|
przedmiotowa |
na pierwsze wyposażenie |
celowa na zadania bieżące |
celowa na inwestycje |
wpłata do budżetu |
wydatki majątkowe |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Zakład Usług Komunalnych w Górnie |
010 |
01010 |
100 000,00 |
4 570 000,00 |
1 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 570 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
|
Ogółem |
100 000,00 |
4 570 000,00 |
1 042 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 570 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
|||
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2021r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków finansowych na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków finansowych na koniec roku |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Szkoła Podstawowa w Bęczkowie |
801 |
80101 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
2 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie |
801 |
80101 |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80104 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
3 |
Szkoła Podstawowa w Górnie |
801 |
80101 |
0,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
4 |
Szkoła Podstawowa w Krajnie |
801 |
80101 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
5 |
Szkoła Podstawowa w Leszczynach |
801 |
80101 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
6 |
Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie |
801 |
80101 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80104 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
7 |
Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach |
801 |
80101 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
8 |
Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej |
801 |
80101 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
|
|
801 |
80106 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
|||
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dotacje przedmiotowe w 2021 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Zakres |
Ogółem kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
1 042 000,00 |
|
1 |
010 |
01010 |
Zakład Usług Komunalnych Górno |
Dopłata do sprzedanej wody |
304 000,00 |
|
|
|
|
|
Dopłata do odprowadzonych ścieków |
738 000,00 |
|
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
1 042 000,00 |
|||
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dotacje podmiotowe w 2021 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
860 000,00 |
|||
|
1 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka Publiczna |
300 000,00 |
|
2 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury |
500 000,00 |
|
3 |
750 |
75095 |
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich |
60 000,00 |
|
4 |
|
|
Związek Mist i Gmin Gegionu Świętokrzyskiego |
|
|
5 |
|
|
Regionalna Organizacja Turystyczna |
|
|
6 |
|
|
Lokalna Organizacja Turystyczna |
|
|
7 |
|
|
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej |
|
|
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
|
Ogółem |
860 000,00 |
|||
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/263/2021
Rady Gminy Górno
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dotacje celowe w 2021 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Jednostka otrzymująca dotacje |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
3 685 026,00 |
|
1 |
600 |
60004 |
Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego |
Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego |
1 359 951,00 |
|
2 |
600 |
60014 |
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków |
Powiat Kielecki |
677 000,00 |
|
3 |
600 |
60014 |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I |
Powiat Kielecki |
984 375,00 |
|
4 |
600 |
60014 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0327T w msc Skorzeszyce Etap II |
Powiat Kielecki |
492 000,00 |
|
5 |
600 |
60014 |
Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny |
Powiat Kielecki |
155 700,00 |
|
6 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
GOK w Górnie |
16 000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|
|
|
|
324 116,98 |
|
1 |
851 |
85154 |
Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii |
wyłonione w drodze konkursu |
30 000,00 |
|
2 |
853 |
85395 |
Realizacja projektu "Sukces w Górnie MALowany" w partrnerstwie |
Fundacja PESTKA |
174 116,98 |
|
3 |
921 |
92195 |
Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych |
wyłonione w drodze konkursu |
35 000,00 |
|
4 |
926 |
92605 |
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki |
wyłonione w drodze konkursu |
85 000,00 |
|
Ogółem |
4 009 142,98 |
||||