ZARZĄDZENIE NR 36/2025 WÓJTA GMINY GÓRNO z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok
Tekst z załączników PDF
ZARZĄDZENIE NR 36/2025
ZARZĄDZENIE NR 36/2025 WÓJTA GMINY GÓRNO
z dnia 31 marca 2025 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Górno: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Górno za 2024 rok stanowiące załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia, 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie stanowiącą załącznik Nr II do niniejszego zarządzenia, 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie stanowiącą załącznik Nr III do niniejszego zarządzenia, 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie stanowiącą załącznik Nr IV do niniejszego zarządzenia. 5) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Górno stanowiącą załącznik Nr V do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Górno
Przemysław Łysak
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r.
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GÓRNO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK
Zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.
Uchwałą Nr LXV/651/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku został uchwalony budżet Gminy na 2024 rok w wysokości:
- po stronie dochodów 101.088.558,50 zł,
- po stronie wydatków 115.215.866,01 zł.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zaplanowano w wysokości 8.678.803,00 zł, w całości jako wydatki majątkowe.
Na przestrzeni 2024 roku do uchwalonego budżetu wprowadzono szereg zmian na podstawie otrzymanych decyzji i zawartych umów. W efekcie plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 108.386.698,36 zł, a plan wydatków zwiększył się do 122.600.671,33 zł. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym osiągnął kwotę 3.106.457,04 zł, w tym wydatki bieżące 540.464,76 zł oraz wydatki majątkowe 2.565.992,28 zł
.
DOCHODY
Suma zrealizowanych dochodów budżetowych w 2024 roku wyniosła 103.119.962,67 zł, czyli 95,14 % planu dochodów, przy czym dochody bieżące zgromadzono w kwocie 98.963.007,87 zł, na planowane 98.053.610,84 zł (tj. 100,93% planu), natomiast dochody majątkowe w kwocie 4.156.954,80 zł na zakładane 10.333.087,52zł (tj. 40,23 % planu). Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Dochody majątkowe zasilające budżet Gminy Górno w 2024 roku to w przeważającej części wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- na budowę drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza – 1.918.229,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach na zadania realizowane w ramach Kompleksowej rewitalizacji Górna wpłynęło łącznie 629.662,86 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina pozyskała 102.400,00 zł na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy realizując projekt „Dostępna Przestrzeń Publiczna”,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęła kwota 999.000,00 zł w związku z budową budynków remiz OSP w Bęczkowie i Krajnie,
- w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwatorskich w zabytkowym kościele w Krajnie Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 499.156,14 zł.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości zasiliły budżet Gminy kwotą 4.907,00 zł, natomiast z tytułu sprzedaży składników majątkowych do budżetu wpłynęła kwota 3.599,80 zł.
Dochody majątkowe stanowią 4,03% ogółem zgromadzonych dochodów.
W skład dochodów bieżących wchodzą:
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań bieżących własnych i zleconych,
- dochody własne.
Z tytułu subwencji budżet Gminy zasilony został kwotą 43.913.752,00 zł, co stanowi 42,58% ogólnych dochodów, a 44,37% zgromadzonych dochodów bieżących.
Dotacje bieżące na realizację zadań własnych jak i zleconych wpłynęły do budżetu w kwocie 22.671.077,38 zł, czyli 21,99% wykonanych dochodów i 22,91% dochodów bieżących.
Na dopłaty do paliwa rolniczego wpłynęła kwota 388.268,49 zł. Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Gmina uzyskała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.730.887,55 zł.
W związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczna Gmina” na rachunek budżetu wpłynęła kwota 254.370,18 zł z budżetu Unii Europejskiej.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej zostało sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 187.676,23 zł, natomiast na realizację programu „Stawiamy na pracowników” Gmina pozyskała łącznie 69.787,00 zł.
Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 3.034,00 zł, 350,00 zł na transport dokumentów w związku z wyborami do sejmu i senatu, 134.790,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz 70.086,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy Gmina otrzymała środki w kwocie 130.595,70 zł na sfinansowanie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie Gminy oraz 43,70 zł na pokrycie kosztów w związku z nadawaniem numeru PESEL.
Na realizację zadań w zakresie oświaty otrzymaliśmy dotacje w łącznej wysokości 2.403.804,62 zł oraz dodatkowo 182.205,00 zł z Funduszu Pomocy w związku z objęciem obowiązkiem edukacji dzieci z Ukrainy.
Na ochronę zdrowia Gmina otrzymała kwotę 540,00 zł.
Zadania w zakresie pomocy społecznej dofinansowane zostały w kwocie 4.187.929,66 zł, w tym kwota 15.074,00 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, 457.747,76 – z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej do budżetu gminy wpłynęły dotacje w kwocie 5.342,22 zł, z czego 1.677,70 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.
Na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotacje w wysokości 161.442,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne i wypłatę stypendiów.
Zadania w zakresie Rodziny zostały dofinansowane kwotą 11.570.471,55 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy 3.396,94 zł oraz środki z Funduszu Pracy 16.212,09 zł.
W związku z uhonorowaniem sołtysa sołectwa Leszczyny tytułem Sołtysa Roku od samorządu województwa wpłynęła nagroda w wysokości 20.000,00 zł. Zgodnie z decyzją laureata cała kwota została przeznaczona na „Budowę oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na potrzeby doświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Leszczynach”.
W ramach pomocy finansowej Powiat Kielecki przekazał do budżetu Gminy Górno kwotę 3.000,00 zł na zakup drzewek i krzewów miododajnych.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina Górno pozyskała środki w kwocie 166.497,18 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Dochody własne, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne, zgromadzono w kwocie 32.378.178,49 zł. Stanowią one 32,72% dochodów bieżących i 31,40% zgromadzonych dochodów ogółem. Najbardziej znaczącą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który w 2024 roku został przekazany na rachunek dochodów Gminy Górno w kwocie 17.233.762,00 zł.
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w Urzędzie Gminy przedstawia się następująco:
Rodzaj dochodu Plan roczny Wykonanie w 2024 r. % wykonania
Podatek od nieruchomości 3.796.179,00 3.850.424,66 101,43
Podatek rolny 433.465,00 433.577,45 100,03 Podatek leśny 62.366,00 62.507,00 100,23 Podatek od środków transportu 934.000,00 931.878,00 99,77 Razem 5.226.010,00 5.278.387,11 101,00
Zgromadzone dochody bieżące stanowią 95,97 % dochodów ogółem.
Stopień realizacji pozostałych dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 1.
W 2024 roku do Wójta Gminy wpłynęło 6 wniosków o zastosowanie ulg w zakresie zapłaty podatków i opłat, w tym 5 dotyczyło umorzenia, natomiast 1 rozłożenia na raty zaległości podatkowej.
Z tego Wójt rozpatrzył:
- pozytywnie 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
- negatywnie – 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
- odmowa wszczęcia postępowania dotyczyła 3 wniosków o umorzenie zaległości,
- do rozpatrzenia na 2025 rok pozostawiony został 1 wniosek o rozłożenie na raty.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Wójt Gminy umorzył kwotę 2.379,00 zł jako należność główną zaległego zobowiązania podatkowego. Z tytułu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2024 Gmina nie udzieliła żadnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
Stan zaległości podatkowych (bez zaległych odsetek i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe) na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi kwotę 97.577,50 zł.
W roku 2024 wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.730,60 zł.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 WYDATKI
Wydatki dokonane w 2024 roku osiągnęły kwotę, 102.449.956,77 zł czyli 83,56 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 86.566.390,70 zł, a majątkowe w kwocie 15.883.566,07 zł.
W ramach wydatków bieżących kwotę 43.093.265,24 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, 21.387.016,62 zł – na sfinansowanie wydatków statutowych, 5.578.570,77 zł – na udzielone dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w kwocie 13.878.565,60 zł. Kwota 409.322,23 zł wydatkowana była na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych, a niespłaconych kredytów, wydatkowano kwotę 2.219.650,24 zł.
Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku Nr 3 i 4, natomiast dotacje udzielone z budżetu gminy, tak na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 7.
Planowane i wydatkowane kwoty w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Z załącznika tego wynika, że najniższe wykonanie wydatków (t.j. poniżej 70% planu) wystąpiło w następujących działach:
- 710 ”Działalność usługowa” – 12,48%,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 58,46%,
- 926 „Kultura fizyczna” – 65,19%.
Najistotniejszą pozycję w budżecie stanowią wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 38.133.600,77 zł na zaplanowane 46.347.783,55 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 29.538.510,00 zł, oraz środków z Funduszu Pomocy i dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty w łącznej kwocie 2.586.009,62 zł, natomiast pozostałe 6.009.081,15 zł Gmina wydatkowała ze środków własnych.
Znaczącą pozycję w budżecie stanowią również wydatki w zakresie świadczeń na rzecz Rodziny, na realizację których Gmina otrzymała dotacje bieżące w łącznej kwocie 11.570.471,55 zł, natomiast realne wydatki w dziale 855 „Rodzina” wyniosły 14.016.657,06zł. Pozostała kwota 2.446.185,51 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 670.005,90 zł.
W 2024 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.040.000,00zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 2.126.720,73 zł oraz niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych w łącznej kwocie 227.252,24 zł.
Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 5.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 38.056.894,92 zł, i stanowi 36,91% dochodów budżetowych zgromadzonych w 2024 roku.
Na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe zgromadziły łącznie kwotę 168.607,95 zł, wydatkowały zaś 168.441,90 zł. Kwota 166,05 zł. została przekazana do dnia 5 stycznia 2025 roku na dochody budżetu Gminy. Zestawienie dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 8.
Zestawienie dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu COVID – 19 przedstawiono w załącznikach Nr 9 i 10, natomiast zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku obrazuje załącznik Nr 11.
Zakład Usług Komunalnych w 2024 roku osiągnął przychody w kwocie 7.089.241,11zł z czego 5.517.312,99 zł to przychody z tytułu świadczonych usług, kwota 1.553.353,40 zł to dotacja stanowiąca dopłaty do ceny wody i ścieków z budżetu Gminy Górno, kwota 22.136,26 zł to przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałe przychody w kwocie 7.838,96 zł, a są to m.in. przychody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego o należność w kwocie: 946,46 zł czy refundacja kosztów szkoleń w kwocie: 1.492,50 zł
Koszty Zakładu w analogicznym okresie wyniosły 6.744.058,23 zł (w tym 2.655.437,28 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne). Na wysokość kosztów wpływają również pozostałe koszty operacyjne, a są to m.in. kwota utworzonego odpisu aktualizującego w związku z przekazaniem
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 do sądu sprawy o należność. Kwota odpisu to 111.748,95 zł a także kwota podatku VAT wynikająca z korekty wieloletniej, która stanowi kwotę: 53.388,22 zł. Zakład wykazuje zobowiązania w kwocie 1.326.937,39 zł w tym: 474.913,54 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz nadwyżka środków obrotowych w kwocie 359.110,01 zł. W całości są to zobowiązania niewymagalne. Należności Zakładu wyniosły 608.285,58 zł w tym należności wymagalne tj. takie, których termin płatności minął i które winny być już zapłacone przez odbiorców usług – kwota 227.727,57 zł.
Ponadto Zakład Usług Komunalnych poniósł z własnych środków nakłady na wydatki inwestycyjne w kwocie: 326.450,81 zł.
Środki pieniężne ZUK na koniec okresu w banku wyniosły 680.516,25 zł (gotówka w kasie 0 zł).
