Zarządzenie nr 127/2024 Wójta Gminy Górno z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Górno na 2025 rok
Tekst z załączników PDF
Zarządzenie nr 127/2024
ZARZĄDZENIE NR 127/2024 WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Górno na 2025 rok
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt budżetu Gminy Górno na 2025 rok wraz z załącznikami. § 2. Projekt budżetu Gminy Górno na 2025 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.
Wójt Gminy
Przemysław Łysak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Uchwała Nr ............... Rady Gminy ......................
z dnia ....................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2025 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1 Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 133.757.767,13 zł, z tego: 1) dochody bieżące 98.028.694,18 zł 2) dochody majątkowe 35.729.072,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 143.218.196,05 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 89.933.066,88 zł 2) wydatki majątkowe 53.285.129,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3. §3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.460.428,92 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 8.700.000,00 zł, 6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 561.243,00 zł, 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 199.185,92zł, §4 Ustala się: 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 12.560.428,92 zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.
§5 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł, 2) celowe w łącznej wysokości - 185.350,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 185.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
§6 W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§7 W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw: 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4- 6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 2 Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 2 zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778), 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami, 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 ze zm.), 8) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami, 9) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 ze zm.), 10) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§8 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§9 Ustala się: 1) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 3 Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 3 2) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10 Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.700.000,00zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.100.000,00zł, w tym: a) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 0,00zł
§ 11 Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze: − zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, − zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, − zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 i § 11 niniejszej uchwały.
§ 12 W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do: 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 4 Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 4 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy ..................................................................
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– str. 5 Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 5 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 6 Dochody budżetu Gminy na 2025 rok Załącznik Nr 1 w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 3 627 955,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 627 955,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących 3 627 955,16 jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 190 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 60 000,00 720 Informatyka 526 521,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 526 521,26 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 526 521,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 526 521,26 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 431 747,43 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 94 773,83 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Strona 1 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 750 Administracja publiczna 211 082,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 10 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 201 082,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 201 082,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 10 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 8 500,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 1 500,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 048,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 048,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 048,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 49 911 498,45 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 20 000,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 000,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 726 644,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 575 179,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 465,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 80 000,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 17 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 927 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 121 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 415 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 830 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 000,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 500 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 250 000,00 podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 220 000,00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 43 987 854,45 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 43 645 336,08 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 342 518,37 prawnych 758 Różne rozliczenia 26 313 612,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 26 313 612,23 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 827 941,32 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 485 670,91 801 Oświata i wychowanie 1 152 015,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 49 796,48 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 092 000,00
Strona 3 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 517 500,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 574 500,00 80195 Pozostała działalność 60 015,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 49 796,48 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 438,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 781,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2701 związków powiatowo-gminnych, związków 49 796,48 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 2 614 327,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 443 653,88 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85203 Ośrodki wsparcia 936 487,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 15 609,72 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 920 878,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 6 000,00 domowej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 6 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 48 646,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 48 646,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 73 387,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Strona 4 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 73 387,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 750 872,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 750 872,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 113 001,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 113 001,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9 349,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 9 349,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 228 519,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 228 519,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85295 Pozostała działalność 448 065,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 443 653,88 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 396 953,47 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 46 700,41 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 4 412,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Strona 5 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 5 855 Rodzina 11 003 634,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 8 851 592,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 8 851 592,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 98,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 98,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85513 155 944,00 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 155 944,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 996 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 716 000,00 0830 Wpływy z usług 280 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 415 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 400 000,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 000,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Strona 6 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 6 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 5 000,00 odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 000,00 tytułu podatków i opłat bieżące razem: 98 028 694,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 029 971,62 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 400 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 4 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 400 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 4 400 000,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 6 885 730,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 455 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 6 885 730,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 455 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 1 455 000,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 1 830 730,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 600 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych 630 Turystyka 2 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 400 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 400 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 7 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 7 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 2 400 000,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 571 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 571 600,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70095 Pozostała działalność 571 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 571 600,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 571 600,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 720 Informatyka 315 379,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 315 379,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 315 379,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 315 379,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 258 610,78 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6259 56 768,22 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 8 570 000,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 5 770 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 570 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 5 770 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 5 770 000,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 800 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 11 168 363,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 628 563,95 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 6 539 800,00