Budżet Gminy Górno realizowany był w sposób oszczędny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
Utrzymana została płynność finansowa budżetu gminy przy zachowaniu ustawowych wskaźników zadłużenia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr I
Dochody Gminy Górno w 2024 roku
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 388 511,49 393 638,63 101,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 0,00 2948,52 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 0,00 0,00 kosztów upomnień
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 606,56 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 341,96 0,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 388 511,49 390 690,11 100,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 243,00 2 421,62 996,55 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 388 268,49 388 268,49 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
400 Transport i łączność 0,00 103 743,71 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 40095 Pozostała działalność 0,00 103 743,71 0,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 103 743,71 0,00
600 Transport i łączność 3 091 336,78 2 785 024,12 90,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60004 Lokalny transport zbiorowy 3 042 153,78 2 735 627,55 89,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 900,00 4 740,00 526,67
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2170 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 3 041 253,78 2 730 887,55 89,79 publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 12 331,00 12 544,27 101,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 700,00 0,00 0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 0620 11 610,00 12 516,56 107,81 ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21,00 27,71 131,95 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 36 852,00 36 852,30 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 36 852,00 36 852,30 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 323 758,00 347 839,58 107,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 323 758,00 347 839,58 107,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 118,00 118,42 100,36
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 733,00 1 733,29 100,02 nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 250 000,00 254 557,27 101,82 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 60 000,00 76 056,46 126,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 339,00 1 381,54 407,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 568,00 13 992,60 120,96 710 Działalność usługowa 13 841,92 13 857,92 100,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 13 841,92 13 857,92 100,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 16,00 0,00 kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 13 725,00 13 725,00 100,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 116,92 116,92 100,00
720 Informatyka 6 000,00 254 370,18 4239,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 6 000,00 254 370,18 4239,50 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
72095 Pozostała działalność 6 000,00 254 370,18 4239,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 6 000,00 254 370,18 4239,50 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 4 920,00 254 370,18 5170,13 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 1 080,00 0,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
750 Administracja publiczna 323 640,00 362 679,08 112,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 64 187,00 69 787,00 108,72 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75011 Urzędy wojewódzkie 195 203,00 187 682,43 96,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 195 203,00 187 676,23 96,14 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 6,20 0,00 zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 128 437,00 174 855,65 136,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 64 187,00 69 787,00 108,72 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 300,00 300,00 100,00 sądowego i prokuratorskiego
0830 Wpływy z usług 400,00 494,73 123,68 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 635,00 100 516,11 165,77 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 522,00 522,06 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 393,00 3 235,75 135,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 54 558,95 59 318,95 108,72 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 9 628,05 10 468,05 108,72 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 141,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 141,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 208 540,00 208 260,00 99,87 i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 034,00 3 034,00 100,00 ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 3 034,00 3 034,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 350,00 350,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 350,00 350,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 135 070,00 134 790,00 99,79 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 135 070,00 134 790,00 99,79 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 70 086,00 70 086,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 70 086,00 70 086,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 135 965,70 135 965,96 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 370,00 5 370,26 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 0,00 0,00 kosztów upomnień
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 331,00 5 331,43 100,01
0970 Wpływy z różnych dochodów 39,00 38,83 99,56 75495 Pozostała działalność 130 595,70 130 595,70 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 2100 dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 130 595,70 130 595,70 100,00 obywatelom Ukrainy
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 24 590 654,43 25 026 020,48 101,77 oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 310,00 24 539,44 120,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 20 000,00 24 231,29 121,16 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 310,00 308,15 99,40 opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 853 690,10 1 862 626,00 100,48 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 575 179,00 1 587 832,00 100,80 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 465,00 2 567,00 104,14 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 800,00 52 920,00 100,23 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 86 000,00 80 749,00 93,89
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 21 339,00 106,70
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 32,00 0,00 kosztów upomnień
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 500,00 440,00 88,00 opłat
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 34 821,00 34 821,00 100,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 81 925,10 81 926,00 100,00 lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 4 435 984,43 4 864 079,66 109,65 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 221 000,00 2 262 592,66 101,87 0320 Wpływy z podatku rolnego 431 000,00 431 010,45 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 566,00 9 587,00 100,22 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 848 000,00 851 129,00 100,37 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 425,00 51 937,00 99,07
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 865 193,43 1 243 544,40 143,73
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 1 000,00 1 304,88 130,49 kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 7 800,00 12 974,27 166,34 opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 846 168,90 840 274,38 99,30 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 0270 61 938,44 61 929,44 99,99 alkoholowych w obrocie hurtowym
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 38 000,00 38 144,00 100,38 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 458 408,80 458 409,00 100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 273 018,24 276 735,94 101,36 alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 8 769,42 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 5 022,00 83,70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 34,00 34,00 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 17 434 501,00 17 434 501,00 100,00 państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 233 762,00 17 233 762,00 100,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 739,00 200 739,00 100,00
758 Różne rozliczenia 45 555 743,43 45 555 749,57 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 29 538 510,00 29 538 510,00 100,00 terytorialnego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 538 510,00 29 538 510,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 243 295,00 243 295,00 100,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 243 295,00 243 295,00 100,00
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75806 857 862,00 857 862,00 100,00 terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 857 862,00 857 862,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11 911 382,00 11 911 382,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 911 382,00 11 911 382,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 641 991,43 1 641 997,57 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 459 786,12 1 459 786,59 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5,98 0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 2100 dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 182 205,31 182 205,00 100,00 obywatelom Ukrainy 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 362 703,00 1 362 703,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 362 703,00 1 362 703,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 3 774 651,79 3 856 802,81 102,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 34 061,79 225 960,19 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80101 Szkoły podstawowe 64 160,00 96 372,26 150,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 260,00 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00 172,15 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 16 160,00 22 328,96 138,17
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25 611,15 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 0,00 0,00 powiatowo-gminnych)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 48 000,00 48 000,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 839 637,67 810 594,39 96,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 30 000,00 21 936,62 73,12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 173,88 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 809 637,67 788 483,89 97,39 powiatowo-gminnych)
80104 Przedszkola 926 760,08 930 921,17 100,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 260 000,00 277 377,22 106,68
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 666 760,08 653 543,95 98,02 powiatowo-gminnych)
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 505 226,01 491 052,68 97,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 25 000,00 26 701,90 106,81
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 480 226,01 464 350,78 96,69 powiatowo-gminnych)
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 157 800,00 1 057 182,40 91,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 547 800,00 522 763,00 95,43 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0,00
0830 Wpływy z usług 610 000,00 534 410,40 87,61
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 15 875,24 15 875,24 100,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 15 875,24 15 875,24 100,00 powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 189 172,00 187 590,57 99,16 ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 8 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 189 172,00 187 590,57 99,16 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
80195 Pozostała działalność 76 020,79 267 214,10 351,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 34 061,79 225 960,19 663,38 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 10 062,00 10 549,80 104,85 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 11 897,00 10 704,11 89,97
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 20 000,00 20 000,00 100,00 organami administracji rządowej
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2701 34 061,79 225 960,19 663,38 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
851 Ochrona zdrowia 580,00 540,00 93,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85195 Pozostała działalność 580,00 540,00 93,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 580,00 540,00 93,10 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 4 345 762,95 4 228 144,16 97,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 457 747,76 457 747,76 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 9 469,35 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 16,00 0,00 kosztów upomnień
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 453,35 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 820 897,42 816 929,88 99,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 15 609,72 15 609,72 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 801 771,10 797 803,56 99,51 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 9 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 3 516,60 3 516,60 100,00 powiatowo-gminnych)
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 6 000,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 6 000,00 6 000,00 100,00 powiatowo-gminnych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 43 690,00 43 134,66 98,73 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 43 690,00 43 134,66 98,73 powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 51 840,00 62 477,06 120,52 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11 267,94 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 51 840,00 51 209,12 98,78 powiatowo-gminnych)
85215 Dodatki mieszkaniowe 705 550,00 630 317,10 89,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 705 550,00 630 317,10 89,34 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85216 Zasiłki stałe 626 247,00 608 704,99 97,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 000,00 1 771,99 11,07
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 610 247,00 606 933,00 99,46 powiatowo-gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 856,90 170 295,92 97,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 173 856,90 170 295,92 97,95 powiatowo-gminnych)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 929,00 16 516,66 32,43
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpływy z usług 0,00 2 008,30 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 13 500,00 12 000,00 88,89 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 37 229,00 2 421,16 6,50 powiatowo-gminnych)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 200,00 87,20 43,60 zadań zleconych ustawami
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 325 320,00 325 320,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 325 320,00 325 320,00 100,00 powiatowo-gminnych)
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 000,00 9 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 9 000,00 9 000,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85295 Pozostała działalność 1 532 432,63 1 529 978,54 99,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 457 747,76 457 747,76 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 409 563,78 409 563,78 100,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 48 183,98 48 183,98 100,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 540 408,43 540 408,43 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 2100 dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 15 074,00 15 074,00 100,00 obywatelom Ukrainy
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2170 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 519 202,44 516 748,35 99,53 publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2700 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 11 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2707 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 2709 0,00 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 677,70 5 342,22 318,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 3 664,52 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85395 Pozostała działalność 1 677,70 5 342,22 318,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 3 664,52 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2009 w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 3 664,52 0,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2180 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 1 677,70 1 677,70 100,00 z przeciwdziałaniem COVID-19
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 161 442,00 161 442,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 161 442,00 161 442,00 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 161 442,00 161 442,00 100,00 powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 12 408 196,57 12 675 475,10 102,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85501 Świadczenie wychowawcze 4 000,00 1 798,12 44,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 458,28 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 1 339,84 33,50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 11 242 774,00 11 241 443,58 99,99 rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 4 462,97 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 000,00 28 541,44 73,18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 12 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 11 071 493,00 11 071 493,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 90 275,00 90 274,55 100,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 42 006,00 46 671,62 111,11 zadań zleconych ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 1 696,00 1 395,40 82,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 696,00 1 391,00 82,02 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 4,40 0,00 zadań zleconych ustawami
85504 Wspieranie rodziny 27 363,13 18 804,93 68,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 7 180,20 2 592,84 36,11 powiatowo-gminnych)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 2690 20 182,93 16 212,09 80,33 wynikających z odrębnych ustaw
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 227 088,00 227 088,00 100,00 pobierające zasiłki dla opiekunów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 227 088,00 227 088,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 901 878,50 1 181 548,13 131,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 460 000,00 848 700,00 184,50 0830 Wpływy z usług 280 000,00 174 570,00 62,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 255,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 161 878,50 158 023,13 97,62 powiatowo-gminnych)
85595 Pozostała działalność 3 396,94 3 396,94 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 2100 dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 3 396,94 3 396,94 100,00 obywatelom Ukrainy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 723 308,08 2 848 112,35 104,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 400 000,00 2 454 979,24 102,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 400 000,00 2 454 979,24 102,29 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 0,00 0,00 0,00 kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 0,00 0,00 0,00 opłat 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 634,08 44 057,58 153,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 28 634,08 44 057,58 153,86 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38 784,00 66 628,07 171,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 334,00 45 178,07 260,63
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 450,00 1 450,00 100,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 20 000,00 20 000,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 95 890,00 95 890,03 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 95 890,00 95 890,03 100,00 samorządowego zakładu budżetowego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 13 000,00 10 681,75 82,17 kar za korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 7 681,75 76,82
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 3 000,00 3 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 147 000,00 175 875,68 119,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 14 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 4 000,00 5 221,60 130,54 kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 3 000,00 4 156,90 138,56 opłat
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 140 000,00 166 497,18 118,93 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
bieżące 98 053 610,84 98 963 007,87 100,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 561 996,55 1 011 529,65 179,99 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 268 280,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 268 280,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 268 280,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 268 280,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 268 280,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 2 444,00 3 003,60 122,90 wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
40095 Pozostała działalność 2 444,00 3 003,60 122,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 444,00 3 003,60 122,90
600 Transport i łączność 1 953 229,00 1 918 229,00 98,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60016 Drogi publiczne gminne 1 953 229,00 1 918 229,00 98,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 6290 1 953 229,00 1 918 229,00 98,21 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 634 569,86 634 569,86 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 629 662,86 629 662,86 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 907,00 4 907,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 4 907,00 4 907,00 100,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
70095 Pozostała działalność 629 662,86 629 662,86 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 629 662,86 629 662,86 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 629 662,86 629 662,86 100,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
750 Administracja publiczna 102 449,20 102 996,20 100,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 449,20 102 996,20 100,53 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 49,2 596,20 1211,79
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 102 400,00 102 400,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 081 000,00 999 000,00 19,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 86 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 081 000,00 999 000,00 19,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 86 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 86 000,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 4 995 000,00 999 000,00 20,00 inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 000,00 499 156,14 71,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 200 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 200 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 16 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 200 000,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000,00 499 156,14 99,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6090 500 000,00 499 156,14 99,83 zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 926 Kultura fizyczna 1 591 115,46 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92601 Obiekty sportowe 1 591 115,46 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 591 115,46 0,00 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
majątkowe 10 333 087,52 4 156 954,80 40,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 183 942,86 629 662,86 53,18 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 108 386 698,36 103 119 962,67 95,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 1 745 939,41 1 641 192,51 94,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 17 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr I
Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym: wydatki na § programy Dzi wypłaty Rozdział / Nazwa Plan Wykonanie % finansowane ał z tytułu Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na z udziałem inwestycje i wydatki dotacje na poręczeń majątkowe finansowane z zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób środków, o obsługa długu zakupy udziałem zadania bieżące i akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich fizycznych; których inwestycyjne środków, o gwarancj handlowego naliczane statutowych mowa w art. których mowa w i zadań 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 i3
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 096 949,49 3 856 388,35 75,66 2 030 608,92 459 956,62 3 167,21 456 789,41 1 570 652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825 779,43 1 825 779,43 775 722,68 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 740,00 8 697,82 99,52 8 697,82 8 697,82 0,00 8 697,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 8 740,00 8 697,82 99,52 8 697,82 8 697,82 0,00 8 697,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Infrastruktura wodociągowa 01043 1 425 021,00 769 222,77 53,98 369 653,29 9 653,29 0,00 9 653,29 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 569,48 399 569,48 210 723,46 0,00 0,00 wsi
Dotacja przedmiotowa z 2650 budżetu dla samorządowego 360 000,00 360 000,00 100,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładu budżetowego
4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 4 000,00 2 879,00 71,98 2 879,00 2 879,00 0,00 2 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Koszty postępowania 4610 6 775,00 6 774,29 99,99 6 774,29 6 774,29 0,00 6 774,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne 6050 655 000,00 160 342,03 24,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 342,03 160 342,03 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 268 280,00 159 629,91 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 629,91 159 629,91 159 629,91 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 85 000,00 51 093,55 60,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 093,55 51 093,55 51 093,55 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 30 000,00 28 503,99 95,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 503,99 28 503,99 0,00 0,00 0,00 budżetowych
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 266 920,00 2 684 144,35 82,16 1 257 934,40 47 282,10 0,00 47 282,10 1 210 652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 426 209,95 1 426 209,95 564 999,22 0,00 0,00
Dotacja przedmiotowa z 2650 budżetu dla samorządowego 1 330 000,00 1 210 652,30 91,03 1 210 652,30 0,00 0,00 0,00 1 210 652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładu budżetowego
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 184,50 92,25 184,50 184,50 0,00 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 200,00 20,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 5 500,00 5 497,80 99,96 5 497,80 5 497,80 0,00 5 497,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa
Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 42 000,00 41 399,80 98,57 41 399,80 41 399,80 0,00 41 399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Wydatki inwestycyjne 6050 1 192 197,00 861 210,73 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861 210,73 861 210,73 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 691 023,00 564 999,22 81,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 999,22 564 999,22 564 999,22 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze 6100 środków otrzymanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
01095 Pozostała działalność 396 268,49 394 323,41 99,51 394 323,41 394 323,41 3 167,21 391 156,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 2 653,05 2 653,05 100,00 2 653,05 2 653,05 2 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 449,16 449,16 100,00 449,16 449,16 449,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 65,00 65,00 100,00 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Zakup materiałów i 4210 5 345,90 5 160,90 96,54 5 160,90 5 160,90 0,00 5 160,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 381 555,38 380 936,31 99,84 380 936,31 380 936,31 0,00 380 936,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 6 100,00 5 019,00 82,28 5 019,00 5 019,00 0,00 5 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa
Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 100,00 39,99 39,99 39,99 39,99 0,00 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię 21 500,00 16 186,50 75,29 16 186,50 16 186,50 0,00 16 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę
40095 Pozostała działalność 21 500,00 16 186,50 75,29 16 186,50 16 186,50 0,00 16 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 16 186,50 75,29 16 186,50 16 186,50 0,00 16 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 13 891 246,07 12 025 365,58 86,57 7 793 422,48 5 817 188,41 0,00 5 817 188,41 1 976 234,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4 231 943,10 4 231 943,10 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 382 370,22 5 200 262,91 96,62 5 200 262,91 3 224 028,84 0,00 3 224 028,84 1 976 234,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 1 958 158,00 1 954 454,65 99,81 1 954 454,65 0,00 0,00 0,00 1 954 454,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 22 000,00 21 779,42 99,00 21 779,42 0,00 0,00 0,00 21 779,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
Zakup materiałów i 4210 16,00 15,50 96,88 15,50 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 402 196,22 3 224 013,34 94,76 3 224 013,34 3 224 013,34 0,00 3 224 013,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 301 497,00 1 301 497,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 301 497,00 1 301 497,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60016 Drogi publiczne gminne 7 176 378,00 5 505 032,67 76,71 2 591 068,57 2 591 068,57 0,00 2 591 068,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 964,10 2 913 964,10 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 208 000,00 198 578,21 95,47 198 578,21 198 578,21 0,00 198 578,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 584 400,00 1 567 770,90 98,95 1 567 770,90 1 567 770,90 0,00 1 567 770,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 010 150,00 667 452,08 66,07 667 452,08 667 452,08 0,00 667 452,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 16 000,00 13 242,00 82,76 13 242,00 13 242,00 0,00 13 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 12 000,00 11 323,63 94,36 11 323,63 11 323,63 0,00 11 323,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 150 000,00 132 701,75 88,47 132 701,75 132 701,75 0,00 132 701,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 4 023 828,00 2 889 570,52 71,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889 570,52 2 889 570,52 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 26 000,00 24 393,58 93,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 393,58 24 393,58 0,00 0,00 0,00 budżetowych
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
60017 Drogi wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Funkcjonowanie przystanków 60020 31 000,00 18 573,00 59,91 2 091,00 2 091,00 0,00 2 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 16 482,00 0,00 0,00 0,00 komunikacyjnych
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 091,00 41,82 2 091,00 2 091,00 0,00 2 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 26 000,00 16 482,00 63,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 482,00 16 482,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 630 Turystyka 170 000,00 127 000,00 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 170 000,00 127 000,00 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne 6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 170 000,00 127 000,00 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 398 324,62 378 128,82 94,93 52 443,38 52 443,38 0,00 52 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 685,44 325 685,44 68 470,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 223 324,62 206 093,62 92,28 52 443,38 52 443,38 0,00 52 443,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 650,24 153 650,24 68 470,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4260 Zakup energii 5 100,00 1 722,96 33,78 1 722,96 1 722,96 0,00 1 722,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 918,85 81,98 4 918,85 4 918,85 0,00 4 918,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 44 400,00 42 088,22 94,79 42 088,22 42 088,22 0,00 42 088,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 600,00 450,00 75,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 285,00 284,39 99,79 284,39 284,39 0,00 284,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 2 228,40 2 228,40 100,00 2 228,40 2 228,40 0,00 2 228,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
Koszty postępowania 4610 1 111,22 531,56 47,84 531,56 531,56 0,00 531,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych 4680 wpłat podatku od towarów i 500,00 219,00 43,80 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług (VAT)
Wydatki inwestycyjne 6050 72 000,00 71 485,36 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 485,36 71 485,36 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 74 500,00 68 470,00 91,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 470,00 68 470,00 68 470,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 15 100,00 13 694,88 90,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 694,88 13 694,88 0,00 0,00 0,00 budżetowych
70095 Pozostała działalność 175 000,00 172 035,20 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 035,20 172 035,20 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 175 000,00 172 035,20 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 035,20 172 035,20 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 761 200,00 95 021,32 12,48 95 021,32 95 021,32 0,00 95 021,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 702 000,00 65 740,79 9,36 65 740,79 65 740,79 0,00 65 740,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 702 000,00 65 740,79 9,36 65 740,79 65 740,79 0,00 65 740,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 56 000,00 28 125,00 50,22 28 125,00 28 125,00 0,00 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 28 125,00 50,22 28 125,00 28 125,00 0,00 28 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 200,00 1 155,53 96,29 1 155,53 1 155,53 0,00 1 155,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 200,00 1 155,53 96,29 1 155,53 1 155,53 0,00 1 155,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 71095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii 720 Informatyka 7 380,00 5 921,46 80,24 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 7 380,00 5 921,46 80,24 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 921,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 4 920,00 4 878,05 99,15 4 878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 878,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 460,00 1 043,41 42,42 1 043,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 10 556 196,74 9 468 499,21 89,70 9 072 982,31 8 562 429,08 6 857 566,09 1 704 862,99 121 539,75 344 856,48 44 157,00 0,00 0,00 395 516,90 395 516,90 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 195 203,00 187 676,23 96,14 187 676,23 187 676,23 187 676,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 163 972,00 157 649,51 96,14 157 649,51 157 649,51 157 649,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 27 328,00 26 274,25 96,14 26 274,25 26 274,25 26 274,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 903,00 3 752,47 96,14 3 752,47 3 752,47 3 752,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Rady gmin (miast i miast na 75022 247 652,00 241 610,35 97,56 241 610,35 16 900,19 0,00 16 900,19 0,00 224 710,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 227 652,00 224 710,16 98,71 224 710,16 0,00 0,00 0,00 0,00 224 710,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Zakup materiałów i 4210 3 600,00 2 555,22 70,98 2 555,22 2 555,22 0,00 2 555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 100,00 1 818,31 86,59 1 818,31 1 818,31 0,00 1 818,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 12 526,66 87,60 12 526,66 12 526,66 0,00 12 526,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 8 453 890,75 7 710 230,34 91,20 7 314 713,44 7 232 863,35 5 700 006,91 1 532 856,44 0,00 37 693,09 44 157,00 0,00 0,00 395 516,90 395 516,90 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu)
Wydatki osobowe 3020 57 000,00 37 693,09 66,13 37 693,09 0,00 0,00 0,00 0,00 37 693,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 4 925 424,17 4 528 616,49 91,94 4 528 616,49 4 528 616,49 4 528 616,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 284 525,83 284 525,83 100,00 284 525,83 284 525,83 284 525,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 Składki na ubezpieczenia 4110 854 000,00 782 867,66 91,67 782 867,66 782 867,66 782 867,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 123 000,00 90 368,52 73,47 90 368,52 90 368,52 90 368,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 2 000,00 994,00 49,70 994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 6 600,00 26,40 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 239 208,44 201 396,88 84,19 201 396,88 201 396,88 0,00 201 396,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 54 558,95 44 157,00 80,93 44 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 9 628,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 847,62 84,76 847,62 847,62 0,00 847,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100 462,00 87 839,03 87,44 87 839,03 87 839,03 0,00 87 839,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 118 000,00 115 698,70 98,05 115 698,70 115 698,70 0,00 115 698,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 6 749,16 89,99 6 749,16 6 749,16 0,00 6 749,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 493 433,31 452 321,04 91,67 452 321,04 452 321,04 0,00 452 321,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 14 100,00 13 769,84 97,66 13 769,84 13 769,84 0,00 13 769,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 19 456,86 97,28 19 456,86 19 456,86 0,00 19 456,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 145 000,00 130 557,68 90,04 130 557,68 130 557,68 0,00 130 557,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 158 260,00 142 748,31 90,20 142 748,31 142 748,31 0,00 142 748,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 6 900,00 1 291,00 18,71 1 291,00 1 291,00 0,00 1 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 34 100,00 3 999,00 11,73 3 999,00 3 999,00 0,00 3 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług 4530 37 500,00 32 466,07 86,58 32 466,07 32 466,07 0,00 32 466,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT).
Odsetki od nieterminowych 4570 wpłat z tytułu pozostałych 100,00 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat
Koszty postępowania 4610 288 000,00 279 223,32 96,95 279 223,32 279 223,32 0,00 279 223,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 44 500,00 43 416,93 97,57 43 416,93 43 416,93 0,00 43 416,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 7 780,00 7 028,41 90,34 7 028,41 7 028,41 7 028,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6050 386 210,00 380 141,90 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 141,90 380 141,90 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 16 000,00 15 375,00 96,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 375,00 15 375,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Promocja jednostek 75075 28 500,00 13 461,02 47,23 13 461,02 13 461,02 0,00 13 461,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 14 500,00 8 204,00 56,58 8 204,00 8 204,00 0,00 8 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 257,02 52,57 5 257,02 5 257,02 0,00 5 257,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek 75085 1 136 089,00 970 542,90 85,43 970 542,90 970 042,90 890 797,13 79 245,77 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
Wydatki osobowe 3020 3 000,00 500,00 16,67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 Wynagrodzenia osobowe 4010 810 763,35 710 561,56 87,64 710 561,56 710 561,56 710 561,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 47 342,65 47 342,65 100,00 47 342,65 47 342,65 47 342,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 123 881,00 119 976,50 96,85 119 976,50 119 976,50 119 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 10 758,00 9 916,42 92,18 9 916,42 9 916,42 9 916,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 960,00 3 000,00 75,76 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 25 000,00 8 183,64 32,73 8 183,64 8 183,64 0,00 8 183,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 17 302,00 2 837,98 16,40 2 837,98 2 837,98 0,00 2 837,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 389,09 140,00 35,98 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 200,00 45 161,53 97,75 45 161,53 45 161,53 0,00 45 161,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 2 920,04 73,00 2 920,04 2 920,04 0,00 2 920,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 15 904,78 15 904,78 100,00 15 904,78 15 904,78 0,00 15 904,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 528,00 528,00 100,00 528,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 16 000,00 2 969,80 18,56 2 969,80 2 969,80 0,00 2 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 160,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
75095 Pozostała działalność 494 861,99 344 978,37 69,71 344 978,37 141 485,39 79 085,82 62 399,57 121 539,75 81 953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 122 500,00 121 539,75 99,22 121 539,75 0,00 0,00 0,00 121 539,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
Różne wydatki na rzecz osób 3030 85 200,00 79 344,23 93,13 79 344,23 0,00 0,00 0,00 0,00 79 344,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do 3 000,00 2 609,00 86,97 2 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Wynagrodzenia agencyjno- 4100 73 690,92 66 719,00 90,54 66 719,00 66 719,00 66 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 1 140,00 1 139,55 99,96 1 139,55 1 139,55 1 139,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 164,00 163,27 99,55 163,27 163,27 163,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 696,00 11 064,00 59,18 11 064,00 11 064,00 11 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 35 871,07 35 295,27 98,39 35 295,27 35 295,27 0,00 35 295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 2 000,00 1 864,27 93,21 1 864,27 1 864,27 0,00 1 864,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 1 917,50 76,70 1 917,50 1 917,50 0,00 1 917,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 9 669,13 57,90 9 669,13 9 669,13 0,00 9 669,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 133 400,00 13 653,40 10,23 13 653,40 13 653,40 0,00 13 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 208 540,00 208 260,00 99,87 208 260,00 82 100,00 39 085,07 43 014,93 0,00 126 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 3 034,00 3 034,00 100,00 3 034,00 3 034,00 3 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe 4010 2 549,00 2 549,00 100,00 2 549,00 2 549,00 2 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 425,00 425,00 100,00 425,00 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 135 070,00 134 790,00 99,79 134 790,00 51 230,00 9 326,00 41 904,00 0,00 83 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób 3030 83 840,00 83 560,00 99,67 83 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 7 840,00 7 840,00 100,00 7 840,00 7 840,00 7 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 327,32 1 327,32 100,00 1 327,32 1 327,32 1 327,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 151,18 151,18 100,00 151,18 151,18 151,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 14 802,73 14 802,73 100,00 14 802,73 14 802,73 0,00 14 802,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 26 917,27 26 917,27 100,00 26 917,27 26 917,27 0,00 26 917,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 184,00 184,00 100,00 184,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 7,50 7,50 100,00 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wybory do Parlamentu 75113 70 086,00 70 086,00 100,00 70 086,00 27 486,00 26 725,07 760,93 0,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób 3030 42 600,00 42 600,00 100,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 19 750,00 19 750,00 100,00 19 750,00 19 750,00 19 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 3 343,70 3 343,70 100,00 3 343,70 3 343,70 3 343,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 387,12 387,12 100,00 387,12 387,12 387,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 3 200,00 100,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 349,10 349,10 100,00 349,10 349,10 0,00 349,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 15,83 15,83 100,00 15,83 15,83 0,00 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 46,00 46,00 100,00 46,00 46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 44,25 44,25 100,00 44,25 44,25 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
Bezpieczeństwo publiczne i 754 9 426 297,41 5 510 169,05 58,46 638 535,33 509 888,83 129 092,24 380 796,59 0,00 128 646,50 0,00 0,00 0,00 4 871 633,72 4 871 633,72 128 570,63 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa
75405 Komendy powiatowe Policji 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 Wpłaty jednostek na 2300 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy
75412 Ochotnicze straże pożarne 9 102 391,71 5 322 152,15 58,47 450 518,43 326 051,93 129 048,54 197 003,39 0,00 124 466,50 0,00 0,00 0,00 4 871 633,72 4 871 633,72 128 570,63 0,00 0,00
Wydatki osobowe 3020 8 000,00 1 980,00 24,75 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób 3030 153 792,65 122 486,50 79,64 122 486,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122 486,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 4 200,00 3 187,94 75,90 3 187,94 3 187,94 3 187,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 950,00 460,60 48,48 460,60 460,60 460,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 143 750,00 125 400,00 87,23 125 400,00 125 400,00 125 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 85 000,00 70 390,92 82,81 70 390,92 70 390,92 0,00 70 390,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 35 000,00 33 133,39 94,67 33 133,39 33 133,39 0,00 33 133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 331,43 16 024,85 71,76 16 024,85 16 024,85 0,00 16 024,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 7 100,00 71,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 938,00 22 086,36 85,15 22 086,36 22 086,36 0,00 22 086,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 961,87 60,12 961,87 961,87 0,00 961,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 45 253,73 40 289,00 89,03 40 289,00 40 289,00 0,00 40 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 000,00 6 955,00 99,36 6 955,00 6 955,00 0,00 6 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 62,00 62,00 100,00 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 2 786 000,00 2 160 601,78 77,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160 601,78 2 160 601,78 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 86 000,00 78 247,24 90,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 247,24 78 247,24 78 247,24 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 692 513,90 50 323,39 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 323,39 50 323,39 50 323,39 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 4 995 000,00 2 582 461,31 51,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 582 461,31 2 582 461,31 0,00 0,00 0,00 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
75421 Zarządzanie kryzysowe 169 810,00 43 385,60 25,55 43 385,60 43 385,60 0,00 43 385,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 386,00 3 386,00 100,00 3 386,00 3 386,00 0,00 3 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 39 999,60 39 999,60 100,00 39 999,60 39 999,60 0,00 39 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 126 424,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 148 095,70 138 631,30 93,61 138 631,30 134 451,30 43,70 134 407,60 0,00 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń
Świadczenia związane z 3280 udzielaniem pomocy 3 680,00 3 680,00 100,00 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 1 472,69 58,91 1 472,69 1 472,69 0,00 1 472,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 6 600,00 1 069,83 16,21 1 069,83 1 069,83 0,00 1 069,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 600,00 2 593,08 99,73 2 593,08 2 593,08 0,00 2 593,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 8 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 2 400,00 45,28 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, 4350 32,00 32,00 100,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zakup usług związanych z 4370 126 840,00 126 840,00 100,00 126 840,00 126 840,00 0,00 126 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia i uposażenia 4740 wypłacane w związku z 36,71 36,71 100,00 36,71 36,71 36,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 6,99 6,99 100,00 6,99 6,99 6,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
757 Obsługa długu publicznego 2 810 600,00 2 224 950,24 79,16 2 224 950,24 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek 2 810 600,00 2 224 950,24 79,16 2 224 950,24 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
4300 Zakup usług pozostałych 10 600,00 5 300,00 50,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 2 800 000,00 2 219 650,24 79,27 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219 650,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758 Różne rozliczenia 95 533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 95 533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 46 347 783,55 38 133 600,77 82,28 36 287 348,30 35 003 808,95 29 135 063,09 5 868 745,86 0,00 1 277 389,35 6 150,00 0,00 0,00 1 846 252,47 1 846 252,47 50 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 26 422 894,11 23 964 068,49 90,69 23 342 034,88 22 438 286,90 20 594 309,70 1 843 977,20 0,00 903 747,98 0,00 0,00 0,00 622 033,61 622 033,61 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe 3020 923 729,74 903 747,98 97,84 903 747,98 0,00 0,00 0,00 0,00 903 747,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 2 963 792,89 2 880 588,50 97,19 2 880 588,50 2 880 588,50 2 880 588,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 173 359,27 173 359,27 100,00 173 359,27 173 359,27 173 359,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 3 031 375,84 2 963 805,13 97,77 2 963 805,13 2 963 805,13 2 963 805,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 348 329,00 292 593,57 84,00 292 593,57 292 593,57 292 593,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 500,00 455,00 91,00 455,00 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 180,00 40 500,00 84,06 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 11 550,33 4 604,60 39,87 4 604,60 4 604,60 0,00 4 604,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 516 648,70 406 001,15 78,58 406 001,15 406 001,15 0,00 406 001,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 85 050,00 47 209,53 55,51 47 209,53 47 209,53 0,00 47 209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 346 651,63 180 171,90 51,97 180 171,90 180 171,90 0,00 180 171,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 52 918,83 24 920,00 47,09 24 920,00 24 920,00 0,00 24 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 9 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 650,00 14 465,00 58,68 14 465,00 14 465,00 0,00 14 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 286 586,04 211 939,97 73,95 211 939,97 211 939,97 0,00 211 939,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, 4350 65 023,17 14 290,63 21,98 14 290,63 14 290,63 0,00 14 290,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 13 300,00 8 817,97 66,30 8 817,97 8 817,97 0,00 8 817,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Zakup usług związanych z 4370 57,15 57,15 100,00 57,15 57,15 0,00 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 49 750,00 48 250,00 96,98 48 250,00 48 250,00 0,00 48 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 879 089,59 879 089,59 100,00 879 089,59 879 089,59 0,00 879 089,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 1 630,00 429,00 26,32 429,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 983,00 983,00 100,00 983,00 983,00 0,00 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 32 513,00 20 105,67 61,84 20 105,67 20 105,67 20 105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
Wynagrodzenia i uposażenia 4740 wypłacane w związku z 1 242,83 1 242,83 100,00 1 242,83 1 242,83 1 242,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia nauczycieli 4750 wypłacane w związku z 91 275,35 91 275,35 100,00 91 275,35 91 275,35 91 275,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia osobowe 4790 13 688 291,14 13 300 003,26 97,16 13 300 003,26 13 300 003,26 13 300 003,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 813 597,71 813 597,71 100,00 813 597,71 813 597,71 813 597,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 103 426,19 17 238,41 16,67 17 238,41 17 238,41 17 238,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Pozostałe wydatki bieżące na 4860 zadania związane z pomocą 2 292,71 2 292,71 100,00 2 292,71 2 292,71 0,00 2 292,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy
Wydatki inwestycyjne 6050 1 759 700,00 517 033,61 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 033,61 517 033,61 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze 6100 środków otrzymanych z 105 000,00 105 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Oddziały przedszkolne w 80103 3 434 830,38 2 643 701,76 76,97 2 643 701,76 2 537 735,65 1 895 879,75 641 855,90 0,00 105 966,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych
Wydatki osobowe 3020 121 574,51 105 966,11 87,16 105 966,11 0,00 0,00 0,00 0,00 105 966,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia 4110 449 418,00 282 347,17 62,83 282 347,17 282 347,17 282 347,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 10 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 40 400,00 37 262,85 92,23 37 262,85 37 262,85 37 262,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Zakup materiałów i 4210 345 364,40 260 807,74 75,52 260 807,74 260 807,74 0,00 260 807,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia
Zakup środków 4240 8 000,00 4 941,50 61,77 4 941,50 4 941,50 0,00 4 941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii 203 172,00 143 299,34 70,53 143 299,34 143 299,34 0,00 143 299,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 150,00 900,00 21,69 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 034,32 8 488,51 16,31 8 488,51 8 488,51 0,00 8 488,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 161 800,00 128 031,09 79,13 128 031,09 128 031,09 0,00 128 031,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
Zakup towarów (w szczególności materiałów, 4350 1 458,36 1 458,36 100,00 1 458,36 1 458,36 0,00 1 458,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Zakup usług związanych z 4370 25,00 25,00 100,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 93 830,86 93 830,86 100,00 93 830,86 93 830,86 0,00 93 830,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 305,00 217,74 3,45 217,74 217,74 217,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
Wynagrodzenia nauczycieli 4750 wypłacane w związku z 1 435,23 1 435,23 100,00 1 435,23 1 435,23 1 435,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia osobowe 4790 1 849 677,80 1 478 505,36 79,93 1 478 505,36 1 478 505,36 1 478 505,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 95 716,46 95 716,46 100,00 95 716,46 95 716,46 95 716,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 394,94 394,94 100,00 394,94 394,94 394,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Pozostałe wydatki bieżące na 4860 zadania związane z pomocą 73,50 73,50 100,00 73,50 73,50 0,00 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obywatelom Ukrainy
80104 Przedszkola 3 718 105,38 3 177 577,87 85,46 1 953 359,01 1 869 446,52 1 293 317,41 576 129,11 0,00 77 762,49 6 150,00 0,00 0,00 1 224 218,86 1 224 218,86 50 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe 3020 84 186,00 77 762,49 92,37 77 762,49 0,00 0,00 0,00 0,00 77 762,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 87 200,00 82 376,85 94,47 82 376,85 82 376,85 82 376,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 571,55 5 571,55 100,00 5 571,55 5 571,55 5 571,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 210 384,00 190 654,49 90,62 190 654,49 190 654,49 190 654,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 26 300,00 25 069,60 95,32 25 069,60 25 069,60 25 069,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 97 617,00 82 764,69 84,79 82 764,69 82 764,69 0,00 82 764,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 83 190,00 57 735,60 69,40 57 735,60 57 735,60 0,00 57 735,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 1 010,00 45,91 1 010,00 1 010,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 18 268,79 65,95 18 268,79 18 268,79 0,00 18 268,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 150,00 6 150,00 100,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 11 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 402 000,00 343 677,64 85,49 343 677,64 343 677,64 0,00 343 677,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 800,00 723,24 90,41 723,24 723,24 0,00 723,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 71 949,15 71 949,15 100,00 71 949,15 71 949,15 0,00 71 949,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
Wynagrodzenia nauczycieli 4750 wypłacane w związku z 1 302,31 1 302,31 100,00 1 302,31 1 302,31 1 302,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocą obywatelom Ukrainy