Strona 8 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 6 539 800,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 4 628 563,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 628 563,95 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 4 628 563,95 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 418 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 418 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 418 000,00 na realizację zadań inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 500 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 500 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6257 500 000,00 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6090 500 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 majątkowe razem: 35 729 072,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 20 040 542,95 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 9 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 9 Ogółem: 133 757 767,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 21 070 514,57 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 10 z 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 10 Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok Załącznik Nr 2
Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 755 993,00 65 750,00 65 750,00 0,00 65 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 690 243,00 7 690 243,00 6 500 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 350,00 8 350,00 8 350,00 0,00 8 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 2850 w wysokości 1,5 % 8 350,00 8 350,00 8 350,00 0,00 8 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego Infrastruktura wodociągowa 01043 324 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 wsi 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Infrastruktura sanitacyjna 01044 7 416 443,00 46 200,00 46 200,00 0,00 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 370 243,00 7 370 243,00 6 500 000,00 0,00 0,00 wsi 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 870 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870 243,00 870 243,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 01095 Pozostała działalność 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Opłaty na rzecz budżetu 4510 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 40095 Pozostała działalność 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 20 437 173,45 7 137 203,45 5 092 123,45 0,00 5 092 123,45 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 299 970,00 13 299 970,00 2 280 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 084 203,45 6 084 203,45 4 039 123,45 0,00 4 039 123,45 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 2 045 080,00 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 4 039 123,45 4 039 123,45 4 039 123,45 0,00 4 039 123,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 054 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 342,00 1 054 342,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 734 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 13 298 628,00 1 053 000,00 1 053 000,00 0,00 1 053 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 245 628,00 12 245 628,00 2 280 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 6 365 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 365 628,00 6 365 628,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 1 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455 000,00 1 455 000,00 1 455 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825 000,00 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 630 Turystyka 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 2 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne 6057 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 585 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 721 700,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 600,00 717 600,00 717 600,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 2 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 70095 Pozostała działalność 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 600,00 717 600,00 717 600,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6057 571 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 600,00 571 600,00 571 600,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 146 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 403 000,00 403 000,00 403 000,00 0,00 403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 71095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 1 035 307,37 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 391,20 0,00 0,00 387 916,17 387 916,17 387 916,17 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 1 035 307,37 647 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 391,20 0,00 0,00 387 916,17 387 916,17 387 916,17 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4217 282 551,71 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 551,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 141 275,94 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 275,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 149 195,72 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 195,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 74 367,83 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 367,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek 258 610,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 610,78 258 610,78 258 610,78 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek 129 305,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 305,39 129 305,39 129 305,39 0,00 0,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 10 104 878,23 10 103 878,23 9 601 534,23 8 680 214,23 921 320,00 140 000,00 342 344,00 20 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 201 082,00 201 082,00 201 082,00 201 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 168 910,00 168 910,00 168 910,00 168 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 28 151,00 28 151,00 28 151,00 28 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 021,00 4 021,00 4 021,00 4 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Rady gmin (miast i miast na 75022 256 244,00 256 244,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 243 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 243 744,00 243 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 3 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urzędy gmin (miast i miast 75023 8 156 174,23 8 155 174,23 8 127 174,23 7 442 874,23 684 300,00 0,00 8 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 5 880 020,35 5 880 020,35 5 880 020,35 5 880 020,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 994 200,00 994 200,00 994 200,00 994 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 169 153,88 169 153,88 169 153,88 169 153,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 127 800,00 127 800,00 127 800,00 0,00 127 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 142 500,00 142 500,00 142 500,00 0,00 142 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług 4530 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT). Koszty postępowania 4610 sądowego i 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6050 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Promocja jednostek 75075 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Strona 4 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 4 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 1 139 878,00 1 139 878,00 1 136 878,00 984 858,00 152 020,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 752 789,00 752 789,00 752 789,00 752 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 59 180,00 59 180,00 59 180,00 59 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 141 782,00 141 782,00 141 782,00 141 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 19 893,00 19 893,00 19 893,00 19 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 200,00 51 200,00 51 200,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 16 920,00 16 920,00 16 920,00 0,00 16 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 7 254,00 7 254,00 7 254,00 7 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 75095 Pozostała działalność 326 500,00 326 500,00 98 900,00 51 400,00 47 500,00 140 000,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz 3030 84 600,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń
Strona 5 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 5 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 048,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 3 048,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 2 560,00 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 427,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 61,00 61,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Bezpieczeństwo publiczne i 754 10 486 853,00 599 853,00 538 903,00 154 103,00 384 800,00 0,00 60 950,00 0,00 0,00 0,00 9 887 000,00 9 887 000,00 6 777 000,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 289 503,00 402 503,00 341 553,00 154 103,00 187 450,00 0,00 60 950,00 0,00 0,00 0,00 9 887 000,00 9 887 000,00 6 777 000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz 3030 57 950,00 57 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 4 521,00 4 521,00 4 521,00 4 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 582,00 582,00 582,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 11 750,00 11 750,00 11 750,00 0,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 6 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 5 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770 000,00 5 770 000,00 5 770 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 1 007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007 000,00 1 007 000,00 1 007 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 185 350,00 185 350,00 185 350,00 0,00 185 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 185 350,00 185 350,00 185 350,00 0,00 185 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 3 010 000,00 3 010 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 3 010 000,00 3 010 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 57 532 332,40 42 845 932,40 41 013 803,00 33 734 988,00 7 278 815,00 0,00 1 583 147,00 248 982,40 0,00 0,00 14 686 400,00 14 686 400,00 5 590 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 34 667 602,00 25 571 202,00 24 463 449,00 22 230 545,00 2 232 904,00 0,00 1 107 753,00 0,00 0,00 0,00 9 096 400,00 9 096 400,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 