Wynagrodzenia osobowe 4790 1 260 245,27 932 853,37 74,02 932 853,37 932 853,37 932 853,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 55 103,25 55 103,25 100,00 55 103,25 55 103,25 55 103,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 4850 385,99 385,99 100,00 385,99 385,99 385,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Wydatki inwestycyjne 6059 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 6650 związków powiatowo- 1 242 218,86 1 224 218,86 98,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224 218,86 1 224 218,86 0,00 0,00 0,00 gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Inne formy wychowania 80106 1 434 266,81 962 256,86 67,09 962 256,86 924 439,14 580 318,83 344 120,31 0,00 37 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego
Wydatki osobowe 3020 52 529,00 37 817,72 71,99 37 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 37 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia 4110 156 940,00 84 473,80 53,83 84 473,80 84 473,80 84 473,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 11 295,00 9 404,34 83,26 9 404,34 9 404,34 9 404,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Zakup materiałów i 4210 286 000,00 179 028,34 62,60 179 028,34 179 028,34 0,00 179 028,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 6 000,00 4 533,20 75,55 4 533,20 4 533,20 0,00 4 533,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 112 530,90 79 836,99 70,95 79 836,99 79 836,99 0,00 79 836,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 750,00 400,00 14,55 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 232,08 5 666,86 16,55 5 666,86 5 666,86 0,00 5 666,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 50 000,00 39 126,72 78,25 39 126,72 39 126,72 0,00 39 126,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 35 528,20 35 528,20 100,00 35 528,20 35 528,20 0,00 35 528,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 170,00 10,25 0,17 10,25 10,25 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 661 438,82 467 577,63 70,69 467 577,63 467 577,63 467 577,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 12 Dodatkowe wynagrodzenie 4800 18 852,81 18 852,81 100,00 18 852,81 18 852,81 18 852,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli 80107 Świetlice szkolne 972 985,35 797 849,53 82,00 797 849,53 754 976,03 716 430,22 38 545,81 0,00 42 873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe 3020 51 974,00 42 873,50 82,49 42 873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42 873,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia 4110 136 217,00 104 181,56 76,48 104 181,56 104 181,56 104 181,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 17 730,00 11 021,83 62,16 11 021,83 11 021,83 11 021,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 3 164,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 38 545,81 38 545,81 100,00 38 545,81 38 545,81 0,00 38 545,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 6 141,00 869,83 14,16 869,83 869,83 869,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 683 327,99 569 372,11 83,32 569 372,11 569 372,11 569 372,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 30 984,89 30 984,89 100,00 30 984,89 30 984,89 30 984,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli
80113 Dowożenie uczniów do szkół 427 518,00 371 138,82 86,81 371 138,82 371 138,82 0,00 371 138,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 427 518,00 371 138,82 86,81 371 138,82 371 138,82 0,00 371 138,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 80146 143 661,00 38 502,73 26,80 38 502,73 38 502,73 0,00 38 502,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 73 885,60 23 026,40 31,16 23 026,40 23 026,40 0,00 23 026,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 69 775,40 15 476,33 22,18 15 476,33 15 476,33 0,00 15 476,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Stołówki szkolne i 80148 3 158 492,23 2 865 789,17 90,73 2 865 789,17 2 855 578,44 1 569 233,13 1 286 345,31 0,00 10 210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne
Wydatki osobowe 3020 14 300,00 10 210,73 71,40 10 210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 10 210,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 1 325 949,33 1 260 688,23 95,08 1 260 688,23 1 260 688,23 1 260 688,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 74 750,40 74 750,40 100,00 74 750,40 74 750,40 74 750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 238 672,00 211 914,59 88,79 211 914,59 211 914,59 211 914,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 29 489,00 20 506,47 69,54 20 506,47 20 506,47 20 506,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Zakup materiałów i 4210 128 850,00 54 610,98 42,38 54 610,98 54 610,98 0,00 54 610,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 149 800,00 1 077 847,91 93,74 1 077 847,91 1 077 847,91 0,00 1 077 847,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 96 579,00 84 662,27 87,66 84 662,27 84 662,27 0,00 84 662,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 1 160,00 25,78 1 160,00 1 160,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 520,00 19 262,89 51,34 19 262,89 19 262,89 0,00 19 262,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 607,53 950,29 59,11 950,29 950,29 0,00 950,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 520,97 47 520,97 100,00 47 520,97 47 520,97 0,00 47 520,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 800,00 330,00 41,25 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 154,00 1 373,44 26,65 1 373,44 1 373,44 1 373,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 889 875,08 36 062,62 4,05 36 062,62 35 873,34 26 541,03 9 332,31 0,00 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki osobowe 3020 704,00 189,28 26,89 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 189,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia 4110 6 881,00 3 835,89 55,75 3 835,89 3 835,89 3 835,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 998,00 483,64 48,46 483,64 483,64 483,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Zakup materiałów i 4210 230 362,00 7 308,80 3,17 7 308,80 7 308,80 0,00 7 308,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 334 850,68 1 849,64 0,55 1 849,64 1 849,64 0,00 1 849,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 60,00 30,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 113,87 113,87 100,00 113,87 113,87 0,00 113,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 100,00 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 315 591,33 22 118,10 7,01 22 118,10 22 118,10 22 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 74,20 74,20 100,00 74,20 74,20 74,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 5 295 210,39 2 837 454,72 53,59 2 837 454,72 2 738 633,18 2 454 193,02 284 440,16 0,00 98 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe 3020 110 885,00 98 821,54 89,12 98 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 98 821,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 527 245,66 420 358,49 79,73 420 358,49 420 358,49 420 358,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 19 434,60 19 434,60 100,00 19 434,60 19 434,60 19 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 451 277,00 358 680,37 79,48 358 680,37 358 680,37 358 680,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 58 691,00 46 577,30 79,36 46 577,30 46 577,30 46 577,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 909 662,14 114 240,83 12,56 114 240,83 114 240,83 0,00 114 240,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 1 073 637,09 49 816,28 4,64 49 816,28 49 816,28 0,00 49 816,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 901,66 2 760,00 70,74 2 760,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 280,00 8 548,58 83,16 8 548,58 8 548,58 0,00 8 548,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 109 074,47 109 074,47 100,00 109 074,47 109 074,47 0,00 109 074,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 7 398,00 1 147,23 15,51 1 147,23 1 147,23 1 147,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wynagrodzenia osobowe 4790 1 940 223,09 1 534 494,35 79,09 1 534 494,35 1 534 494,35 1 534 494,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie 4800 73 500,68 73 500,68 100,00 73 500,68 73 500,68 73 500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne nauczycieli
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 14 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 189 172,00 187 590,57 99,16 187 590,57 187 590,57 0,00 187 590,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zakup materiałów i 4210 1 873,05 1 857,33 99,16 1 857,33 1 857,33 0,00 1 857,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 187 298,95 185 733,24 99,16 185 733,24 185 733,24 0,00 185 733,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 80195 Pozostała działalność 260 772,82 251 607,63 96,49 251 607,63 251 607,63 4 840,00 246 767,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 4 840,00 74,46 4 840,00 4 840,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 984,02 984,02 100,00 984,02 984,02 0,00 984,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 12 979,98 10 979,79 84,59 10 979,79 10 979,79 0,00 10 979,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 33 773,00 33 773,00 100,00 33 773,00 33 773,00 0,00 33 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 201 035,82 201 030,82 100,00 201 030,82 201 030,82 0,00 201 030,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
851 Ochrona zdrowia 344 101,19 291 632,46 84,75 291 632,46 173 487,81 78 384,06 95 103,75 118 144,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 328 021,19 276 851,33 84,40 276 851,33 158 706,68 78 384,06 80 322,62 118 144,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 60 000,00 59 999,31 100,00 59 999,31 0,00 0,00 0,00 59 999,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 58 145,34 58 145,34 100,00 58 145,34 0,00 0,00 0,00 58 145,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych
Składki na ubezpieczenia 4110 3 183,18 3 182,26 99,97 3 182,26 3 182,26 3 182,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 402,00 401,80 99,95 401,80 401,80 401,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 361,82 74 800,00 70,99 74 800,00 74 800,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 18 117,32 12 667,82 69,92 12 667,82 12 667,82 0,00 12 667,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 5 807,24 122,85 2,12 122,85 122,85 0,00 122,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 230,79 55 823,45 85,58 55 823,45 55 823,45 0,00 55 823,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 2 640,00 2 640,00 100,00 2 640,00 2 640,00 0,00 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opinii
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania 4610 8 733,50 8 668,50 99,26 8 668,50 8 668,50 0,00 8 668,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
85195 Pozostała działalność 8 080,00 6 781,13 83,92 6 781,13 6 781,13 0,00 6 781,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 15 Zakup materiałów i 4210 580,00 540,00 93,10 540,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6 241,13 83,22 6 241,13 6 241,13 0,00 6 241,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 233 748,77 5 906 445,02 94,75 5 906 445,02 3 372 884,22 2 370 725,31 1 002 158,91 0,00 2 180 467,03 353 093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 467 264,00 463 562,62 99,21 463 562,62 463 562,62 0,00 463 562,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 467 264,00 463 562,62 99,21 463 562,62 463 562,62 0,00 463 562,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 820 897,42 816 929,88 99,52 816 929,88 816 041,98 691 475,84 124 566,14 0,00 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe 3020 887,90 887,90 100,00 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 546 450,58 542 483,04 99,27 542 483,04 542 483,04 542 483,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 33 526,60 33 526,60 100,00 33 526,60 33 526,60 33 526,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 101 431,58 101 431,58 100,00 101 431,58 101 431,58 101 431,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 14 034,62 14 034,62 100,00 14 034,62 14 034,62 14 034,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 11 828,83 11 828,83 100,00 11 828,83 11 828,83 0,00 11 828,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 33 311,02 33 311,02 100,00 33 311,02 33 311,02 0,00 33 311,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 13 588,40 13 588,40 100,00 13 588,40 13 588,40 0,00 13 588,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 443,00 443,00 100,00 443,00 443,00 0,00 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 853,60 45 853,60 100,00 45 853,60 45 853,60 0,00 45 853,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 403,03 1 403,03 100,00 1 403,03 1 403,03 0,00 1 403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 322,00 322,00 100,00 322,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 290,00 1 290,00 100,00 1 290,00 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 14 502,84 14 502,84 100,00 14 502,84 14 502,84 0,00 14 502,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 1 905,00 1 905,00 100,00 1 905,00 1 905,00 0,00 1 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 118,42 118,42 100,00 118,42 118,42 0,00 118,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie Zakup materiałów i 4210 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 43 690,00 43 134,66 98,73 43 134,66 43 134,66 0,00 43 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie 4130 43 690,00 43 134,66 98,73 43 134,66 43 134,66 0,00 43 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 144 340,00 128 228,99 88,84 128 228,99 51 580,00 0,00 51 580,00 0,00 76 648,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne 89 990,00 76 648,99 85,18 76 648,99 0,00 0,00 0,00 0,00 76 648,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 350,00 51 580,00 94,90 51 580,00 51 580,00 0,00 51 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 705 550,00 630 317,10 89,34 630 317,10 18 358,75 8 411,27 9 947,48 0,00 611 958,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 685 000,00 611 958,35 89,34 611 958,35 0,00 0,00 0,00 0,00 611 958,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 16 Wynagrodzenia osobowe 4010 8 900,00 7 077,00 79,52 7 077,00 7 077,00 7 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 550,00 1 218,67 78,62 1 218,67 1 218,67 1 218,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 147,00 115,60 78,64 115,60 115,60 115,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 1 200,00 1 200,00 100,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 8 154,00 8 148,48 99,93 8 148,48 8 148,48 0,00 8 148,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 599,00 599,00 100,00 599,00 599,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
85216 Zasiłki stałe 626 247,00 608 737,12 97,20 608 737,12 1 771,99 0,00 1 771,99 0,00 606 965,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 16 000,00 1 771,99 11,07 1 771,99 1 771,99 0,00 1 771,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 Świadczenia społeczne 610 247,00 606 965,13 99,46 606 965,13 0,00 0,00 0,00 0,00 606 965,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 269 414,38 1 239 420,72 97,64 1 239 420,72 1 237 666,19 1 100 787,41 136 878,78 0,00 1 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe 3020 1 755,00 1 754,53 99,97 1 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 859 759,35 845 572,56 98,35 845 572,56 845 572,56 845 572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 73 447,00 73 446,17 100,00 73 446,17 73 446,17 73 446,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 158 897,02 156 377,99 98,41 156 377,99 156 377,99 156 377,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 22 608,01 22 090,69 97,71 22 090,69 22 090,69 22 090,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 300,00 91,67 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 34 612,00 28 813,18 83,25 28 813,18 28 813,18 0,00 28 813,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 483,00 6 482,17 99,99 6 482,17 6 482,17 0,00 6 482,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 724,00 60,33 724,00 724,00 0,00 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 410,00 64 035,61 93,61 64 035,61 64 035,61 0,00 64 035,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 500,00 3 159,04 90,26 3 159,04 3 159,04 0,00 3 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 91,80 18,36 91,80 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 216,00 1 216,00 100,00 1 216,00 1 216,00 0,00 1 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 22 700,00 22 068,50 97,22 22 068,50 22 068,50 0,00 22 068,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 927,00 926,63 99,96 926,63 926,63 0,00 926,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty postępowania 4610 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 9 400,00 8 961,85 95,34 8 961,85 8 961,85 0,00 8 961,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 75 019,00 21 569,81 28,75 21 569,81 21 569,81 15 569,81 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze
Składki na ubezpieczenia 4110 8 685,00 1 393,38 16,04 1 393,38 1 393,38 1 393,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 17 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 224,00 85,03 6,95 85,03 85,03 85,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 860,00 14 091,40 24,78 14 091,40 14 091,40 14 091,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 250,00 6 000,00 72,73 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 436 760,00 434 999,50 99,60 434 999,50 104 300,00 0,00 104 300,00 0,00 330 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 331 500,00 330 699,50 99,76 330 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 330 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 260,00 104 300,00 99,09 104 300,00 104 300,00 0,00 104 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usuwanie skutków klęsk 85278 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 629 566,97 1 504 544,62 92,33 1 504 544,62 608 898,22 554 480,98 54 417,24 0,00 542 552,63 353 093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 530 486,70 527 478,63 99,43 527 478,63 0,00 0,00 0,00 0,00 527 478,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom 3290 15 074,00 15 074,00 100,00 15 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Wynagrodzenia osobowe 4010 54 702,16 54 201,40 99,08 54 201,40 54 201,40 54 201,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 74 379,47 44 079,23 59,26 44 079,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 079,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 8 750,53 5 185,77 59,26 5 185,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 079,00 3 078,09 99,97 3 078,09 3 078,09 3 078,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 68 466,68 67 106,94 98,01 67 106,94 67 106,94 67 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 12 817,10 7 590,45 59,22 7 590,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 590,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 507,90 893,01 59,22 893,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 950,20 5 979,75 86,04 5 979,75 5 979,75 5 979,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 1 829,74 1 079,90 59,02 1 079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 215,26 127,07 59,03 127,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 425 697,00 424 114,80 99,63 424 114,80 424 114,80 424 114,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 131,58 10 736,84 53,33 10 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 368,42 1 263,16 53,33 1 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 9 443,21 6 553,80 69,40 6 553,80 6 553,80 0,00 6 553,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 17 341,66 14 786,51 85,27 14 786,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 786,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 2 040,20 1 739,59 85,27 1 739,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 739,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 378,77 12,63 378,77 378,77 0,00 378,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4227 Zakup środków żywności 424,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 141,83 3 760,26 46,18 3 760,26 3 760,26 0,00 3 760,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 300,92 36 363,16 92,52 36 363,16 36 363,16 0,00 36 363,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 282 640,21 237 653,05 84,08 237 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 653,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 33 251,79 27 959,19 84,08 27 959,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 959,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 450,00 1 375,70 94,88 1 375,70 1 375,70 0,00 1 375,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 2 862,00 2 821,00 98,57 2 821,00 2 821,00 0,00 2 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 18 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 563,00 2 562,17 99,97 2 562,17 2 562,17 0,00 2 562,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 450,00 449,87 99,97 449,87 449,87 0,00 449,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 2,51 2,51 100,00 2,51 2,51 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK finansowane 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Pozostałe zadania w 853 355 156,22 349 606,50 98,44 349 606,50 347 961,70 313 188,14 34 773,56 0,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 355 156,22 349 606,50 98,44 349 606,50 347 961,70 313 188,14 34 773,56 0,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 644,80 1 644,80 100,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 238 709,65 237 345,68 99,43 237 345,68 237 345,68 237 345,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 17 128,00 17 127,39 100,00 17 127,39 17 127,39 17 127,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 45 422,38 45 031,35 99,14 45 031,35 45 031,35 45 031,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 478,49 6 323,72 97,61 6 323,72 6 323,72 6 323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 7 360,00 85,58 7 360,00 7 360,00 7 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 9 095,90 7 673,41 84,36 7 673,41 7 673,41 0,00 7 673,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 9 036,00 8 846,05 97,90 8 846,05 8 846,05 0,00 8 846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 330,00 100,00 330,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 113,00 3 600,27 87,53 3 600,27 3 600,27 0,00 3 600,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 388,96 86,81 1 388,96 1 388,96 0,00 1 388,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 136,93 94,74 1 136,93 1 136,93 0,00 1 136,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 9 298,00 9 297,94 100,00 9 297,94 9 297,94 0,00 9 297,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Wpłaty na PPK finansowane 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Edukacyjna opieka 854 181 442,00 179 491,00 98,92 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza
Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 181 442,00 179 491,00 98,92 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym
3240 Stypendia dla uczniów 181 442,00 179 491,00 98,92 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 14 409 244,57 14 016 657,06 97,28 14 016 657,06 4 409 224,22 3 592 196,07 817 028,15 0,00 9 607 432,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 900,00 1 798,12 30,48 1 798,12 1 798,12 0,00 1 798,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 4 400,00 1 339,84 30,45 1 339,84 1 339,84 0,00 1 339,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o 1 500,00 458,28 30,55 458,28 458,28 0,00 458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 19 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 11 199 068,00 11 194 771,96 99,96 11 194 771,96 1 600 631,16 1 525 814,73 74 816,43 0,00 9 594 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 35 800,00 31 591,51 88,24 31 591,51 31 591,51 0,00 31 591,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wydatki osobowe 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne 9 594 141,25 9 594 140,80 100,00 9 594 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9 594 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 193 398,00 193 398,00 100,00 193 398,00 193 398,00 193 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 15 857,01 15 857,01 100,00 15 857,01 15 857,01 15 857,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 313 495,81 1 313 495,81 100,00 1 313 495,81 1 313 495,81 1 313 495,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 063,91 3 063,91 100,00 3 063,91 3 063,91 3 063,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 10 944,99 10 944,99 100,00 10 944,99 10 944,99 0,00 10 944,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 666,30 20 666,30 100,00 20 666,30 20 666,30 0,00 20 666,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 7 154,73 7 154,73 100,00 7 154,73 7 154,73 0,00 7 154,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o 1 500,00 1 412,90 94,19 1 412,90 1 412,90 0,00 1 412,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 046,00 3 046,00 100,00 3 046,00 3 046,00 0,00 3 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85503 Karta Dużej Rodziny 1 696,00 1 391,00 82,02 1 391,00 1 391,00 0,00 1 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 696,00 1 391,00 82,02 1 391,00 1 391,00 0,00 1 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 85504 Wspieranie rodziny 102 883,13 64 275,98 62,47 64 275,98 64 275,98 59 887,80 4 388,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 75 902,40 46 909,48 61,80 46 909,48 46 909,48 46 909,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 084,00 4 083,06 99,98 4 083,06 4 083,06 4 083,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 14 791,95 7 787,31 52,65 7 787,31 7 787,31 7 787,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 104,78 1 107,95 52,64 1 107,95 1 107,95 1 107,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 568,18 52,27 1 568,18 1 568,18 0,00 1 568,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 820,00 2 820,00 100,00 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 20 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85508 Rodziny zastępcze 96 151,00 88 903,69 92,46 88 903,69 88 903,69 0,00 88 903,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 96 151,00 88 903,69 92,46 88 903,69 88 903,69 0,00 88 903,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 227 088,00 227 088,00 100,00 227 088,00 227 088,00 0,00 227 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Składki na ubezpieczenie 4130 227 088,00 227 088,00 100,00 227 088,00 227 088,00 0,00 227 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne System opieki nad dziećmi w 85516 2 773 061,50 2 435 031,37 87,81 2 435 031,37 2 425 037,33 2 006 493,54 418 543,79 0,00 9 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieku do lat 3
Wydatki osobowe 3020 17 000,00 9 994,04 58,79 9 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 9 994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 1 628 836,50 1 599 603,11 98,21 1 599 603,11 1 599 603,11 1 599 603,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 83 218,50 83 218,50 100,00 83 218,50 83 218,50 83 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 302 186,26 289 924,06 95,94 289 924,06 289 924,06 289 924,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 43 717,50 30 747,87 70,33 30 747,87 30 747,87 30 747,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 3 000,00 37,88 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 146 291,43 85 922,39 58,73 85 922,39 85 922,39 0,00 85 922,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 280 000,00 177 117,38 63,26 177 117,38 177 117,38 0,00 177 117,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 99 000,00 52 305,85 52,83 52 305,85 52 305,85 0,00 52 305,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 1 786,00 31,33 1 786,00 1 786,00 0,00 1 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 028,86 33 942,88 44,07 33 942,88 33 942,88 0,00 33 942,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 3 306,84 82,67 3 306,84 3 306,84 0,00 3 306,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 100,00 9 100,00 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 55 062,45 55 062,45 100,00 55 062,45 55 062,45 0,00 55 062,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 85595 Pozostała działalność 3 396,94 3 396,94 100,00 3 396,94 98,94 0,00 98,94 0,00 3 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom 3290 3 298,00 3 298,00 100,00 3 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Zakup towarów (w szczególności materiałów, 4350 98,94 98,94 100,00 98,94 98,94 0,00 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 21 Gospodarka komunalna i 900 6 186 902,99 5 499 857,32 88,90 5 154 568,74 5 151 791,14 530 075,43 4 621 715,71 0,00 2 777,60 0,00 0,00 0,00 345 288,58 345 288,58 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 3 641 708,00 3 432 723,80 94,26 3 432 723,80 3 429 946,20 475 597,08 2 954 349,12 0,00 2 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi
Wydatki osobowe 3020 3 800,00 2 777,60 73,09 2 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe 4010 372 000,00 318 053,42 85,50 318 053,42 318 053,42 318 053,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 30 000,00 21 980,36 73,27 21 980,36 21 980,36 21 980,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 79 208,00 73 741,00 93,10 73 741,00 73 741,00 73 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 68 000,00 54 373,06 79,96 54 373,06 54 373,06 54 373,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 10 000,00 6 404,71 64,05 6 404,71 6 404,71 6 404,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 4 800,00 4 110,19 85,63 4 110,19 4 110,19 0,00 4 110,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 551,00 78,71 551,00 551,00 0,00 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 059 600,00 2 939 877,67 96,09 2 939 877,67 2 939 877,67 0,00 2 939 877,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 141,70 28,34 141,70 141,70 0,00 141,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 500,00 9 668,56 92,08 9 668,56 9 668,56 0,00 9 668,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane 4710 1 200,00 1 044,53 87,04 1 044,53 1 044,53 1 044,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 936,45 193 925,18 96,51 193 925,18 193 925,18 0,00 193 925,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 300,00 193,78 64,59 193,78 193,78 0,00 193,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 60 252,45 53 372,25 88,58 53 372,25 53 372,25 0,00 53 372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 384,00 140 359,15 99,98 140 359,15 140 359,15 0,00 140 359,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 18 200,00 6 237,55 34,27 6 237,55 6 237,55 0,00 6 237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 9 000,00 6 237,55 69,31 6 237,55 6 237,55 0,00 6 237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 67 300,00 17 386,37 25,83 17 386,37 17 386,37 11 671,77 5 714,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia osobowe 4010 16 292,66 10 248,04 62,90 10 248,04 10 248,04 10 248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 577,30 1 184,27 75,08 1 184,27 1 184,27 1 184,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 430,04 239,46 55,68 239,46 239,46 239,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
Zakup materiałów i 4210 39 000,00 2 369,00 6,07 2 369,00 2 369,00 0,00 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 345,60 33,46 3 345,60 3 345,60 0,00 3 345,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 153 200,00 132 688,58 86,61 132 688,58 132 688,58 42 806,58 89 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 6 300,00 6 206,58 98,52 6 206,58 6 206,58 6 206,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 600,00 36 600,00 100,00 36 600,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 800,00 732,00 91,50 732,00 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 500,00 89 150,00 82,93 89 150,00 89 150,00 0,00 89 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 22 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 714 658,54 1 358 976,46 79,26 1 013 687,88 1 013 687,88 0,00 1 013 687,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 288,58 345 288,58 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 839 758,54 757 975,85 90,26 757 975,85 757 975,85 0,00 757 975,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 158 271,48 98,92 158 271,48 158 271,48 0,00 158 271,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 87 500,00 87 045,62 99,48 87 045,62 87 045,62 0,00 87 045,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 400,00 394,93 98,73 394,93 394,93 0,00 394,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Wydatki inwestycyjne 6050 617 000,00 345 288,58 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 288,58 345 288,58 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 80 900,00 77 700,00 96,04 77 700,00 77 700,00 0,00 77 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i 4210 6 500,00 3 300,00 50,77 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 74 400,00 74 400,00 100,00 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostałe działania związane 90026 310 000,00 280 219,38 90,39 280 219,38 280 219,38 0,00 280 219,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z gospodarką odpadami
4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 280 219,38 90,39 280 219,38 280 219,38 0,00 280 219,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 2 524 475,38 2 478 779,47 98,19 1 610 078,01 48 078,01 10 929,03 37 148,98 1 562 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 701,46 868 701,46 304 675,38 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 1 417 475,38 1 387 249,61 97,87 1 038 078,01 48 078,01 10 929,03 37 148,98 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 171,60 349 171,60 304 675,38 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 990 000,00 990 000,00 100,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 929,03 72,86 10 929,03 10 929,03 10 929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 25 000,00 9 948,68 39,79 9 948,68 9 948,68 0,00 9 948,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 29 900,00 24 452,66 81,78 24 452,66 24 452,66 0,00 24 452,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 1 533,02 95,81 1 533,02 1 533,02 0,00 1 533,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 214,62 93,43 1 214,62 1 214,62 0,00 1 214,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 45 510,00 91,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 510,00 45 510,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 104 675,38 103 661,60 99,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 661,60 103 661,60 104 675,38 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 537 000,00 537 000,00 100,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 537 000,00 537 000,00 100,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka 92120 525 000,00 519 529,86 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 529,86 519 529,86 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 inwestycyjnych obiektów 525 000,00 519 529,86 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 529,86 519 529,86 0,00 0,00 0,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
92195 Pozostała działalność 45 000,00 35 000,00 77,78 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 23 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 45 000,00 35 000,00 77,78 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 2 574 048,89 1 677 996,64 65,19 632 231,67 372 531,67 33 793,50 338 738,17 230 000,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 1 045 764,97 1 045 764,97 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 776 315,46 917 674,06 51,66 14 572,68 14 572,68 0,00 14 572,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903 101,38 903 101,38 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 340,04 89,34 1 340,04 1 340,04 0,00 1 340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 14 200,00 12 385,37 87,22 12 385,37 12 385,37 0,00 12 385,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 847,27 65,17 847,27 847,27 0,00 847,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 68 200,00 67 993,85 99,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 993,85 67 993,85 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 6650 związków powiatowo- 1 691 115,46 835 107,53 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 107,53 835 107,53 0,00 0,00 0,00 gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Zadania w zakresie kultury 92605 780 133,43 748 899,80 96,00 606 236,21 346 536,21 33 793,50 312 742,71 230 000,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 142 663,59 142 663,59 0,00 0,00 0,00 fizycznej
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 230 000,00 230 000,00 100,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3250 Stypendia różne 31 200,00 29 700,00 95,19 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 5 700,00 4 792,47 84,08 4 792,47 4 792,47 4 792,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 900,00 693,53 77,06 693,53 693,53 693,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 28 307,50 84,50 28 307,50 28 307,50 28 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i 4210 14 710,43 13 724,32 93,30 13 724,32 13 724,32 0,00 13 724,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 125 000,00 113 507,76 90,81 113 507,76 113 507,76 0,00 113 507,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 338,65 33,87 338,65 338,65 0,00 338,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 185 023,00 182 265,86 98,51 182 265,86 182 265,86 0,00 182 265,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 3 000,00 2 906,12 96,87 2 906,12 2 906,12 0,00 2 906,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Wpłaty na PPK finansowane 4710 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6050 150 000,00 142 663,59 95,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 663,59 142 663,59 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92695 Pozostała działalność 17 600,00 11 422,78 64,90 11 422,78 11 422,78 0,00 11 422,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1 000,00 920,92 92,09 920,92 920,92 0,00 920,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 15 000,00 9 468,66 63,12 9 468,66 9 468,66 0,00 9 468,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 100,00 1 033,20 93,93 1 033,20 1 033,20 0,00 1 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych
Wydatki ogółem: 122 600 671,33 102 449 956,77 83,56 86 566 390,70 64 480 281,86 43 093 265,24 21 387 016,62 5 578 570,77 13 878 565,60 409 322,23 0,00 2 219 650,24 15 883 566,07 15 883 566,07 1 454 438,69 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 24 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 25 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr I
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku Stopień zaawansowania Wykonanie w L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Łączna wartość Plan w 2024 roku % Jednostka 2024 r. Kwota % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 213 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 2 010 01043 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice" 425 000,00 353 280,00 210 723,46 59,65 214 231,51 50,41 UG 3 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 125 000,00 20 257,82 16,21 20 257,82 9,00 UG 4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 240 000,00 235 000,00 103 615,98 44,09 103 615,98 43,17 UG 5 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 80 000,00 70 000,00 34 842,21 49,77 34 842,21 43,55 UG 6 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 4 563,31 4,56 UG 7 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 8 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 9 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 108 503,00 77 797,62 71,70 4 926 237,65 99,47 UG 10 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 22 000,00 22 000,00 100,00 144 066,55 52,29 UG Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 11 010 01044 10 680 000,00 579 520,00 487 201,60 84,07 4 898 895,64 45,87 UG mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 12 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 13 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 33 757,00 2 000,00 5,92 2 000,00 0,29 UG 14 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna 1 545 000,00 602 440,00 518 659,35 86,09 542 809,35 35,13 UG 15 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 1 113 500,00 100 000,00 4 242,66 4,24 572 363,57 51,40 UG 16 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 150 000,00 85 000,00 68 384,57 80,45 69 884,57 46,59 UG 17 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 150 000,00 85 000,00 78 620,75 92,50 80 670,75 53,78 UG 18 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 115 000,00 85 000,00 83 590,20 98,34 85 640,20 74,47 UG 19 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 115 000,00 85 000,00 83 713,20 98,49 85 763,20 74,58 UG 20 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 24 390 420,00 2 824 500,00 1 795 649,42 63,57 11 785 842,31 48,32 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Powiat 21 600 60014 1 875 000,00 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 1 774 999,15 94,67 Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I Kielecki 22 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż 23 600 60016 167 500,00 166 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 24 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 100 000,00 62 087,00 62,09 7 505 766,24 95,89 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w 25 600 60016 290 000,00 80 000,00 0,00 0,00 69 525,75 23,97 UG miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 26 600 60016 5 825 656,00 3 060 328,00 2 674 083,88 87,38 2 775 989,38 47,65 UG miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 27 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 72 000,00 7 000,00 0,00 0,00 34 538,40 47,97 UG Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 28 600 60016 1 250 000,00 71 000,00 4 200,44 5,92 17 115,44 1,37 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 29 600 60016 1 900 000,00 100 000,00 0,00 0,00 14 760,00 0,78 UG przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 325013T 30 600 60016 "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, 8 600 000,00 140 000,00 44 157,00 31,54 44 157,00 0,51 UG droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 31 600 60016 50 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 32 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 950 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 33 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 1 350 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 34 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 130 000,00 55 000,00 0,00 0,00 14 145,00 10,88 UG Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. 35 600 60016 140 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi 36 600 60016 213 000,00 138 000,00 105 042,20 76,12 105 042,20 49,32 UG gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale Razem dział 600 30 681 769,08 5 469 325,85 4 191 067,52 76,63 12 356 038,56 40,27 37 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 85 000,00 69 000,00 81,18 69 000,00 5,75 UG Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 38 630 63003 3 600 000,00 45 000,00 36 000,00 80,00 36 000,00 1,00 UG Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach 39 630 63003 1 400 000,00 40 000,00 22 000,00 55,00 22 000,00 1,57 UG Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 6 200 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 127 000,00 2,05 Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w 40 700 70005 1 852 005,96 74 500,00 68 470,00 91,91 1 534 255,14 82,84 UG Górnie 41 700 70005 Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń 187 000,00 72 000,00 71 485,36 99,29 184 960,36 98,91 0,00 Razem dział 700 2 039 005,96 146 500,00 139 955,36 95,53 1 719 215,50 84,32 Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków 42 750 75023 Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie 150 000,00 148 000,00 147 580,20 99,72 147 580,20 98,39 UG użyteczności publicznej Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz 43 750 75023 35 000,00 30 000,00 28 000,01 93,33 28 000,01 80,00 UG Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych Razem dział 750 185 000,00 178 000,00 175 580,21 98,64 175 580,21 94,91 44 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 600 000,00 4 005 604,38 2 681 120,10 66,93 4 001 784,73 71,46 UG 45 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 130 000,00 3 589 395,62 1 977 980,99 55,11 2 035 600,74 49,29 UG Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 46 754 75412 2 565 000,00 423 500,00 35 986,50 8,50 35 986,50 1,40 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 47 754 75412 550 000,00 102 500,00 25 000,16 24,39 25 000,16 4,55 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 48 754 75412 446 000,00 76 000,00 10 978,31 14,45 10 978,31 2,46 UG „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 49 754 75412 1 865 000,00 86 013,90 28 302,83 32,90 28 302,83 1,52 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 50 754 75412 1 758 000,00 90 500,00 28 302,83 31,27 28 302,83 1,61 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 51 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 47,00 0,05 127,00 0,01 UG Razem dział 754 18 434 000,00 8 473 513,90 4 787 718,72 56,50 6 166 083,10 33,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole 52 801 80101 4 500 000,00 50 000,00 0,00 0,00 9 840,00 0,22 UG Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 53 801 80101 3 077 500,00 79 600,00 55 680,87 69,95 95 655,87 3,11 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze 54 801 80101 4 125 000,00 1 230 100,00 79 002,90 6,42 118 977,90 2,88 UG szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny
55 801 80101 Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie 371 000,00 356 000,00 345 957,01 97,18 355 757,01 95,89 0,00 56 801 80101 Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach 154 000,00 104 000,00 101 663,83 97,75 101 663,83 66,02 0,00 57 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 45 000,00 39 729,00 88,29 39 729,00 86,37 UG Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 58 801 80104 5 811 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG doposażenie infrastruktury przedszkolnej 59 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 1 242 218,86 1 224 218,86 98,55 1 224 218,86 98,55 ZGGŚ Razem dział 801 19 326 718,86 3 156 918,86 1 846 252,47 58,48 1 945 842,47 10,07 60 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024 1 353 000,00 555 000,00 315 448,58 56,84 1 301 512,62 96,19 UG Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 61 900 90015 555 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG środowiska - Etap III Razem dział 900 1 908 000,00 587 000,00 315 448,58 53,74 1 301 512,62 68,21 62 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 450 000,00 304 675,38 303 661,60 99,67 303 661,60 20,94 UG Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem 63 921 92120 1 050 000,00 525 000,00 519 529,86 98,96 519 529,86 49,48 charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. Razem dział 921 2 500 000,00 829 675,38 823 191,46 99,22 823 191,46 32,93 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowosci Górno (teren wokół starego 64 926 92601 548 200,00 68 200,00 67 993,85 99,70 349 909,43 63,83 UG kamieniołomu) „Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego 65 926 92601 kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w 2 708 665,35 1 591 115,46 835 107,53 52,49 1 952 657,42 72,09 ZGGŚ Górnie) Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej części 66 926 92601 trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy boisku 830 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZGGŚ piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w 67 926 92605 310 000,00 45 000,00 41 856,90 93,02 243 698,70 78,61 UG miejscowości Leszczyny Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w miejscowości 68 926 92605 110 000,00 105 000,00 100 806,69 96,01 100 806,69 91,64 UG Leszczyny Razem dział 926 4 506 865,35 1 909 315,46 1 045 764,97 54,77 2 647 072,24 58,73 Razem wydatki majątkowe 110 171 779,25 23 744 749,45 15 247 628,71 64,21 39 047 378,47 35,44 1 600 60004 Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (2023-2024) 3 183 279,48 3 183 279,48 3 005 097,48 94,40 3 005 097,48 94,40 UG 2 600 60016 Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Górno 705 000,00 370 000,00 361 048,45 97,58 361 048,45 51,21 UG Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno wraz z 3 710 71004 300 000,00 2 000,00 625,82 31,29 625,82 0,21 UG niezbędnymi opracowaniami 4 710 71095 Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Górno 125 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Górno" 5 720 72095 1 042 687,36 7 380,00 5 921,46 80,24 5 921,46 0,57 UG Działanie 2. FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Projekt „Stawiamy na pracowników!” 6 750 75023 74 187,00 64 187,00 44 157,00 68,79 44 157,00 59,52 UG Działanie FESW.07.01 (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego) 7 801 80104 "W przedszkolu w Krajnie jest fajnie" 100 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SP Krajno 8 801 80195 Erasmus + Edukacja szkolna, Akcja KA1 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" 248 982,40 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SCO 9 852 85295 Tworzenie Lokalnych Systemów Wspierania Seniorów 1 384 612,35 457 747,76 353 093,77 77,14 353 093,77 25,50 CUS Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 10 900 90002 5 780 000,00 2 890 000,00 2 772 890,49 95,95 2 772 890,49 47,97 UG zamieszkałych w Gminie Górno w latach 2024-2025 Razem wydatki bieżące 12 943 748,59 6 984 094,24 6 542 834,47 93,68 6 542 834,47 50,55 OGÓŁEM 123 115 527,84 30 728 843,69 21 790 463,18 70,91 45 590 212,94 37,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr I
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2024 roku
Plan w 2024 Wykonanie w L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Łączna wartość % Jednostka roku 2024 roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 010 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 213 500,00 10 000,00 0,00 0,00 UG 2 010 01043 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchocice" 425 000,00 353 280,00 210 723,46 59,65 UG 3 010 01043 Budowa odcinka wodociagu w miejscowości Krajno Parcele 225 000,00 125 000,00 20 257,82 16,21 UG 4 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie 240 000,00 235 000,00 103 615,98 44,09 UG 5 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Łysogórska) 80 000,00 70 000,00 34 842,21 49,77 UG 6 010 01043 Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 UG 7 010 01043 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górno (ul. Przemysłowa) 101 000,00 100 000,00 0,00 0,00 UG 8 010 01043 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górno - Parcele (inicjatywa lokalna) 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 UG 9 010 01043 Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 238/2 w 7 000,00 7 000,00 1 626,02 23,23 UG 10 010 01043 Urządzenie wodociągowe zbudowane w pasie drogowym prowadzącym do nieruchmości 30 000,00 30 000,00 28 503,99 95,01 UG 11 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Cedzyna - działki 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 UG 12 010 01044 Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górno (ul Łysogórska) 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 UG 13 010 01044 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górno i Górno Zawada 4 952 520,00 108 503,00 77 797,62 71,70 UG 14 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa 275 500,00 22 000,00 22 000,00 100,00 UG Kompleksowa rewitalizacja Górna… - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu 15 010 01044 10 680 000,00 579 520,00 487 201,60 84,07 UG mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska 16 010 01044 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchocice 3 157 400,00 3 000,00 0,00 0,00 UG 17 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin 700 000,00 33 757,00 2 000,00 5,92 UG 18 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna 1 545 000,00 602 440,00 518 659,35 86,09 UG 19 010 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele 1 113 500,00 100 000,00 4 242,66 4,24 UG 20 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele 150 000,00 85 000,00 68 384,57 80,45 UG 21 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele 150 000,00 85 000,00 78 620,75 92,50 UG 22 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie 115 000,00 85 000,00 83 590,20 98,34 UG 23 010 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze 115 000,00 85 000,00 83 713,20 98,49 UG 24 010 01044 Rozbudowa sieci kanaliaji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skała) 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 UG Razem dział 010 24 487 420,00 2 921 500,00 1 825 779,43 62,49 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Powiat 25 600 60014 1 875 000,00 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I Kielecki 26 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Skorzeszyce (ul. Chabrowa i Lipowa) 41 000,00 40 000,00 0,00 0,00 UG Wykonanie rowu odwadniającego oraz przepustów pod wjazdami naplac targowy wzdłuż 27 600 60016 167 500,00 166 500,00 0,00 0,00 UG drogi w miejscowości Górno (ul. Spacerowa) 28 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie 7 827 613,08 100 000,00 62 087,00 62,09 UG Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa - Bęczków Komorniki 29 600 60016 290 000,00 80 000,00 0,00 0,00 UG w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w 30 600 60016 5 825 656,00 3 060 328,00 2 674 083,88 87,38 UG miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD 31 600 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków 72 000,00 7 000,00 0,00 0,00 UG Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 32 600 60016 1 250 000,00 71 000,00 4 200,44 5,92 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 33 600 60016 1 900 000,00 100 000,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górno Parcele ( droga nr 34 600 60016 325013T "Górno Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment 8 600 000,00 140 000,00 44 157,00 31,54 UG drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 35 600 60016 50 000,00 1 000,00 0,00 0,00 UG przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) 36 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) 950 000,00 70 000,00 0,00 0,00 UG 37 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) 1 350 000,00 74 000,00 0,00 0,00 UG 38 600 60016 Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 130 000,00 55 000,00 0,00 0,00 UG Rozbudowa drogi gminnej nr 325049T Droga za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie (ul. 39 600 60016 140 000,00 65 000,00 0,00 0,00 UG Łysogórska) w miejscowości Wola Jachowa Rozbudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków oraz drogi 40 600 60016 213 000,00 138 000,00 105 042,20 76,12 UG gminnej nr 325007T Bęczków Niwy - Bęczków Górka - Bęczków Zaskale 41 600 60016 Wykup działki nr 628/13 w miejscowości Beczków (pod drogę) 21 000,00 21 000,00 20 098,90 95,71 UG 42 600 60016 Wykup działki nr 378/3 w miejscowości Krajno Pierwsze (pod drogę) 5 000,00 5 000,00 4 294,68 85,89 UG 42 600 60020 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno 26 000,00 26 000,00 16 482,00 63,39 UG Razem dział 600 30 733 769,08 5 521 325,85 4 231 943,10 76,65 44 630 63003 Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno 1 200 000,00 85 000,00 69 000,00 81,18 UG Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 45 630 63003 3 600 000,00 45 000,00 36 000,00 80,00 UG miejscowościach Górno, Wola Jachowa i Skorzeszyce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Budowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w 46 630 63003 1 400 000,00 40 000,00 22 000,00 55,00 UG miejscowościach Cedzyna i Leszczyny Razem dział 630 6 200 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71 Kompleksowa rewitalizacja Górna…- Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w 47 700 70005 1 852 005,96 74 500,00 68 470,00 91,91 UG Górnie 48 700 70005 Budowa wiat garażowych na potrzeby stworzenia zaplecza dla pojazdów i urządzeń 187 000,00 72 000,00 71 485,36 99,29 0,00 49 700 70005 Wykup działek nr 810/141 i 810/143 w miejscowości Leszczyny (zwiększenie zasobu) 6 100,00 6 100,00 6 098,61 99,98 UG 50 700 70005 Wykup działki nr 1307/1 w miejscvowości Górno (hydrofornia Górno) 9 000,00 9 000,00 7 596,27 84,40 UG Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr ewid. 111/5 i 402/3 w 51 700 70095 175 000,00 175 000,00 172 035,20 98,31 UG miejscowości Cedzyna Razem dział 700 2 229 105,96 336 600,00 325 685,44 96,76 Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne kompleksu budynków 52 750 75023 Urzędu Gminy Górno w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie 150 000,00 148 000,00 147 580,20 99,72 UG użyteczności publicznej Budowa podjazdów dla osób niepełnosptawnych do budynku Urzędu Gminy Górno oraz 53 750 75023 35 000,00 30 000,00 28 000,01 93,33 UG Centrum Usług w tym Zakład Usług Komunlanych 54 750 75023 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 16 000,00 16 000,00 15 375,00 96,09 UG 55 750 75023 Adaptacja pomieszczeń budynku UG Górno (parter, I i II piętro) 175 000,00 175 000,00 172 757,51 98,72 UG 56 750 75023 Modyfikacja sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Górno 33 210,00 33 210,00 31 804,18 95,77 UG Razem dział 750 409 210,00 402 210,00 395 516,90 98,34 57 754 75412 Budowa garażu na potrzeby OSP w Leszczynach 86 000,00 86 000,00 83 915,00 97,58 UG 58 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie 5 600 000,00 4 005 604,38 2 681 120,10 66,93 UG 59 754 75412 Budowa budynku remizy OSP w Krajnie 4 130 000,00 3 589 395,62 1 977 980,99 55,11 UG Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach „Funduszy 60 754 75412 2 565 000,00 423 500,00 