107 753,00 1 107 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 3 270 758,00 3 270 758,00 3 270 758,00 3 270 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 233 136,00 233 136,00 233 136,00 233 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 3 681 735,00 3 681 735,00 3 681 735,00 3 681 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Strona 7 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 7 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 525 321,00 525 321,00 525 321,00 525 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 31 680,00 31 680,00 31 680,00 31 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 626 100,00 626 100,00 626 100,00 0,00 626 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 417 214,00 417 214,00 417 214,00 0,00 417 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 650,00 25 650,00 25 650,00 0,00 25 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 218 590,00 218 590,00 218 590,00 0,00 218 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 49 400,00 49 400,00 49 400,00 0,00 49 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 823 830,00 823 830,00 823 830,00 0,00 823 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 920,00 1 920,00 1 920,00 0,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 79 813,00 79 813,00 79 813,00 79 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 13 327 892,00 13 327 892,00 13 327 892,00 13 327 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 1 080 210,00 1 080 210,00 1 080 210,00 1 080 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Wydatki inwestycyjne 6050 9 096 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 096 400,00 9 096 400,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 3 464 885,00 3 464 885,00 3 333 352,00 2 513 282,00 820 070,00 0,00 131 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 131 533,00 131 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 381 432,00 381 432,00 381 432,00 381 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 54 520,00 54 520,00 54 520,00 54 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 332 500,00 332 500,00 332 500,00 0,00 332 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 203 785,00 203 785,00 203 785,00 0,00 203 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 890,00 48 890,00 48 890,00 0,00 48 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
Strona 8 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 8 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 92 295,00 92 295,00 92 295,00 0,00 92 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 14 605,00 14 605,00 14 605,00 14 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 1 943 166,00 1 943 166,00 1 943 166,00 1 943 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 119 559,00 119 559,00 119 559,00 119 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80104 Przedszkola 8 067 545,00 2 477 545,00 2 381 984,00 1 810 088,00 571 896,00 0,00 95 561,00 0,00 0,00 0,00 5 590 000,00 5 590 000,00 5 590 000,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 95 561,00 95 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 89 486,00 89 486,00 89 486,00 89 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 817,00 8 817,00 8 817,00 8 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 272 176,00 272 176,00 272 176,00 272 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 38 403,00 38 403,00 38 403,00 38 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 40 100,00 40 100,00 40 100,00 0,00 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 65 190,00 65 190,00 65 190,00 0,00 65 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 66 256,00 66 256,00 66 256,00 0,00 66 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 102,00 6 102,00 6 102,00 6 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 1 317 061,00 1 317 061,00 1 317 061,00 1 317 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 78 043,00 78 043,00 78 043,00 78 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Wydatki inwestycyjne 6057 4 628 563,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 628 563,95 4 628 563,95 4 628 563,95 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 961 436,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961 436,05 961 436,05 961 436,05 0,00 0,00 jednostek budżetowych Inne formy wychowania 80106 1 436 957,00 1 436 957,00 1 385 050,00 879 565,00 505 485,00 0,00 51 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 51 907,00 51 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Strona 9 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 9 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenia 4110 131 799,00 131 799,00 131 799,00 131 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 18 829,00 18 829,00 18 829,00 18 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 230 800,00 230 800,00 230 800,00 0,00 230 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 126 745,00 126 745,00 126 745,00 0,00 126 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 890,00 38 890,00 38 890,00 0,00 38 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 29 950,00 29 950,00 29 950,00 0,00 29 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 201,00 6 201,00 6 201,00 6 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 682 477,00 682 477,00 682 477,00 682 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 40 259,00 40 259,00 40 259,00 40 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80107 Świetlice szkolne 1 188 893,00 1 188 893,00 1 139 487,00 1 096 214,00 43 273,00 0,00 49 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 49 406,00 49 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 162 872,00 162 872,00 162 872,00 162 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 23 271,00 23 271,00 23 271,00 23 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 31 373,00 31 373,00 31 373,00 0,00 31 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 141,00 6 141,00 6 141,00 6 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 857 212,00 857 212,00 857 212,00 857 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 46 718,00 46 718,00 46 718,00 46 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Dowożenie uczniów do 80113 255 942,00 255 942,00 255 942,00 0,00 255 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół 4300 Zakup usług pozostałych 255 942,00 255 942,00 255 942,00 0,00 255 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 80146 180 881,00 180 881,00 180 881,00 0,00 180 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 86 756,36 86 756,36 86 756,36 0,00 86 756,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 10 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 94 124,64 94 124,64 94 124,64 0,00 94 124,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i 80148 3 286 734,00 3 286 734,00 3 274 034,00 1 802 341,00 1 471 693,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 396 860,00 1 396 860,00 1 396 860,00 1 396 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 105 297,00 105 297,00 105 297,00 105 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 251 852,00 251 852,00 251 852,00 251 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 36 778,00 36 778,00 36 778,00 36 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 152 200,00 152 200,00 152 200,00 0,00 152 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 092 000,00 1 092 000,00 1 092 000,00 0,00 1 092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 130 629,00 130 629,00 130 629,00 0,00 130 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 020,00 41 020,00 41 020,00 0,00 41 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 43 844,00 43 844,00 43 844,00 0,00 43 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 11 554,00 11 554,00 11 554,00 11 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 226 465,00 226 465,00 226 300,00 60 676,00 165 624,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia 4110 4 566,00 4 566,00 4 566,00 4 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 651,00 651,00 651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 95 474,00 95 474,00 95 474,00 0,00 95 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek
Strona 11 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 11 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4790 51 813,00 51 813,00 51 813,00 51 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 3 646,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 4 338 643,00 4 338 643,00 4 204 521,00 3 342 277,00 862 244,00 0,00 134 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 134 122,00 134 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 560 521,00 560 521,00 560 521,00 560 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 34 238,00 34 238,00 34 238,00 34 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 491 810,00 491 810,00 491 810,00 491 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 70 002,00 70 002,00 70 002,00 70 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 351 621,00 351 621,00 351 621,00 0,00 351 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 423 957,00 423 957,00 423 957,00 0,00 423 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 83 666,00 83 666,00 83 666,00 0,00 83 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK finansowane 4710 15 147,00 15 147,00 15 147,00 15 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 2 053 423,00 2 053 423,00 2 053 423,00 2 053 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 117 136,00 117 136,00 117 136,00 117 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80195 Pozostała działalność 417 785,40 417 785,40 168 803,00 0,00 168 803,00 0,00 0,00 248 982,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 248 982,40 248 982,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 982,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 143 803,00 143 803,00 143 803,00 0,00 143 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 225 000,00 225 000,00 185 000,00 104 670,00 80 330,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 212 000,00 212 000,00 172 000,00 104 670,00 67 330,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi
Strona 12 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 12 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia 4110 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 101 120,00 101 120,00 101 120,00 101 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 3 770,00 3 770,00 3 770,00 0,00 3 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 47 760,00 47 760,00 47 760,00 0,00 47 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 873 796,60 4 873 796,60 3 264 150,72 2 131 345,00 1 132 805,72 0,00 1 165 992,00 443 653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 494 000,00 494 000,00 494 000,00 0,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 494 000,00 494 000,00 494 000,00 0,00 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 936 487,72 936 487,72 935 487,72 713 000,00 222 487,72 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 33 902,43 33 902,43 33 902,43 0,00 33 902,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 19 105,67 19 105,67 19 105,67 0,00 19 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 13 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 461,20 82 461,20 82 461,20 0,00 82 461,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 118,42 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 domowej Zakup materiałów i 4210 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 48 646,00 48 646,00 48 646,00 0,00 48 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 48 646,00 48 646,00 48 646,00 0,00 48 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 181 827,00 181 827,00 78 440,00 0,00 78 440,00 0,00 103 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 103 387,00 103 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 440,00 78 440,00 78 440,00 0,00 78 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 750 872,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 750 872,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 433 673,00 1 433 673,00 1 431 673,00 1 298 189,00 133 484,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 001 670,00 1 001 670,00 1 001 670,00 1 001 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 68 123,00 68 123,00 68 123,00 68 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 180 647,00 180 647,00 180 647,00 180 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 25 702,00 25 702,00 25 702,00 25 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe
Strona 14 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 14 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 384,00 63 384,00 63 384,00 0,00 63 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 16 047,00 16 047,00 16 047,00 16 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 33 639,00 33 639,00 33 639,00 29 889,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Składki na ubezpieczenia 4110 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 25 599,00 25 599,00 25 599,00 25 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 3 750,00 3 750,00 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Pomoc w zakresie 85230 414 519,00 414 519,00 115 786,00 0,00 115 786,00 0,00 298 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 298 733,00 298 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 786,00 115 786,00 115 786,00 0,00 115 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 574 132,88 574 132,88 120 479,00 90 267,00 30 212,00 0,00 10 000,00 443 653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 45 740,00 45 740,00 45 740,00 45 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 97 705,26 97 705,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 705,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 11 494,74 11 494,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 494,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 9 406,00 9 406,00 9 406,00 9 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 940,00 12 940,00 12 940,00 12 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 16 850,58 16 850,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 850,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 982,42 1 982,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 982,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Strona 15 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 15 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 351,00 1 351,00 1 351,00 1 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 2 405,06 2 405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 282,94 282,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 2 763,73 2 763,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 763,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 325,15 325,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 412,00 7 412,00 7 412,00 0,00 7 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 277 228,84 277 228,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 228,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 32 615,16 32 615,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 615,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Pozostałe zadania w 853 398 328,00 398 328,00 398 328,00 356 628,00 41 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 398 328,00 398 328,00 398 328,00 356 628,00 41 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 263 976,00 263 976,00 263 976,00 263 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 996,00 10 996,00 10 996,00 10 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 50 795,00 50 795,00 50 795,00 50 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 736,00 6 736,00 6 736,00 6 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 16 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 16 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 4 125,00 4 125,00 4 125,00 4 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Edukacyjna opieka 854 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 12 115 682,00 12 115 682,00 5 009 759,00 3 965 094,00 1 044 665,00 0,00 7 105 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 8 851 592,00 8 851 592,00 1 752 669,00 1 722 489,00 30 180,00 0,00 7 098 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 7 098 423,00 7 098 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 098 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 216 484,00 216 484,00 216 484,00 216 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 16 650,00 16 650,00 16 650,00 16 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 480 146,00 1 480 146,00 1 480 146,00 1 480 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 5 712,00 5 712,00 5 712,00 5 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 3 497,00 3 497,00 3 497,00 3 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85503 Karta Dużej Rodziny 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 85504 Wspieranie rodziny 94 946,00 94 946,00 94 946,00 87 466,00 7 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 68 700,00 68 700,00 68 700,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 485,00 3 485,00 3 485,00 3 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne
Strona 17 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 17 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenia 4110 12 430,00 12 430,00 12 430,00 12 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 083,00 1 083,00 1 083,00 1 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85508 Rodziny zastępcze 102 852,00 102 852,00 102 852,00 0,00 102 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 102 852,00 102 852,00 102 852,00 0,00 102 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 155 944,00 155 944,00 155 944,00 0,00 155 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Składki na ubezpieczenie 4130 155 944,00 155 944,00 155 944,00 0,00 155 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne System opieki nad dziećmi 85516 2 910 250,00 2 910 250,00 2 903 250,00 2 155 139,00 748 111,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wieku do lat 3 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 665 305,00 1 665 305,00 1 665 305,00 1 665 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 121 923,00 121 923,00 121 923,00 121 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 312 050,00 312 050,00 312 050,00 312 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 42 941,00 42 941,00 42 941,00 42 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 7 920,00 7 920,00 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 220 800,00 220 800,00 220 800,00 0,00 220 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 600,00 81 600,00 81 600,00 0,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 18 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 18 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 40 511,00 40 511,00 40 511,00 0,00 40 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Gospodarka komunalna i 900 5 974 094,00 5 024 094,00 5 020 594,00 678 310,00 4 342 284,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 3 696 430,00 3 696 430,00 3 692 930,00 617 330,00 3 075 600,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 435 500,00 435 500,00 435 500,00 435 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 76 300,00 76 300,00 76 300,00 76 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 8 780,00 8 780,00 8 780,00 8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 060 000,00 3 060 000,00 3 060 000,00 0,00 3 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 160 684,00 160 684,00 160 684,00 0,00 160 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 384,00 140 384,00 140 384,00 0,00 140 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 19 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 19 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ochrona powietrza 90005 67 300,00 67 300,00 67 300,00 18 300,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia osobowe 4010 16 292,66 16 292,66 16 292,66 16 292,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 577,30 1 577,30 1 577,30 1 577,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 430,04 430,04 430,04 430,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 165 480,00 165 480,00 165 480,00 42 680,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 6 180,00 6 180,00 6 180,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 1 645 000,00 695 000,00 695 000,00 0,00 695 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 dróg 4260 Zakup energii 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 000,00 532 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu 6370 Polski Ład: Program 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 418 000,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 3 448 460,00 1 598 460,00 53 460,00 15 460,00 38 000,00 1 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 2 403 460,00 1 053 460,00 53 460,00 15 460,00 38 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury
Strona 20 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 20 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenia 4110 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 310,00 310,00 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 12 800,00 12 800,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6057 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka 92120 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 inwestycyjnych obiektów 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 1 334 400,00 504 400,00 243 200,00 40 100,00 203 100,00 230 000,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 835 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 21 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 21 Z tego:
z tego: z tego:
§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa wydatki finansowane z Wydatki finansowane z Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 6650 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury 92605 492 300,00 492 300,00 231 100,00 40 100,00 191 000,00 230 000,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa 92695 Pozostała działalność 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Wydatki ogółem: 143 218 196,05 89 933 066,88 71 259 903,40 49 863 960,23 21 395 943,17 4 000 080,00 10 313 056,00 1 360 027,48 0,00 3 000 000,00 53 285 129,17 53 285 129,17 26 587 516,17 0,00 0,00
Strona 22 z 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 22 Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ….