35 986,50 8,50 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach „Funduszy 61 754 75412 550 000,00 102 500,00 25 000,16 24,39 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach 62 754 75412 446 000,00 76 000,00 10 978,31 14,45 UG „FunduszyEuropejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach „Funduszy 63 754 75412 1 865 000,00 86 013,90 28 302,83 32,90 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach „Funduszy 64 754 75412 1 758 000,00 90 500,00 28 302,83 31,27 UG Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027” 65 754 75412 Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej 1 520 000,00 100 000,00 47,00 0,05 UG Razem dział 754 18 520 000,00 8 559 513,90 4 871 633,72 56,91 Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszkolnego przy Szkole 66 801 80101 4 500 000,00 50 000,00 0,00 0,00 UG Podstawowej im. Ks. Jerzego Popieuszki w Krajnie Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem 67 801 80101 3 077 500,00 79 600,00 55 680,87 69,95 UG ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem 68 801 80101 4 125 000,00 1 230 100,00 79 002,90 6,42 UG ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w 69 801 80101 371 000,00 356 000,00 345 957,01 97,18 UG Górnie 70 801 80101 Budowa garażu na potrzeby SP w Leszczynach 154 000,00 104 000,00 101 663,83 97,75 UG 71 801 80101 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Górno 46 000,00 45 000,00 39 729,00 88,29 UG Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i 72 801 80104 5 811 000,00 50 000,00 0,00 0,00 UG doposażenie infrastruktury przedszkolnej 73 801 80104 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie 1 242 218,86 1 242 218,86 1 224 218,86 98,55 ZGGŚ Razem dział 801 19 326 718,86 3 156 918,86 1 846 252,47 58,48 Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na potrzeby oświetlenia terenu Szkoły 74 900 90015 30 000,00 30 000,00 29 840,00 99,47 UG Podstawowej w Leszczynach 75 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2024 1 353 000,00 555 000,00 315 448,58 56,84 UG Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 76 900 90015 555 000,00 32 000,00 0,00 0,00 UG środowiska - Etap III Razem dział 900 1 938 000,00 617 000,00 345 288,58 55,96 77 921 92109 Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice 1 450 000,00 304 675,38 303 661,60 99,67 UG Wymiana źródła ciepła w Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej wraz z modernizacją komina 78 921 92109 50 000,00 50 000,00 45 510,00 91,02 UG dymnego Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem 79 921 92120 1 050 000,00 525 000,00 519 529,86 98,96 UG charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. Razem dział 921 2 550 000,00 879 675,38 868 701,46 98,75 Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowosci Górno (teren wokół starego 80 926 92601 548 200,00 68 200,00 67 993,85 99,70 UG kamieniołomu) „Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno” (teren wokół starego 81 926 92601 kamieniołomu) Etap 1” (Nazwa w ZZGŚ - Zagospodarowanie terenu przy stadionie w 2 708 665,35 1 591 115,46 835 107,53 52,49 ZGGŚ Górnie) Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 2 - modernizacja trybun wraz z wykonaniem zadaszenia centralnej 82 926 92601 części trybun (Nazwa w ZZGŚ - Budowa zadaszenia nad centralną częścią trybun przy 830 000,00 100 000,00 0,00 0,00 ZGGŚ boisku piłkarskim w Górnie w ramach zadania polegającego na rozbudowie kompleksu sportowego w miejscowości Górno) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w 83 926 92605 310 000,00 45 000,00 41 856,90 93,02 UG miejscowości Leszczyny Zagospodarowanie terenu działek nr 188/31, 188/21, 180/30, 800/5, 805/10 w 84 926 92605 110 000,00 105 000,00 100 806,69 96,01 UG miejscowości Leszczyny Razem dział 926 4 506 865,35 1 909 315,46 1 045 764,97 54,77 OGÓŁEM 110 901 089,25 24 474 059,45 15 883 566,07 64,90
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr I
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. w złotych
Klasyfikacja Lp. Treść Plan Wykonanie % § 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 17 253 972,97 4 915 215,97 28,49 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym § 952 14 900 000,00 2 000 000,00 13,42 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952/§ 903 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do 4. § 931 obrotu zagranicznego) Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 5. § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 6. § 957 u.f.p.) 7. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 2 126 720,73 2 126 720,73 100,00 8. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek § 951/§ 902 0,00 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 9. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 227 252,24 788 495,24 346,97 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji 10. § 906 0,00 na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 11. Przelewy z rachunku lokat § 994 12. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-944 13. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Rozchody ogółem: 3 040 000,00 3 040 000,00 100,00 1. Spłaty kredytów krajowych § 992 2 720 000,00 2 720 000,00 100,00
2. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pozyczek § 993
3. Spłaty pożyczek krajowych § 992/§ 993 320 000,00 320 000,00 100,00 Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych ( których zbywalność jest 4. § 982 ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego) 5. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965 6. Udzielone pożyczki § 991/§ 962 7. Przelewy na rachunki lokat § 994 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 995
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr I
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Dotacje w 2024 r. Wydatki w 2024r. Dział Rozdział § Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 01095 2010 388 268,49 388 268,49 100,00 388 268,49 388 268,49 100,00 750 75011 2010 195 203,00 187 676,23 96,14 195 203,00 187 676,23 96,14 751 75101 2010 3 034,00 3 034,00 100,00 3 034,00 3 034,00 100,00 751 75108 2010 350,00 350,00 100,00 350,00 350,00 100,00 751 75109 2010 135 070,00 134 790,00 99,79 135 070,00 134 790,00 99,79 751 75113 2010 70 086,00 70 086,00 100,00 70 086,00 70 086,00 100,00 801 80153 2010 189 172,00 187 590,57 99,16 189 172,00 187 590,57 99,16 851 85195 2010 580,00 540,00 93,10 580,00 540,00 93,10 852 85203 2010 801 771,10 797 803,56 99,51 801 771,10 797 803,56 99,51 852 85215 2010 705 550,00 630 317,10 89,34 705 550,00 630 317,10 89,34 852 85228 2010 13 500,00 12 000,00 88,89 13 500,00 12 000,00 88,89 852 85278 2010 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 9 000,00 100,00 852 85295 2010 540 408,43 540 408,43 100,00 540 408,43 540 408,43 100,00 855 85502 2010 11 071 493,00 11 071 493,00 100,00 11 071 493,00 11 071 493,00 100,00 855 85502 2060 90 275,00 90 274,55 100,00 90 275,00 90 274,55 100,00 855 85503 2010 1 696,00 1 391,00 82,02 1 696,00 1 391,00 82,02 855 85513 2010 227 088,00 227 088,00 100,00 227 088,00 227 088,00 100,00 Ogółem 14 442 545,02 14 352 110,93 99,37 14 442 545,02 14 352 110,93 99,37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr I
Dotacje udzielone w 2024 roku
w złotych
Kwota dotacji Jednostka Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania otrzymująca dotacje Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 621 155,85 6 496 923,12 98,12 Dopłata do sprzedanej wody Zakład Usług 1 010 01043 Komunalnych w Górnie 360 000,00 360 000,00 100,00 Dopłata do odprowadzonych ścieków Zakład Usług 2 010 01044 Komunalnych w Górnie 1 330 000,00 1 210 652,30 91,03 Organizacja i zapewnienie lokalnego Miasto Kielce - Zarząd 3 600 60004 Transportu Miejskiego 1 958 158,00 1 954 454,65 99,81 transportu zbiorowego Związek Gmin Gór 4 600 60004 Składka członkowska Świętokrzyskich 22 000,00 21 779,42 99,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 5 600 60014 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Powiat Kielecki 1 301 497,85 1 301 497,00 100,00 Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I Związek Gmin Gór 6 Świętokrzyskich 59 264,00 48,38
Związek Mist i Gmin 7 Regionu 2 500,00 2,04
Regionalna Organizacja 8 Turystyczna 6 500,00 5,31 750 75095 122 500,00 Lokalna Organizacja 9 Turystyczna 5 000,00 4,08
Lokalna Grupa Działania 10 40 000,00 32,65
Związek Gmin Wiejskich 11 Rzeczypospolitej Polskiej 8 275,75 6,76
12 921 92109 Realizacja zadań statutowych Gminny Ośrodek Kultury 990 000,00 990 000,00 100,00
Gminna Biblioteka 13 921 92109 Realizacja zadań statutowych Publiczna 537 000,00 537 000,00 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 918 145,34 902 674,51 98,31 Realizacja zadań Gminnego Programu wyłonione w drodze 1 851 85154 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 60 000,00 59 999,31 100,00 konkursu Narkomanii
Realizacja działań profilaktycznych w 2 851 85154 GOK Górno 58 145,34 58 145,34 100,00 ramach zajęć sportowych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Parafia Rzymskokatolicka 3 921 92120 pw. Chrystusa Króla w 525 000,00 519 529,86 98,96 Krajnie Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolory wyłonione w drodze 4 921 92195 45 000,00 35 000,00 77,78 konkursu Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wyłonione w drodze 5 926 92605 230 000,00 230 000,00 100,00 turystyki konkursu Ogółem 7 539 301,19 7 399 597,63 98,15
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr I
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024r.
w złotych
Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział finansowych na finansowych na początek roku Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % koniec roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 801 80101 0,00 5 000,00 3 695,11 73,90 5 000,00 3 662,24 73,24 0,00 1 Szkoła Podstawowa w Bęczkowie 801 80106 0,00 5 000,00 333,34 6,67 5 000,00 366,21 7,32 0,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 801 80101 0,00 36 500,00 13 445,66 36,84 36 500,00 36 481,29 99,95 0,00 2 Cedzynie 801 80104 0,00 105 850,00 77 577,04 73,29 105 850,00 54 541,41 51,53 0,00 801 80101 0,00 35 000,00 18 720,35 53,49 35 000,00 18 554,30 53,01 166,05 3 Szkoła Podstawowa w Górnie 801 80106 0,00 5 000,00 1 606,40 32,13 5 000,00 1 606,40 32,13 0,00 801 80101 0,00 18 000,00 4 359,28 24,22 18 000,00 738,42 4,10 0,00 4 Szkoła Podstawowa w Krajnie 801 80106 0,00 7 000,00 3 331,62 47,59 7 000,00 6 952,48 99,32 0,00 801 80101 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 342,01 2,28 0,00 5 Szkoła Podstawowa w Leszczynach 801 80106 0,00 5 000,00 807,00 16,14 5 000,00 464,99 9,30 0,00 Zespół Szkolno Przedszkolny w 801 80101 0,00 20 000,00 3 835,69 19,18 20 000,00 9 298,72 46,49 0,00 6 Radlinie 801 80104 0,00 20 000,00 22 129,54 110,65 20 000,00 16 666,51 83,33 0,00 Szkoła Podstawowa w 801 80101 0,00 7 000,00 8 579,02 122,56 7 000,00 7 000,00 100,00 0,00 7 Skorzeszycach 801 80106 0,00 5 000,00 78,80 1,58 5 000,00 1 657,82 33,16 0,00 Szkoła Podstawowa w Woli 801 80101 0,00 20 000,00 9 542,50 47,71 20 000,00 9 349,10 46,75 0,00 8 Jachowej 801 80106 0,00 5 000,00 566,60 11,33 5 000,00 760,00 15,20 0,00 Ogółem 0,00 314 350,00 168 607,95 53,64 314 350,00 168 441,90 53,58 166,05
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr I
Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r.
Dochody ogółem Wydatki w 2024r. Środki na Zadanie Środki na początek roku koniec roku Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Świadczenia z tytułu zakwaterowania i wy zywienia 130 552,00 130 552,00 100,00 130 552,00 130 552,00 100,00 0,00 obywateli Ukrainy 0,00 43,70 43,70 43,70 43,70 100,00 0,00 Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 0,00 Realizacja zadań oświatowych 86 187,73 182 205,31 182 205,00 100,00 268 392,73 131 472,41 48,99 136 920,32 Posiłek dla dzieci z Ukrainy 0,00 2 880,00 2 880,00 100,00 2 880,00 2 880,00 100,00 0,00 Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy 0,00 12 194,00 12 194,00 100,00 12 194,00 12 194,00 100,00 0,00 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 0,00 3 396,94 3 396,94 100,00 3 396,94 3 396,94 100,00 0,00 Razem: 86 187,73 331 271,95 331 271,64 100,00 417 459,37 280 539,05 67,20 136 920,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr I
Dochody i wydatki w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2024 r.
Dochody ogółem Wydatki w 2024r. Zadanie Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7
Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych 1 677,70 1 677,70 100,00 1 677,70 1 677,70 100,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 100,00 RFIL- Modernizacja łazienek i sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Górnie Razem: 1 677,70 1 677,70 100,00 1 677,70 1 677,70 100,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane były w przychodach, gdyż wpłynęły na konto Urzędu Gminy Górno w roku 2020. W 2024 roku wydatkowano 105.000,00 zł, Pozostała do dyspozycji kwota 561.243,00 zł będzie wykorzystana w 2025 roku.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr I
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku
Wykonanie w 2024 Dział Rozdział § Nazwa Plan na początek roku Zmiany w planie Plan na koniec roku % roku
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 038 303,00 6 000,00 1 044 303,00 775 722,68 74,28
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 353 280,00 0,00 353 280,00 210 723,46 59,65
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 280,00 0,00 268 280,00 159 629,91 59,50
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00 51 093,55 60,11
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 685 023,00 6 000,00 691 023,00 564 999,22 81,76
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 023,00 6 000,00 691 023,00 564 999,22 81,76
600 Transport i łączność 640 000,00 -496 000,00 144 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 640 000,00 -496 000,00 144 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405 000,00 -405 000,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 000,00 -91 000,00 144 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka 585 000,00 -415 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 585 000,00 -415 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 465 000,00 -465 000,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 50 000,00 170 000,00 127 000,00 74,71
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 -25 500,00 74 500,00 68 470,00 91,91
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 -25 500,00 74 500,00 68 470,00 91,91
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 -25 500,00 74 500,00 68 470,00 91,91
720 Informatyka 0,00 7 380,00 7 380,00 5 921,46 80,24 72095 Pozostała działalność 0,00 7 380,00 7 380,00 5 921,46 80,24 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 4 920,00 4 920,00 4 878,05 99,15 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 460,00 2 460,00 1 043,41 42,42 750 Administracja publiczna 0,00 64 187,00 64 187,00 44 157,00 68,79
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 64 187,00 64 187,00 44 157,00 68,79
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 54 558,95 54 558,95 44 157,00 80,93
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 628,05 9 628,05 0,00 0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 865 500,00 -5 086 986,10 778 513,90 128 570,63 16,51 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 865 500,00 -5 086 986,10 778 513,90 128 570,63 16,51
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 954 500,00 -4 868 500,00 86 000,00 78 247,24 90,99
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 911 000,00 -218 486,10 692 513,90 50 323,39 7,27
801 Oświata i wychowanie 50 000,00 11 150,00 61 150,00 6 150,00 10,06 80104 Przedszkola 50 000,00 6 150,00 56 150,00 6 150,00 10,95 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 457 747,76 457 747,76 354 093,77 77,36 85295 Pozostała działalność 0,00 457 747,76 457 747,76 354 093,77 77,36
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 74 379,47 74 379,47 44 079,23 59,26
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 8 750,53 8 750,53 5 185,77 59,26
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 12 817,10 12 817,10 7 590,45 59,22
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 507,90 1 507,90 893,01 59,22
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 829,74 1 829,74 1 079,90 59,02
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 215,26 215,26 127,07 59,03
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 20 131,58 20 131,58 10 736,84 53,33
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 368,42 2 368,42 1 263,16 53,33
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 17 341,66 17 341,66 15 786,51 91,03
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 040,20 2 040,20 1 739,59 85,27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 4227 Zakup środków żywności 0,00 424,02 424,02 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 0,00 49,88 49,88 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 282 640,21 282 640,21 237 653,05 84,08 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 33 251,79 33 251,79 27 959,19 84,08
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 000,00 -95 324,62 304 675,38 303 661,60 99,67
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000,00 -95 324,62 304 675,38 303 661,60 99,67
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 -95 324,62 104 675,38 103 661,60 99,03
Wydatki ogółem: 8 678 803,00 -5 572 345,96 3 106 457,04 1 813 747,14 58,39
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu I. Rok 2024 Adresat: II. Nazwa jednostki GMINA GÓRNO Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu V. gospodarowania odpadami komunalnymi WYDATKI DOCHODY poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi komunalnymi w tym koszty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dzia ł Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 900 90002 0490 2.454.979,24 2.939.877,67 900 90002 4300 unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 4.110,19 4260 zbierania odpadów komunalnych 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 488.735,94 4280, 4430, 4440, 4710 obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 0 4210 postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Ogółem dochody 2.454.979,24 Ogółem Wydatki 3.432.723,80
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem: 0,00
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w VII . poprzednim roku budżetowym
Kwota L.P Przeznaczenie środków (zł) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 1 sanitarnym, porządkowym i technicznym Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 2 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 3 odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie 4 oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Suma: 0,00
VIII. Objaśnienia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 6 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 8 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr III do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr IV do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr V do zarządzenia Nr 36/2025 Wójta Gminy Górno z dnia 31 marca 2025 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Górno na dzień 31 grudnia 2024 roku
Jak wynika z ewidencji gruntów Gmina Górno jest właścicielem bądź samoistnym posiadaczem 1 401 działek o łącznej powierzchni 155,6807 ha, z czego większość znajduje się pod drogami i obiektami komunalnymi.