Rady Gminy Górno
z dnia …........
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. Łączne nakłady w tym: środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy kredyty i dotacje i środki finansowe dochody własne kredyty Przychody wymienione zadanie lub 2025 (7+8+10+11) pożyczki pochodzące z jst i pożyczki § 905 i § 906 w art. 5 ust. 1 pkt koordynując zaciągnięte na innych źr.* 2 i 3 u.f.p. a program realizację 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 213 500,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 2 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 3 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 240 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 80 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 5 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 6 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 7 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 8 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 9 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 10 010 01044 10 680 000,00 3 500 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 UG mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 11 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 3 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 UG 12 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 666 243,00 105 000,00 0,00 0,00 561 243,00 0,00 0,00 UG 13 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna 1 545 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 14 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 1 113 500,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 15 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 85 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 16 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 85 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 17 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 86 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 86 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 19 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 23 777 420,00 7 690 243,00 609 000,00 2 120 000,00 0,00 561 243,00 0,00 4 400 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T 20 600 60014 161 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Krajno Zagórze Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze 21 600 60014 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- Powiat 22 600 60014 734 342,00 734 342,00 734 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 - etap III Kielecki 23 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż drogi 24 600 60016 167 500,00 166 500,00 166 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 25 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w 26 600 60016 290 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 27 600 60016 5 825 656,00 2 615 328,00 784 598,00 0,00 0,00 0,00 1 830 730,00 0,00 UG miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 28 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 73 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 29 600 60016 1 250 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 30 600 60016 1 900 000,00 985 000,00 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. Łączne nakłady w tym: środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy kredyty i dotacje i środki finansowe dochody własne kredyty Przychody wymienione zadanie lub 2025 (7+8+10+11) pożyczki pochodzące z jst i pożyczki § 905 i § 906 w art. 5 ust. 1 pkt koordynując zaciągnięte na innych źr.* 2 i 3 u.f.p. a program realizację Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T 31 600 60016 "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, 8 600 000,00 4 920 800,00 0,00 1 320 800,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 UG droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 32 600 60016 50 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 33 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 950 000,00 940 000,00 0,00 335 000,00 0,00 0,00 0,00 605 000,00 UG 34 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 1 350 000,00 1 340 000,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 UG 35 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 180 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. Łysogórska) 36 600 60016 140 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG w miejscowości Wola Jachowa Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi 37 600 60016 213 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale Razem dział 600 29 913 111,08 13 299 970,00 4 268 440,00 2 145 800,00 0,00 0,00 5 430 730,00 1 455 000,00 38 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 995 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 UG Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 39 630 63003 3 600 000,00 995 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 UG Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 40 630 63003 1 400 000,00 995 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 UG Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 6 200 000,00 2 985 000,00 0,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 41 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Górno 5 358 800,00 358 800,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 285 800,00 UG 42 700 70095 Budowa Parkingu Park&Ride w miejscowości Leszczyny 5 358 800,00 358 800,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 285 800,00 0,00 Razem dział 700 10 717 600,00 717 600,00 0,00 146 000,00 0,00 0,00 0,00 571 600,00 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 43 720 72095 387 916,17 387 916,17 0,00 72 537,17 0,00 0,00 56 768,22 258 610,78 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Razem dział 720 387 916,17 387 916,17 0,00 72 537,17 0,00 0,00 56 768,22 258 610,78 Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz 44 750 75023 35 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych Razem dział 750 35 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 600 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 46 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 230 000,00 2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 UG Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 47 754 75412 2 565 000,00 2 465 000,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 48 754 75412 550 000,00 490 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 49 754 75412 446 000,00 400 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 UG „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 50 754 75412 1 865 000,00 1 764 000,00 0,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 51 754 75412 1 758 000,00 1 658 000,00 0,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 52 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 1 000 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 UG Razem dział 754 18 534 000,00 9 887 000,00 310 000,00 1 007 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 5 770 000,00 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole 53 801 80101 4 500 000,00 2 300 000,00 487 773,22 812 226,78 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 UG Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 54 801 80101 3 077 500,00 2 875 400,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 2 769 900,00 0,00 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 55 801 80101 4 125 000,00 3 920 000,00 1 150 100,00 0,00 0,00 0,00 2 769 900,00 0,00 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny 56 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 2 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania org. Łączne nakłady w tym: środki realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy kredyty i dotacje i środki finansowe dochody własne kredyty Przychody wymienione zadanie lub 2025 (7+8+10+11) pożyczki pochodzące z jst i pożyczki § 905 i § 906 w art. 5 ust. 1 pkt koordynując zaciągnięte na innych źr.* 2 i 3 u.f.p. a program realizację Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 57 801 80104 5 811 000,00 5 590 000,00 0,00 961 436,05 0,00 0,00 0,00 4 628 563,95 UG doposażenie infrastruktury przedszkolnej Razem dział 801 17 559 500,00 14 686 400,00 1 744 373,22 1 773 662,83 0,00 0,00 6 539 800,00 4 628 563,95 58 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2025 1 353 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 59 900 90015 555 000,00 550 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 0,00 UG środowiska - Etap III Razem dział 900 1 908 000,00 950 000,00 532 000,00 0,00 0,00 0,00 418 000,00 0,00 60 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 450 000,00 1 350 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 UG Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem 61 921 92120 1 050 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. Razem dział 921 2 500 000,00 1 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części trybun (Nazwa 62 926 92601 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZGGŚ w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno)
Razem dział 926 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 112 362 547,25 53 285 129,17 8 294 813,22 8 700 000,00 0,00 561 243,00 15 745 298,22 19 983 774,73 Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z 1 710 71004 300 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG niezbędnymi opracowaniami 2 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 125 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 3 720 72095 654 771,20 647 391,20 120 869,94 0,00 0,00 0,00 94 773,83 431 747,43 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Projekt „Stawiamy na pracowników!” 4 750 75023 64 187,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 8 500,00 UG Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego) 5 801 80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" 248 982,40 243 982,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 982,40 CUS 6 852 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów 1 384 272,51 443 653,88 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,41 396 953,47 CUS Razem wydatki bieżące 2 777 213,11 1 349 027,48 124 869,94 0,00 0,00 0,00 142 974,24 1 081 183,30 OGÓŁEM 115 139 760,36 54 634 156,65 8 419 683,16 8 700 000,00 0,00 561 243,00 15 888 272,46 21 064 958,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Górno z dnia …..
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 12 560 428,92 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 11 800 000,00 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu 4. § 931 zagranicznego) Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 5. § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań 6. Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.) § 957
7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 0,00 8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 0,00 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 9. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 561 243,00 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na 10. § 906 199 185,92 realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 11. Przelewy z rachunku lokat § 994 12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944 13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Rozchody ogółem: 3 100 000,00 1. Spłaty kredytów krajowych § 992 2 780 000,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993
3. Spłaty pożyczek krajowych § 992/§ 993 320 000,00 Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest ograniczona) 4. § 982 / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) 5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965 6. Udzielone pożyczki § 991/§ 962 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały … Rady Gminy Górno z dnia…
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
w złotych z tego: z tego: z tego:
Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wydatki na programy Wydatki wydatki na Dział Rozdział § Dotacje ogółem na 2025r. Dotacje na finansowane z Wydatki inwestycje i programy zakup i wniesienie Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz udziałem objęcie wkładów do zadania majątkowe zakupy finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z osób fizycznych środków, o akcji i spółek prawa bieżące inwestycyjne udziałem składki od nich realizacją których mowa w udziałów handlowego środków, o naliczane statutowych zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 których mowa i3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
750 75011 2010 201 082,00 201 082,00 201 082,00 201 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 2010 3 048,00 3 048,00 3 048,00 3 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85203 2010 920 878,00 920 878,00 920 878,00 713 000,00 206 878,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 2010 9 349,00 9 349,00 9 349,00 5 599,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 2010 4 412,00 4 412,00 4 412,00 0,00 4 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2010 8 851 592,00 8 851 592,00 8 851 592,00 1 722 489,00 30 180,00 0,00 7 098 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85503 2010 98,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85513 2010 155 944,00 155 944,00 155 944,00 0,00 155 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 10 146 403,00 10 146 403,00 10 146 403,00 2 645 218,00 401 262,00 0,00 7 099 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr…. Rady Gminy Górno z dnia …...
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na w tym: programy Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem § Wydatki ogółem § wydatki finansowane z Wydatki Wydatki wydatki na programy wniesienie Świadczenia zakup i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z Dotacje na zadania udziałem na obsługę z tytułu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z wkadów do na rzecz osób objęcie akcji składki od nich realizacją bieżące środków, o długu poręczeń inwestycyjne udziałem środków, o i udziałów spółek prawa fizycznych naliczane statutowych których mowa (odsetki) i gwarancji których mowa w art. handlowego zadań w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi 2 045 080,00 2 045 080,00 0,00 0,00 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego
Transport lokalny 600 60004 2 045 080,00 2310 2 045 080,00 2 045 080,00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na 0,00 1 054 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 342,00 1 054 342,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień między j.s.t.
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze 600 60014 160 000,00 6050 160 000,00 160 000,00 powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy 600 60014 160 000,00 6050 160 000,00 160 000,00 drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górno i Górno Zawada Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce 600 60014 734 342,00 6300 734 342,00 734 342,00 od km 4+314 do km 5+246 - etap III Ogółem 0,00 3 099 422,00 2 045 080,00 0,00 0,00 2 045 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 342,00 1 054 342,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do uchwały Rady .......... Nr ................................... z dnia ..............................
Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.
Dochody Wydatki L.p. Wyszczególnienie w tym finansowane Dział Rozdział § Kwota Dział Rozdział § Kwota przychodami w § 905 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 900 90002 0490 2.400.000,00 900 90002 3020 3.500,00 wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 4010 435.500,00 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4040 25.500,00 4100 70.000,00 4110 76.300,00 4120 8.780,00 4210 1.000,00 4260 2.500,00 4280 400,00 4300 3.060.000,00 4430 500,00 4440 9.700,00 4700 1.500,00 4710 1.250,00 Razem: 2.400.000,00 3.696.430,00
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 756 75618 0480 220.000,00 851 85153 4300 8.000,00 alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie 851 85154 2360 40.000,00 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie 4110 3.100,00 przeciwdziałania narkomanii 4120 450,00 4170 101.120,00 4210 3.770,00 4300 47.760,00 4390 5.000,00 4410 300,00 4610 10.000,00 4700 500,00 Razem: 220.000,00 220.000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Razem:
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych 900 90019 0690 10.000,00 900 90019 4210 1.000,00 kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony 4300 75.000,00 środowiska Razem: 10.000,00 76.000,00
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub 600 60004 2170 3.627.955,16 600 60004 2310 2.045.080,00 dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację 4300 4.039.123,45 zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego Razem: 3.627.955,16 6.084.203,45
6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 600 60016 6370 3.600.000,00 600 60016 6370 3600000,00 realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji 754 75412 6370 2.800.000,00 754 75412 6370 2800000,00 Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach 900 90015 6370 418.000,00 900 90015 6370 418000,00 Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych Razem: 6.818.000,00 6.818.000,00
7. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 010 01044 6050 561.243,00 561.243,00 Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 561.243,00 561.243,00
8. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 921 92120 6090 500.000,00 921 92120 6570 500.000,00 realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Razem: 500.000,00 500.000,00
9. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 600 60016 6290 1.830.730,00 600 60016 6050 1.830.730,00 oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu Razem: 1.830.730,00 1.830.730,00
10. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Razem:
Razem 561.243,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr …. Rady Gminy z dnia …..
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.