Poniższa tabela przedstawia grunty będące własnością Gminy Górno – mienie gminne Nazwa obrębu Liczba działek Powierzchnia [ha] Bęczków 177 15,1603 Cedzyna 43 9,3876 Górno 207 18,8520 Górno Parcele 115 14,9038 Krajno Drugie 43 7,4024 Krajno Parcele 44 8,4123 Krajno Pierwsze 88 13,0046 Krajno Zagórze 13 3,0710 Leszczyny 202 21,8887 Podmąchocice 23 2,9790 Radlin 284 13,8977 Skorzeszyce 83 13,0261 Wola Jachowa 44 8,7086 Razem 1 366 150,6928
Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Górno w roku 2024:
Na podstawie umów notarialnych i decyzji administracyjnych Gmina Górno nabyła od osób fizycznych 23 działki o łącznej 0,6204 ha.
Nr Lp Miejscowość Powierzchnia Wartość zł Podstawa prawna działki 1 Bęczków 628/13 0,0184 20 098,90 zł AN Rep. A 820/2024 2 Bęczków 628/15 0,0268 26 800,00 zł D IR.6831.102.2022.AŻ 3 Bęczków 973/6 0,0178 7 017,00 zł D IR.6831.23.2024.JS 4 Górno 93/12 0,0257 8 087,28 zł AN Rep. A 59/2024 5 Górno 25/6 0,0115 12 247,30 zł AN Rep. 1132/2024 6 Górno-Parcele 217/2 0,1719 51 570,00 zł D IR.6831.49.2023.GS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 1 7 Górno-Parcele 68/9 0,0069 2 967,00 zł D IR.6831.47.2024.JS 8 Górno-Parcele 68/12 0,0153 6 579,00 zł D IR.6831.47.2024.JS 9 Krajno Pierwsze 378/3 0,0101 4 294,68 zł AN Rep A 420/2024 10 Krajno Pierwsze 488/6 0,0046 1 380,00 zł D IR.6831.17.2018.BW 11 Krajno Pierwsze 177/1 0,0110 4 727,00 zł D IR.6831.39.2024.JS 12 Leszczyny 810/141 0,0031 2 826,94 zł AN Rep. A 1984/2024 13 Leszczyny 810/143 0,0036 3 271,67 zł AN Rep. A 1984/2024 14 Leszczyny 613/17 0,0178 5 340,00 zł D IR.6831.59.2023.JS 15 Leszczyny 94/11 0,0649 27 907,00 zł D GKB.6831.54.2024.JS 16 Podmąchocice 146/1 0,0018 774,00 zł D IR.6831.40.2023.JS 17 Podmąchocice 146/4 0,0040 1 720,00 zł D IR.6831.40.2023.JS 18 Radlin 1036/1 0,0072 4 200,44 zł AN Rep. A 3665/2024 19 Skorzeszyce 419/5 0,0153 1 020,00 zł IR.6831.99.2022.AŻ 20 Skorzeszyce 862/3 0,1186 10 830,00 zł IR.6831.13.2023.GS 21 Skorzeszyce 401/1 0,0133 9 060,00 zł IR.6831.13.2023.GS 22 Skorzeszyce 404/6 0,0140 9 060,00 zł IR.6831.13.2023.GS 23 Skorzeszyce 850/1 0,0368 4 590,00 zł D IR.6831.24.2023.GS
Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 1,9957 ha z czego: - w użytkowaniu wieczystym – działka nr 2023/1 o powierzchni 0,3357 ha położona w miejscowości Radlin. - w użytkowaniu wieczystym - działki nr 226/9 i 226/10 o łącznej powierzchni 0,9300 ha położone w miejscowości Górno-Parcele. - w użytkowaniu wieczystym G.D.D.K i A - 0,7300 ha (działka nr 226/8) w miejscowości Górno-Parcele.
Gmina Górno wydzierżawia ogółem 1,6349 ha Obowiązywało 29 umów dzierżaw: 1. PZHGP - Kielce – część działki nr 313/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Cedzyna 2. ONTOWER ul. Mariana Kasprzaka, 01-211 Warszawa – część działki nr 313/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Cedzyna 3. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice– działka nr 94/29 o powierzchni 0,3430 ha w miejscowości Cedzyna 4. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 313/1 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Cedzyna 5. ORANGE POLSKA S.A. Warszawa, al. Jerozolimskie 160 – cz. działki nr 1168/1 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Cedzyna 6. Klub Morski Bryza Kielce, ul. Działkowa 20 – działka nr 800/5 i cz.dz. 800/10 o łącznej powierzchni 0,1400 ha w miejscowości Leszczyny 7. Klub Morski „HORN” ul. Jasieńskiego 20, 25-346 Kielce – cz. działki nr 94/31 o powierzchni 0,0837 ha w miejscowości Cedzyna 8. Konsorcjum Stowarzyszenie ŚWOPR oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „PIOGRES” Piotr Mochocki – działki nr 188/19, 188/21, 800/7, część działki nr 800/5 o powierzchni 0,0038 ha, część działki nr 800/10 o powierzchni 0,0342 ha w miejscowości Leszczyny, część działki nr 188/31 o powierzchni 0,1900 ha - ogółem 0,4606 ha 9. Joanna Iwańska Domaszowice 200, 25-900 Domaszowice – działka 93/11 o powierzchni 0,0807 ha położona w miejscowości Cedzyna 10.Iwona Mierzwińska „IWONA” ul. Kopcówki 7, 26-001 Masłów – działka nr 802/55 o powierzchni 0,0200 ha położona w miejscowości Leszczyny
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 2 11. Usługi – Handel Dariusz Borkowski Matyniów 18, 26-212 Smyków – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0060 ha 12. Passione Italiana Sylwester Sobieraj Radlin 4A, 26-008 Górno – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 13. Usługi Transportowe Maciej Szumala Leszczyny 76D, 26-008 Górno – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 14. BETTINO Anna Kubiec ul. Nad Wizną 4, 25-218 Kielce – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha 15. DIPOL PARTNER Paweł Rudnicki ul. Olszewskiego 4, 25-663 Kielce – część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0050 ha 16. Firma Handlowo Usługowa Paweł Jabłoński Piekoszów, ul. Częstochowska 65, 26-065 Piekoszów – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0150 ha w miejscowości Leszczyny 17. Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Piotr Kapuściński część działki nr 188/31 o powierzchni 0,2000 ha położonej w miejscowości Leszczyny 18. EFFECTIVE s.c, ul. Kochanowskiego 8/3, 25-364 Kielce część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Leszczyny 19. Lody Bosko SC Grażyna i Marek Mazur ul. Kozia 2, 25-514 Kielce część działki nr 802/55 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 20. Szymon Lamczyk, ul. Jagiełły 10/30, 25-634 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0050 ha w miejscowości Leszczyny 21. Karol Hejduk „BARTEK”, ul. Jana Kiepury 40, 25-445 Kielce – część działki 802/65 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 22. Damian Pająk, Leszczyny 91, 26-008 Górno – część działki 428/1 o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Cedzyna 23. Paweł Toporek, Radlin 119, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Leszczyny 24. Krzysztof Mazur, Leszczyny 83D, 26-008 Górno – część działki 188/31 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Leszczyny 25. Ptasi Bufet Sp. z o.o., ul. Stefana Jaracza 26a/106, 14-100 Ostróda – część działki 802/68 o powierzchni 0,0001 ha w miejscowości Leszczyny 26. InPost Paczkomaty, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – część działki 65/1 o powierzchni 0,0008 ha w miejscowości Górno 27. Firma Usługowo Handlowa Marta Falarowska – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 28. Firma Handlowo Usługowa Marcin Łukawski – część działki nr 802/65 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny 29. Marcin Gała – część działki nr 188/31 o powierzchni 0,0100 ha położonej w miejscowości Leszczyny
Obowiązuje 16 umów użyczenia: 1. Umowa zawarta 28.12.2020r. – Gmina użycza na rzecz SCO w Górnie pomieszczenia o powierzchni 107m² 2. Umowa zawarta 10.03.2009r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 172 m2 budynku Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Jachowej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 3 3. Umowa zawarta 01.09.2011r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz salą spotkań mieszkańców o powierzchni 470,3 m² 4. Porozumienie z dnia 20.12.2019r. – Gmina użycza na rzecz GOPS w Górnie pomieszczenia o powierzchni 168,62 m² 5. Porozumienie z dnia 20.12.2019r. – Gmina użycza na rzecz ZUK w Górnie pomieszczenia o powierzchni 69,90 m² oraz garaż o powierzchni 18 m² 6. Umowa zawarta 16.06.2016r. – Gmina użycza na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie pomieszczenia o powierzchni 51,54 m² 7. Umowa zawarta 07.09.2012r. – Gmina użycza na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej, garaże wraz z pomieszczeniami socjalnymi o łącznej powierzchni 302,11 m2 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Jachowej. 8. Umowa zawarta 02.01.2013r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Krajnie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 433 o powierzchni 0,2000 ha wraz z budynkiem o powierzchni 287,75 m². 9. Umowa zawarta 10 stycznia 2012r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie garaż o powierzchni 20,10m². 10. Umowa zawarta 15.06.2015r. wraz z aneksem z dnia 15.06.2016r. – Gmina użycza na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie lokale o powierzchni 399,87m² w budynku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1294/2 o powierzchni 0,0684 ha wraz z budynkiem o powierzchni 705,9m². 11. Umowa zawarta w dniu 20.12.2016r. – Gmina użycza na rzecz ZOZ w Górnie nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1304/17 w Górnie o powierzchni 0,2537 ha i działka nr 2025/1 w Radlinie o powierzchni 0,2066 ha. 12. Umowa zawarta w dniu 14 maja 2019r. – Gmina użycza lokal o pow. 12.7m² ŚWOPR w Leszczynach. 13.Umowa zawarta w dniu 30.04.2021r. – Gmina użycza miejsca na masztach antenowych znajdujących się na szkołach w Górnie i Skorzeszycach. 14. Umowa zawarta w dniu 30.09.2021r. - Gmina użycza Państwu Marcie i Wojciechowi Białogońskim część działki ewidencyjnej nr 1438/9 w Górnie w celu wykonania zjazdu. 15. Umowa zawarta w dniu 18.09.2021r. - Gmina użycza GOK Górno nieruchomość położoną na działce nr 1041/7 o powierzchni 0,4019ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 401,96m2. 16.Umowa zawarta w dniu 30.09.2021r. - Gmina użycza GOPS Górno nieruchomość położoną na działce nr 2024 o powierzchni 0,0700 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 43,53 m2.
Obowiązują 2 umowy najmu: a/ aneks nr 1/2019 z dnia 01.10.2019r. do umowy najmu z dnia 06.09.1996r. – Telekomunikacja Polska (ORANGE)– 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni ogólnej 43,80 m². b/ umowa z dnia 01.01.1993r. – Urząd Pocztowy w Górnie – pomieszczenia o powierzchni 75 m² Gminie Górno nie przysługują inne niż własność prawa majątkowe.
Gmina Górno przekazała w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym następujące nieruchomości: 1. Szkoła Podstawowa w Leszczynach
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 4 – Decyzja IR.6844.1.2020.AŻ z dnia 23.03.2020r. – działka nr 650/2 o pow.1,1190 ha 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cedzynie – Decyzja IR.6844.2.2020.AŻ z dnia 27.03.2020r. – działki nr 157/3 i 157/4 o łącznej powierzchni 0,6208 ha – Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha w miejscowości Cedzyna – udział 48320/93805 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radlinie – Decyzja IR.6844.2.2018.BW z dnia 16.08.2018r. – działki nr 2028/1, 2028/3, 2028/4 i 2028/5 o łącznej powierzchni 0,7127 ha – Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha w miejscowości Radlin – udział 46421/94519 4. Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach – Decyzja IR.6844.2.2019.AŻ z dnia 17.09.2021r. – działka nr 1041/6 o pow. 0,6052 ha 5. Szkoła Podstawowa w Bęczkowie – Decyzja GKB.6844.3.2020.BW z dnia 30.10.2020r. – działka nr 1215/7 o pow. 1,6882 ha 6. Szkoła Podstawowa w Krajnie – Decyzja IR.6844.2.2021.JS z dnia 01.09.2021r. – działki nr 477/1, 478,479,29/2,30/2 i 49 o łącznej powierzchni 1,6050 ha 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej – Decyzja GKB.6844.1.2019.BW z dnia 12.03.2019r. – działka nr 1163/1 o powierzchni 0,2602 ha 8. Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej – Decyzja IR.6844.3.2021.JS z dnia 01.09.2021r. – działki nr 1091/2, 1092/1 i 1093/1 o powierzchni 2,2550 ha 9. Szkoła Podstawowa w Górnie – Decyzja IR.6844.1.2021.AŻ z dnia 30.07.2021r. – działka nr 1190/2 o powierzchni 0,9626 ha 10. Zespół Żłobków w Gminie Górno – Decyzja IR.6844.4.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 1767/2 o powierzchni 0,6000 ha w miejscowości Radlin – udział 48098/94519 11. Zespół Żłobków w Gminie Górno – Decyzja IR.6844.3.2024.AŻ z dnia 01.02.2024r. – działka nr 228/1 o powierzchni 0,8869 ha w miejscowości Cedzyna – udział 45485/93805 12. Zakład Usług Komunalnych w Górnie – Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha w miejscowości Górno – udział 6990/35042 13. Centrum Usług Społecznych w Górnie – Decyzja IR.6844.5.2024.ŁP z dnia 02.09.2024r. – działka nr 64 o powierzchni 0,2983 ha w miejscowości Górno – udział 16862/35042
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 12118A08-A5D8-4196-BDE4-2BEB34A8F334. Podpisany Strona 5