Przychody Koszty w tym: dotacja w tym: z budżetu Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział ogółem ogółem na pierwsze celowa na celowa na wpłata do wydatki przedmiotowa wyposażenie zadania bieżące inwestycje budżetu majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infrastruktura 1 010 01043 2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 774 000,00 0,00 200 000,00 wodociągowa wsi
Infrastruktura 2 010 01044 4 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00 0,00 150 000,00 sanitacyjna wsi
Zakłady gospodarki 3 900 90017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336 000,00 0,00 0,00 komunalnej
Ogółem 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600 000,00 0,00 350 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr … Rady Gminy Górno z dnia ….
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025r.
w złotych
Stan środków Stan środków Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział finansowych na Dochody Wydatki finansowych na początek roku koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80101 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 1 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 801 80101 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 2 Cedzynie 801 80104 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 801 80101 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 3 Szkoła Podstawowa w Górnie 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 801 80101 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4 Szkoła Podstawowa w Krajnie 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 801 80101 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 5 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w 801 80101 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 6 Radlinie 801 80104 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Szkoła Podstawowa w 801 80101 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 7 Skorzeszycach 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 801 80101 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 8 Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej 801 80106 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Ogółem 0,00 291 000,00 291 000,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Górno z dnia …...
Dotacje podmiotowe w 2025 roku w złotych
Nazwa jednostki otrzymującej Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji dotację
1 2 3 4 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 640 000
1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 500 000 2 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 1 000 000 3 Związek Gmin Gór Świętokrzyskich Związek Mist i Gmin Gegionu 4 Świętokrzyskiego 5 Regionalna Organizacja Turystyczna 750 75095 140 000 6 Lokalna Organizacja Turystyczna
7 Lokalna Grupa Działania Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 8 Polskiej
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 1 640 000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr …. Rady Gminy Górno z dnia ….
Dotacje celowe w 2024 roku w złotych
Jednostka Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji otrzymująca dotacje 1 2 3 4 5 6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 779 422,00 Organizacja i zapewnienie lokalnego Miasto Kielce - Zarząd 1 600 60004 Transportu Miejskiego 2 045 080,00 transportu zbiorowego Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w Powiat Kielecki 2 600 60014 miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5- 734 342,00 246 - etap III II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 815 000,00 Realizacja zadań Gminnego Programu wyłonione w drodze 1 851 85154 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 40 000,00 konkursu Narkomanii Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z Parafia Rzymskokatolicka 2 921 92120 uwzględnieniem charakterystycznej dla tego pw. Chrystusa Króla w 500 000,00 zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - Krajnie etap I. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz wyłonione w drodze 3 921 92195 45 000,00 zainteresowań kulturalnych konkursu Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wyłonione w drodze 4 926 92605 230 000,00 turystyki konkursu Ogółem 3 594 422,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 1 Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2025 rok
Dochody Projekt dochodów budżetu opracowano w oparciu o informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o projektowanych kwotach subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętych kwotach dotacji w projekcie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, Krajowego Biura Wyborczego, oraz w oparciu o szacunek dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zawartych umów najmu i dzierżawy. Plan dochodów gminy zamyka się kwotą 133.757.767,13 zł, z czego 98.028.694,18zł to dochody bieżące, zaś 35.729.072,95 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się dotacje z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 26,71 %.
Na dochody bieżące gminy składają się trzy podstawowe grupy dochodów. Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 55.690.327,17 złotych i będzie to: • podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 1.575.179,00zł • podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.121.000,00zł • podatek rolny od osób fizycznych 415.000,00zł • podatek rolny od osób prawnych 2.465,00zł • podatek leśny od osób fizycznych 9.000,00zł • podatek leśny od podmiotów prawnych 52.000,00zł • podatek od środków transportowych 910.000,00zł • podatek opłacany w formie karty podatkowej 20.000,00zł • podatek od spadków i darowizn 52.000,00zł • podatek od czynności cywilnoprawnych 517.000,00zł • opłata skarbowa 30.000,00zł • opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220.000,00zł • opłata śmieciowa 2.400.000,00zł • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 43.645.336,08zł • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 342.518,37zł • wpłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach 517.500,00zł • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 209.047,72zł • opłata za pobyt dzieci i żywienie w żłobkach gminnych 1.716.000,00zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 1 2 • wpływy z usług 921.281,00zł • wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00zł • wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych 5.000,00zł
Dochody grupy pierwszej to 41,64% dochodów planowanych na 2025 rok.
Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 16.024.754,78 zł, to jest 11,98% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na: • przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 3.627.955,16zł • informatykę 526.521,26zł • administrację publiczną 211.082,00zł • aktualizację spisu wyborców 3.048,00zł • oświatę 49.796,48zł • pomoc społeczną 2.598.717,88zł • rodzinę 9.007.634,00zł
Trzecia grupa dochodów stanowiąca 19,67% dochodów ogółem to subwencje 26.313.612,23zł, w tym: • subwencja ogólna z budżetu państwa 25.485.670,91 zł, • środki na uzupełnienie dochodów gmin 827.941,32 zł,
Wydatki Plan wydatków budżetowych na 2025 rok zamyka się kwotą 143.218.196,05 zł , z tego w dziale: • Rolnictwo i łowiectwo 7.755.993,00zł • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 3.150,00zł • Transport i łączność 20.437.173,45zł • Turystyka 2.985.000,00zł • Gospodarka mieszkaniowa 721.700,00zł • Działalność usługowa 403.000,00zł • Informatyka 1.035.307,37zł • Administracja publiczna 10.104.878,23zł • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.048,00zł • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.486.853,00zł • Obsługa długu publicznego 3.010.000,00zł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 2 3 • Różne rozliczenia 350.000,00zł • Oświata i wychowanie 57.532.332,40zł • Ochrona zdrowia 225.000,00zł • Pomoc społeczna 4.873.796,60zł • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 398.328,00zł • Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00zł • Rodzina 12.115.682,00zł • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.974.094,00zł • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.448.460,00zł • Kultura fizyczna 1.334.400,00zł
Plan w dziale rolnictwo i łowiectwo wyniesie kwotę 7.755.993,00 zł, w zakresie którego planuje się budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Górno (7.690.243,00 zł), składkę na Izbę Rolniczą (8.350,00zł), różne opłaty i składki (2.200,00 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (54.200,00 zł) oraz zakup materiałów (1.000,00 zł). W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano 3.150,00 zł na zakup usług. Plan w dziale transport i łączność wyniesie kwotę 20.437.173,45 zł, w ramach którego planuje się przeznaczyć 6.084.203,45 zł na lokalny transport zbiorowy (w tym 2.045.080,00 zł na dotację dla Miasta Kielce-ZTM, 4.039.123,45 zł na zakup usług - przy założeniu, że Gmina otrzyma dotację na przewozy autobusowe). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 13.298.628,00zł, z tego 12.245.628,00 zł na inwestycje; kwota 450.000,00 zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg. Pozostała kwota 603.000,00 zł przeznaczona zostanie na odśnieżanie i piaskowanie w czasie zimy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Na wydatki w zakresie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 1.054.342,00 zł. W ramach działu turystyka zaplanowana została kwota 2.985.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie upowszechniania turystyki. W dziale gospodarka mieszkaniowa kwotę 721.700,00 zł przeznaczy się na budowę parkingów Park&Ride, natomiast 4.100,00 zł zaplanowano na energię elektryczną, usługi i różne opłaty i składki. W dziale działalność usługowa na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 350.000,00 zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego,50.000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, 1.000,00 na cmentarze oraz 2.000,00 na pozostałą działalność. W dziale informatyka zaplanowano kwotę 1.035.307,37 zł na realizację projektu „Cyberbezpiczna Gmina Górno”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 3 4 Plan w dziale administracja publiczna wyniesie kwotę 10.104.878,23 zł, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (201.082,00 zł), wydatki na Radę Gminy (256.244,00 zł), Urząd Gminy (8.156.174,23 zł), wydatki związane z poborem podatków oraz opłaty składek do związków gminnych (326.500,00 zł), promocję Gminy (25.000,00 zł) i wspólną obsługę j.s.t. (1.139.878,00). Kwota wymieniona w planie wykorzystana zostanie na płace pracowników, pochodne od płac, diety dla radnych, wynagrodzenia za inkaso podatków oraz na bieżące wydatki takie jak zakup opału, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty konserwacji sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie palaczy w okresach grzewczych a także zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych. W dziale urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa planuje się kwotę 3.048,00 zł na prowadzenie rejestru wyborczego. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wyniesie kwotę 10.486.853,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej, doposażenie ochotniczych straży pożarnych i budowę remiz strażackich (10.289.503,00 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (185.350,00 zł) oraz pozostałą działalność ( 12.000,00 zł). Na obsługę długu publicznego planuje się przeznaczyć 3.010.000,00 zł. W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną na kwotę 350.000,00zł. Plan wydatków w dziale oświata i wychowanie wyniesie kwotę 57.532.332,40 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Górno, dowożenie uczniów do szkół, wydatki na dokształcanie nauczycieli, na funkcjonowanie stołówek i świetlic szkolnych oraz prace inwestycyjne na obiektach oświatowych. W dziale ochrona zdrowia plan wyniesie kwotę 225.000,00 zł i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (212.000,00 zł) oraz na program zwalczania narkomanii (8.000,00zł), a także na pozostałą działalność (5.000,00 zł). Obydwa programy będą uchwalone odrębną uchwałą . Plan wydatków w dziale pomoc społeczna wyniesie kwotę 4.873.796,60 zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 494.000,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 936.487,72 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 181.827,00 zł, zasiłki stałe 750.872,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 48.646,00 zł, usługi opiekuńcze 33.639,00zł, na realizację programu dożywiania 414.519,00 zł, oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.433.673,00 zł i pozostałą działalność 574.132,88,00 zł. Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano 398.328,00 zł. Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się w kwocie 20.000,00 zł.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 4 5 Wydatki w dziale rodzina zaplanowano w łącznej kwocie 12.115.682,00 zł, z czego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8.851.592,00 zł, kartę dużej rodziny –98,00 zł, wspieranie rodziny – 94.946,00 zł, rodziny zastępcze – 102.852,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 155.944,00 zł oraz na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki gminne) – 2.910.250,00 zł. Plan w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniesie kwotę 5.974.094,00 zł, w tym na wydatki związane z gospodarką odpadami 3.696.430,00 zł, oczyszczanie miast i wsi 160.684,00zł, utrzymanie zieleni 13.200,00 zł, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 67.300,00 zł, schroniska dla zwierząt 165.480,00 zł, oświetlenie uliczne 1.645.000,00 zł, wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 76.000,00 zł oraz na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie materiałów zawierających azbest) 150.000,00 zł. Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniesie w 2025 roku 3.448.460,00 zł, z czego 500.000,00 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej, 1.000.000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, 45.000,00 zł zostanie przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy, kwotę 53.460,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie świetlic wiejskich, natomiast 1.850.000,00 zł zaplanowano na inwestycje. Plan w dziale kultura fizyczna wynosi kwotę 1.334.400,00 zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 230.000,00 zł w formie dotacji celowej, zadania inwestycyjne – 830.000,00 zł oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boisk na terenie Gminy Górno oraz kąpieliska w Cedzynie) i stypendia sportowe łącznie kwotę 267.300,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona zostanie kwota 7.100,00zł.
Planowany budżet na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 9.460.428,92 zł, który zostanie sfinansowany: - z kredytu długoterminowego – kwota 8.700.000,00 zł, - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 760.428,92 zł, W 2025 r. spłacona zostanie kwota 3.100.000,00 zł zaciągniętych kredytów i pożyczki. Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 11.800.000,00 zł z przeznaczeniem na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.100.000,00 zł, - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 8.700.000,00 zł.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 5 6 Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku to 59.656.894,92 zł, co stanowić będzie 44,60% również planowanych dochodów. Opracowując projekt budżetu na 2025 rok zachowano relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 28EF6DF7-F452-45D8-87CD-16DBFD731878. Podpisany Strona 6